信息化项目采购管理调研提纲
采购管理调研访谈提纲 访 谈 人：
访谈时间：
纪 要 人：
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访谈部门 访谈人员 访谈时间 访谈目标 访谈内容记录 1、公司是否设有材料公司或材料部门？在企业中部门职责是什么？请提供材料公司的组织机构图或材料部门的内部职能机构图。
2、材料采购的业务流程是怎样的？ 3、目前项目部使用物资是公司集中采购还是项目部自行采购？ 4、如项目部自行采购，公司如何控制材料成本？ 5、目前公司的项目是自营还是联营挂靠性质？对项目部的材料管理是否有很大困难？ 6、项目部是否都设有材料采购员？材料采购员的具体职责是什么？ 7、目前公司是否使用过其他的材料管理系统？ 8、是否建立了公司级的材料信息库？之前的材料是否都有相应编码？ 9、今后在新系统中建立了材料信息库，每次要新增加材料，是否有建设公司总部指定人员统一增加？ 10、材料有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？企业存在哪些类型的采购？ 11、所有采购的材料是否都需要进行检验？是否在入库前就检验？是否有独立的检验单据？ 12、企业是否建立合格供应商名录？对新增加的供应商是否设有评价指标？ 13、供应商合作过程中是否按周期对供应商进行评价？ 14、现有在合作的供应商是否都有独立的供应商编码？
15、供应商信息是否有建设公司总部统一维护？ 16、目前项目部的采购模式是怎么样的？采购流程如何？ 17、材料采购需求是否由项目部提出？材料采购需求的提交流程是怎样的？ 18、项目部提出材料采购需求的依据是什么？是否提前已建立了整个项目的材料采购清单？ 19、项目是否建立总量计划、部位计划？是否根据总量计划编制部门计划，根据部位计划编制需求计划，根据需求计划编制采购计划？ 20、项目部提出的材料采购范围和数量是否受限？ 21、根据项目部提交的材料需求是否形成材料采购计划？材料采购计划是否进行审批？审批的流程是怎样的？ 22、采购业务过程中是否有询价过程？ 23、目前供应商是如何报价的？是否建立了企业报价库？报价是否需要进行审批？谁来审批？ 24、目前采购的材料是否有通过招标采购的情况？招标采购的流程是怎样的？ 25、企业存在哪些采购订单类型？（如：采购合同、采购订单、采购协议）26、采购合同的业务流程是怎样的？ 27、材料验收的业务流程怎样的？ 28、采购合同一般由谁起草？采购合同的审批流程是怎么样？ 29、材料款的支付流程是怎么样的？由谁提出付款申请？
30、是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？ 31、采购订单价格是否含税？是否存在内部采购订单？内部内协价格如何制定？内协如何付款？ 32、是否单独制定采购计划？采购计划的来源是什么？时间跨度为多少？ 33、采购计划变更处理流程是怎样的？ 34、采购执行情况如何跟踪汇总，出现异常情况后如何解决？ 35、公司是否定期对采购成本及采购费用做分析？ 36、在发现材料质量有问题时是如何退货的？是直接退货或先入库再退货？ 37、是否需要在系统中管理采购发票？现在是否所有的材料都有供应商发票？ 38、是否考虑过通过采购系统生成财务凭证分录 39、通过采购系统希望输出哪些采购类的报表？ 40、对未来系统有哪些要求和建议。
需提供的资料 访谈结论及重要事项
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