鞋帽项目可行性报告
鞋帽项目 可行性报告 MACRO 泓域咨询
摘要 鞋帽产品是人民生活必需品，是永久消费性商品。而提供鞋帽产品交易的场所称之为鞋帽市场。社会生产越发展，经济越增长，人们对鞋帽的花色、品种、数量的需求就会越来越多，质量要求越来越高，因此鞋帽工业必须适应社会发展而发展，在此意义上说，它既是传统的老行业，又是新兴工业和常青工业，2014-2017 年中国鞋帽市场数量非常稳定，2018 年开始减少，2018 年中国共有鞋帽市场 36 个，较 2017 年减少了 2 个；2019年中国共有鞋帽市场 33 个，较 2018 年减少了 3 个。
该鞋帽项目计划总投资 17213.93 万元，其中：固定资产投资12407.34 万元，占项目总投资的 72.08%；流动资金 4806.59 万元，占项目总投资的 27.92%。
本期项目达产年营业收入 33936.00 万元，总成本费用 26991.31万元，税金及附加 296.53 万元，利润总额 6944.69 万元，利税总额8199.11 万元，税后净利润 5208.52 万元，达产年纳税总额 2990.59 万元；达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.63%，投资回报率30.26%，全部投资回收期 4.80 年，提供就业职位 575 个。
鞋帽项目可行性报告目录 第一章 概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标
第二章 项目背景、必要性 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 项目建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第四章 项目选址可行性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价
第五章 工程设计方案 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章 工艺技术方案 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第七章 项目环境影响情况说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第八章 项目职业保护 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第九章 项目风险评估 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析
四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十章 节能方案分析 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十一章 项目实施计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训
六、项目实施保障 第十二章 投资估算与资金筹措 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十三章 经济评价分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十四章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十五章 评价及建议 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表
第一章 概论 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 鞋帽项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以鞋帽为核心的综合性产业基地，年产值可达 34000.00 万元。
二、项目承办单位 xxx 投资公司 三、战略合作单位 xxx 科技公司 四、项目提出的理由 鞋帽产品是人民生活必需品，是永久消费性商品。而提供鞋帽产品交易的场所称之为鞋帽市场。社会生产越发展，经济越增长，人们对鞋帽的花色、品种、数量的需求就会越来越多，质量要求越来越高，因此鞋帽工业必须适应社会发展而发展，在此意义上说，它既是传统的老行业，又是新兴工业和常青工业，2014-2017 年中国鞋帽市场数量非常稳定，2018 年
开始减少，2018 年中国共有鞋帽市场 36 个，较 2017 年减少了 2 个；2019年中国共有鞋帽市场 33 个，较 2018 年减少了 3 个。
五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案 项目选址位于某经济合作区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模 项目总用地面积 45396.02平方米（折合约 68.06 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鞋帽行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标 项目净用地面积 45396.02平方米，建筑物基底占地面积 27105.96平方米，总建筑面积 60830.67平方米，其中：规划建设主体工程44358.38平方米，项目规划绿化面积 4656.84平方米。
七、设备购置 项目计划购置设备共计 108 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5009.29 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：鞋帽 xxx 单位/年。综合考 xxx 投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析 1、项目年用电量 1005439.66 千瓦时，折合 123.57 吨标准煤，满足鞋帽项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 22887.95 立方米，折合 1.95 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济合作区市政管网供给。
3、鞋帽项目项目年用电量 1005439.66 千瓦时，年总用水量22887.95 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.52 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.84 吨标准煤/年，项目总节能率 24.31%，能源利用效果良好。
十一、环境保护 项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 投资公司承办的“鞋帽项目”主要从事鞋帽项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性 鞋帽项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：鞋帽项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 17213.93 万元，其中：固定资产投资 12407.34万元，占项目总投资的 72.08%；流动资金 4806.59 万元，占项目总投资的 27.92%。
（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 33936.00 万元，总成本费用 26991.31万元，税金及附加 296.53 万元，利润总额 6944.69 万元，利税总额8199.11 万元，税后净利润 5208.52 万元，达产年纳税总额 2990.59 万元；达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.63%，投资回报率30.26%，全部投资回收期 4.80 年，提供就业职位 575 个。
十五、报告说明 《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济合作区及某经济合作区鞋帽行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济合作区鞋帽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋帽项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 575 个，达产年纳税总额 2990.59 万元，可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.63%，全部投资回报率 30.26%，全部投资回收期 4.80 年，固定资产投资回收期4.80 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 45396.02 68.06 亩 1.1 容积率 1.34 1.2 建筑系数 59.71% 1.3 投资强度 万元/亩 182.30 1.4 基底面积 平方米 27105.96 1.5 总建筑面积 平方米 60830.67 1.6 绿化面积 平方米 4656.84 绿化率 7.66% 2 总投资 万元 17213.93 2.1 固定资产投资 万元 12407.34 2.1.1 土建工程投资 万元 4315.68 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.07% 2.1.2 设备投资 万元 5009.29 2.1.2.1 设备投资占比 29.10% 2.1.3 其它投资 万元 3082.37 2.1.3.1 其它投资占比 17.91% 2.1.4 固定资产投资占比 72.08% 2.2 流动资金 万元 4806.59 2.2.1 流动资金占比 27.92% 3 收入 万元 33936.00
4 总成本 万元 26991.31 5 利润总额 万元 6944.69 6 净利润 万元 5208.52 7 所得税 万元 1.34 8 增值税 万元 957.89 9 税金及附加 万元 296.53 10 纳税总额 万元 2990.59 11 利税总额 万元 8199.11 12 投资利润率 40.34% 13 投资利税率 47.63% 14 投资回报率 30.26% 15 回收期 年 4.80 16 设备数量 台（套）108 17 年用电量 千瓦时 1005439.66 18 年用水量 立方米 22887.95 19 总能耗 吨标准煤 125.52 20 节能率 24.31% 21 节能量 吨标准煤 41.84 22 员工数量 人 575
第二章 项目背景、必要性 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 32543.31 万元，同比增长25.17%（6543.83 万元）。其中，主营业业务鞋帽生产及销售收入为26706.10 万元，占营业总收入的 82.06%。
上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6834.10 9112.13 8461.26 8135.83 32543.31 2 主营业务收入 5608.28 7477.71 6943.59 6676.52 26706.10 2.1 鞋帽(A)1850.73 2467.64 2291.38 2203.25 8813.01 2.2 鞋帽(B)1289.90 1719.87 1597.02 1535.60 6142.40 2.3 鞋帽(C)953.41 1271.21 1180.41 1135.01 4540.04 2.4 鞋帽(D)672.99 897.32 833.23 801.18 3204.73 2.5 鞋帽(E)448.66 598.22 555.49 534.12 2136.49 2.6 鞋帽(F)280.41 373.89 347.18 333.83 1335.31 2.7 鞋帽(...)112.17 149.55 138.87 133.53 534.12 3 其他业务收入 1225.81 1634.42 1517.67 1459.30 5837.21 根据初步统计测算，公司实现利润总额 7031.56 万元，较去年同期相比增长 1702.94 万元，增长率 31.96%；实现净利润 5273.67 万元，较去年同期相比增长 553.92 万元，增长率 11.74%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 32543.31 完成主营业务收入 万元 26706.10 主营业务收入占比 82.06% 营业收入增长率（同比）25.17% 营业收入增长量（同比）万元 6543.83 利润总额 万元 7031.56
利润总额增长率 31.96% 利润总额增长量 万元 1702.94 净利润 万元 5273.67 净利润增长率 11.74% 净利润增长量 万元 553.92 投资利润率 44.38% 投资回报率 33.28% 财务内部收益率 20.21% 企业总资产 万元 36753.06 流动资产总额占比 万元 35.25% 流动资产总额 万元 12956.59 资产负债率 44.53% 二、鞋帽项目背景分析 鞋帽产品是人民生活必需品，是永久消费性商品。而提供鞋帽产品交易的场所称之为鞋帽市场。社会生产越发展，经济越增长，人们对鞋帽的花色、品种、数量的需求就会越来越多，质量要求越来越高，因此鞋帽工业必须适应社会发展而发展，在此意义上说，它既是传统的老行业，又是新兴工业和常青工业，2014-2017 年中国鞋帽市场数量非常稳定，2018 年开始减少，2018 年中国共有鞋帽市场 36 个，较2017 年减少了 2 个；2019 年中国共有鞋帽市场 33 个，较 2018 年减少了 3 个。
2017-2019 年中国鞋帽市场摊位数逐年减少，2018 年中国鞋帽市场摊位数为 23536 个，较 2017 年减少了 1634 个；2019 年中国鞋帽市场摊位数为 19646 个，较 2018 年减少了 3890 个。
2017-2019 年中国鞋帽市场营业面积也在逐年减少，2018 年中国鞋帽市场营业面积为 127.2 万平方米，较 2017 年减少了 5.40 万平方米；2019 年中国鞋帽市场营业面积为 119.12 万平方米，较 2018 年减少了 8.09 万平方米。
2014-2017 年中国鞋帽市场成交额持续增长，2018 年开始下滑，2018 年中国鞋帽市场成交额为 615.1 亿元，同比减少 2.87%；2019 年中国鞋帽市场成交额为 489.1 亿元，同比减少 20.49%。
2019 年中国鞋帽批发市场成交额为 481.3 亿元，较 2018 年减少了126.8 亿元；鞋帽零售市场成交额为 7.8 亿元，较 2018 年增加了 0.8亿元。
2019 年中国鞋帽批发市场成交额占总成交额的 98.41%，是鞋帽市场成交额的主要来源；鞋帽零售市场成交额仅占总成交额的 1.59%，占比非常小。
第三章 项目建设方案 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为鞋帽，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的鞋帽产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 33936.00 万元。
（二）营销策略 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘
请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 鞋帽 A 单位 xx 15271.20 2 鞋帽 B 单位 xx 8484.00 3 鞋帽 C 单位 xx 5090.40 4 鞋帽 D 单位 xx 2714.88 5 鞋帽 E 单位 xx 1696.80 6 鞋帽 F 单位 xx 678.72 合计 单位 xxx 33936.00 二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 45396.02平方米（折合约 68.06 亩），其中：净用地面积 45396.02平方米（红线范围折合约 68.06 亩）。项目规划总建筑面积 60830.67平方米，其中：规划建设主体工程 44358.38平
方米，计容建筑面积 60830.67平方米；预计建筑工程投资 4315.68 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 108 台（套），设备购置费 5009.29 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 17213.93 万元；预计年实现营业收入 33936.00万元。
第四章 项目选址可行性分析 一、项目选址原则 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址 该项目选址位于某经济合作区。
园区是 1992 年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016 年实现财政收入 8 亿元，引内资到位 40 亿元，固定资产投资 38 亿元，出口总额 9850 万美元，累计完成基础设施投资 12.5 亿元。
三、建设条件分析 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined 四、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建
筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 59.71%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率 7.66%，固定资产投资强度 182.30 万元/亩。
土建工程投 资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 19163.91 19163.91 44358.38 44358.38 3461.74 1.1 主要生产车间 11498.35 11498.35 26615.03 26615.03 2146.28 1.2 辅助生产车间 6132.45 6132.45 14194.68 14194.68 1107.76 1.3 其他生产车间 1533.11 1533.11 2572.79 2572.79 207.70 2 仓储工程 4065.89 4065.89 10706.99 10706.99 607.69 2.1 成品贮存 1016.47 1016.47 2676.75 2676.75 151.92 2.2 原料仓储 2114.26 2114.26 5567.63 5567.63 316.00 2.3 辅助材料仓库 935.15 935.15 2462.61 2462.61 139.77 3 供配电工程 216.85 216.85 216.85 216.85 13.85 3.1 供配电室 216.85 216.85 216.85 216.85 13.85 4 给排水工程 249.37 249.37 249.37 249.37 12.38 4.1 给排水 249.37 249.37 249.37 249.37 12.38 5 服务性工程 2575.07 2575.07 2575.07 2575.07 146.15 5.1 办公用房 1223.22 1223.22 1223.22 1223.22 79.86 5.2 生活服务 1351.85 1351.85 1351.85 1351.85 79.75 6 消防及环保工程 726.44 726.44 726.44 726.44 46.38
6.1 消防环保工程 726.44 726.44 726.44 726.44 46.38 7 项目总图工程 108.42 108.42 108.42 108.42-81.70 7.1 场地及道路硬化 7520.90 1332.12 1332.12 7.2 场区围墙 1332.12 7520.90 7520.90 7.3 安全保卫室 108.42 108.42 108.42 108.42 8 绿化工程 3119.79 109.19 合计 27105.96 60830.67 60830.67 4315.68 六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
（三）绿化设计 投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计 1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水
管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
3、配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。
4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。
八、运输组成（一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及
胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式 由于需要考虑鞋帽产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。
第五章 工程设计方案 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 11、《动力机器基础设计规范》 12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。
四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》 5、《建筑抗震设计规范》 6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全 等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
六、建筑工程设计总体要求 项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要
同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。
七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 60830.67平方米，其中：计容建筑面积 60830.67平方米，计划建筑工程投资 4315.68 万元，占项目总投资的 25.07%。
第六章 工艺技术方案 一、项目建设期原辅材料供应情况 该鞋帽项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理 投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点 投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充
分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
（二）项目技术优势分析 四、设备选型方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低
生产成本和检测成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 108 台（套），设备购置费 5009.29 万元。
第七章 项目环境影响情况说明 以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达
标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。
一、建设区域环境质量现状 项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（三）建设期水环境影响防治对策
生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高...
