法定自查发现问题清单
附件 4 法定自查发现问题清单 序号 法定自查发现问题描述 检查 依据 问题 类型 问题 级别 开展系统性原因分析情况 关联的危险源 关联的绩效指标 整改措施 验证方式 整改关 闭周期 备注 1 2 3 4 5 6 …… 注：1.检查依据：包含监管事项库、企业运行手册、制度、程序等。
2.问题类型：根据企业内部类型划分标准填写，如未制定，可按照制度程序、职责分工、人员配备、设备设施、落实执行、运行环境、监督控制、工作效果进行分类，一个问题可以属于多个类型。
3.问题级别：分为 1、2、3、4 四个级别：
(1)1 级是指涉及严重违法违章、违规且存在严重安全隐患，如不采取行动可能会导致严重的不安全性责任后果；(2)2 级是指存在系统性、程序性问题，或实际工作执行与程序不符合的情况普遍存在或重复出现等，或个体性问题中可能产生或者导致较为严重后果；(3)3 级是指 1 级和 2 级问题以外的其他违法违章，严重性相对较低、个体性或者偶发性但需明确关注的问题；(4)4 级是指不涉及明显违法违章，仅违反公司手册或程序，重要性较低、情节很轻微的问题。
4.开展系统性原因分析情况：如未开展，请填写否。
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