ERP调研_项目保修流程
PS100_ 项目保修流程 中国海油SAP 项目流程状态: 初稿创建者 ：
工程组 文件名: VISIODOCUMENT业务流程图创建日期: 2006-1-4生效日期: 版本 1.0页: 1 of 1 业务流程名称：项目保修流程生产管理部 维修公司 项目组1项目完工流程2签订保修合同、移交相关文件3保修期工作管理8保修工作结束7出具最终完工报告10项目结算流程4执行保修合同6SAP: CJ20N录入实际消耗人工及船天5SAP: CJ20N调整作业计划9SAP: CJ20N设置项目状态为技术性完成L4 流程号码* 流程名称 项目保修流程 流程说明 此流程描述了项目保修的过程 流程版本 V1.2 适用 SAP 标准模板版本 版本 生成日期 作者 修改注释 1.3 1.业务需求描述 本流程描述了项目组解体后，由生产管理部相关部室接收项目组移交的相关文件和保修合同，管理协调进行保修期工作的过程。
2.系统标准应用说明 用户角色 色 步骤 骤 编号 号 流程描述 事务代码 T.Code 数据输入 数据输出 工程项目组 1 接项目完工流程。
2 工程项目组负责与维修公司签定保修合同，将合同与相关文件移交生产管理部。
生产管理部 3 收到项目组移交的保修合同与相关文件后，依据合同开始保修期管理工作。
维修公司 4 执行保修合同。
用户角色 色 步骤 骤 编号 号 流程描述 事务代码 T.Code 数据输入 数据输出 5 在系统中维护保修计划。
6 维修公司根据相应的工作频度以及生产管理部的指令出具施工日报、周报，将实际消耗人工及船天等录入系统。
7 对完工报告进行整理汇总后，向生产管理部提交顾客确认的项目最终完工报告及相关支持文件。
生产管理部 8 保修工作结束后，整理保修期相关资料并按照公司有关规定存档。
9 在系统中将项目状态设置为项目技术性完成。
3.标准流程与业务现状的差异 1）在项目完工后，维修分公司负责项目保修的工作。现状为项目组依据合同总金额，乘以相应的百分比，作为项目后续整体保修期的预算下达给维修分公司，一般情况下保修期为一年。维修期间发生的项目实际费用不计入项目成本，而计入公司当期费用。
2）标准流程中，维修分公司记录维修实际发生的人工和消耗的资源，根据实际的消耗乘以公司定额形成发生费用，提交财务进行当期费用处理。
4.相关系统配置 参见财务管理模块配置 5.相关系统接口 无 6.数据转换的考虑 无 7.输 输 入 表单
‘项目保修完工报告’ 8.输出 表单/ 报表 无 9.流程的关键绩效指标（KPI）暂无 10.角色权限设置（含内部控制考虑）无
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