煤矿旅差费报支管理规定
煤矿旅差费报支管理规定 为规范和合理使用旅差费，堵塞管理漏洞，完善公务活动管理，现制定《旅差费报支管理规定》。
一、总则 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
二、出差审批 1.因公出差人员，出差前须办理出差审批手续，填具《出差申请单》作为报销凭证，经相关人员审核同意后到行政办公室登记。一般员工出差三天（含）以内由部门负责人核准，三天以上报请分管领导核准。副科级干部出差三天（含）以内由部门负责人核准，三天至七天（含）由分管领导核准，七天以上报请分公司经理核准。科级干部出差由分管领导、分公司经理核准。副矿级（含助理）干部出差由分公司经理核准。
2.按规定享受探亲假的员工，探亲前须持《探亲证》到人事劳资科办理审批手续。
3.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
三、城市间交通费
1.城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、飞机等交通工具所发生的费用，及工作人员因公出差期间发生的交通费用。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
3.正矿级领导出差可乘坐飞机公务舱、高铁一等座和轮船二等舱，副矿级领导可乘坐飞机经济舱、高铁二等座和轮船三等舱，其他人员优先选择火车硬座或普通公共汽车，如因工作需要确需乘坐飞机、高铁的，经分公司经理审核同意后方可乘坐；未经审批乘坐飞机、高铁出行的，超出乘坐标准价格部分由个人负担。
4.长途出差乘坐火车时，如从当日晚 8 点至次日晨 7 点乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可购买同席卧铺票；符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的 80%给予补助，可以乘坐软卧而改硬卧的，不再给予补助。
5.乘坐飞机时，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
6.乘坐飞机、火车等交通工具时，每人次可以购买交通意外保险一份。
7.交通费标准：高平境内出差，每人每日 8 元；晋城、长治市内出差的，每人每日 40 元；省内出差的，按到站车票实报实销。
四、市内交通费 市内交通费是指车站到办事地点乘车所发生的费用，按乘车票据实报实销。
五、伙食补助费 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算实行定额包干，晋城、长治范围内每人每天补助 10 元，其他地区每人每天50 元，其他餐费不得报销。
六、住宿费 1.住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆、酒店、招待所等发生的费用。
2.住宿标准：正矿级领导不超过四星级，副矿级领导不超过三星级，因工作需要可住单间；中层干部两人住一个标准间，特殊情况需经分公司审核同意。
3.出差人员与级别高的同行按级别高的标准执行。
4.住宿单据必须真实、完整、合法，必须填清开票日期、住宿起止日期、单价、金额等相关信息，并加盖住宿单位公章，无住宿发票的，一律不予报销。
七、报销管理 1.交通费按乘坐的交通工具凭据报销，经批准发生的订票费、签转或退票费、交通意外保险费等凭据报销。
2.住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
3.出差伙食补助费按规定标准报销。
4.未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
5.未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
八、其它规定 1.出差人员必须差前申请，到行政办公室办理手续后方可外出，否则差旅费不予报销。
2.各单位必须严格控制出差人数，能去一人的不派多人，能电话、传真联系的不去专人。
3.工作人员出差，无特殊情况一律不准乘座出租车辆。
4.工作人员外出参加会议、培训、检查、验收工作时，凡由邀请单位或接待单位免费接待的，或在会务费中已享受补助的，或已报销在外招待费的，不再报销伙食补助。
5.出差人员要确保旅差费报销凭证的真实性和完整性，并于当月 20—25 日进行报销，25 日之后出差的在下月报销。
九、本规定自年元月日起执行。
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