ERP调研_自揽项目立项流程
PS920_ 自揽项目立项流程 中国海油SAP 项目流程状态: 初稿创建者 ：
工程组 文件名: VISIODOCUMENT业务流程图创建日期: 2006-1-4生效日期: 版本 1.0页: 1 of 1 业务流程名称：自揽项目立项流程分公司执行部门2下达项目立项书分公司经营部3SAP: CJ01创建实施阶段项目结构4SAP: CJ02下达项目7SAP: CJ02维护项目负责人5合同交底,下发经济指标控制责任书6组建项目组1自揽项目投标报价流程8自揽项目计划编制流程
L4 流程号码* 流程名称 自揽项目立项流程 流程说明 此流程描述了创建执行阶段的项目结构流程 流程版本 V1.2 适用 SAP 标准模板版本 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 1.业务需求描述 在SAP系统中建立新的执行阶段的项目结构,项目执行阶段的进度及资源计划及最终的成本归集方式都以此项目结构为基础;2.系统标准应用说明 用户角色 色 步骤 骤 编号 号 流程描述 事务代码 T.Code 数据输入 数据输出 分公司 经营部 2 分公司经营部下达正式项目立项书至分公司执行部门，表明项目正式立项 合同文件 项目立项书 3 分公司经营部相关人员在SAP系统中创建项目实施阶段新的项目定义及项目结构 CJ20N 在SAP系统中形成项目结构的主数据 4 分公司经营部相关人员在SAP系统中对项目进行下达操作 CJ20N 5 分公司经营部相关人员进行合同交底,下发经济指标控制责任书至分公司执行部门 合同文件 经济指标控制责任书
用户角色 色 步骤 骤 编号 号 流程描述 事务代码 T.Code 数据输入 数据输出 分公司执行部门 6 分公司执行部门组建项目组 公司任命文件 7 分公司执行部门相关人员在SAP系统中维护项目总责任人,即项目经理 CJ20N 3.标准流程与业务现状的差异 1）业务现状为合同签订后，分公司经营部组织合同交底会，下发经济指标控制责任书到分公司项目执行部门。
2）在标准流程中，分公司经营部签订合同后，在系统中创建项目正式实施的结构，并进行下达操作（项目下达操作表示项目可以正式开始实施），同时与分公司项目执行部门召开合同交底会，并下发经济指标控制责任书。分公司执行部门在系统中指定项目负责人。
4.相关系统配置 1）定义项目参数文件 2）创建WBS元素项目类型 3）指定WBS元素的负责人 5.相关系统接口 无 6.数据转换的考虑 无 7.输 输入 入 表单 ‘经济指标控制责任书’ 8.输出 表单/ 报表 无 9.流程的关键绩效指标（KPI）1）在合同签订后，市场经营部在组织合同交底之前创建实施项目结构，并进行项目下达操作。原则上合同签订2个工作日后需要在系统中完成项目实施结构创建的操作。
10.角色权限设置（含内部控制考虑）1）分公司经营部人员拥有项目结构创建、更改和下达的权限。
分公司执行部门拥有指定项目负责人的权限。
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