县（区）级供销合作社年度财政性资金整体支出绩效自评报告

作者：btosy | 发布时间：2021-01-03 06:32:01 收藏本文下载本文

1 目目录一、基本情况 ·························································· 1（一）主要工作职责 ························································· 1（二）机构设置情况 ························································· 1（三）工作实施情况 ························································· 1 1、加强思想建设，做到政治坚定 ····················································· 1 2、加强作风建设，做到行动看齐 ····················································· 2 二、年度预算与年度决算情况 ····································· 2（一）20××年预算情况 ······················································ 2 1、20××年收入预算情况 ································································ 2 2、20××年支出预算情况 ································································ 2（二）20××年度收支决算情况 ············································· 3 1、收入情况 ··············································································· 3 2、支出情况 ··············································································· 3 3、结余情况 ··············································································· 3（三）20××年度财政拨款收支决算情况 ································· 3 1、收入情况 ··············································································· 3 2、支出情况 ··············································································· 3 3、结余情况 ··············································································· 3（四）20××年度“三公”经费决算情况 ································· 4（五）其他重要事项的情况说明 ·········································· 4 1、预决算收支增减变化情况 ··························································· 4 2、机关运行经费支出情况 ······························································ 4 3、政府采购支出情况 ···································································· 4（六）国有资产占用情况 ··················································· 4 三、部门整体支出绩效情况 ········································ 5（一）投入 ····································································· 5 1、目标设定 ··············································································· 5 2、预算配置 ··············································································· 5

2（二）过程 ····································································· 6 1、预算执行 ··············································································· 7 2、预算管理 ··············································································· 7（三）产出及效率 ···························································· 8 1、职责履行 ··············································································· 8 2、履职效益 ··············································································· 8 3、公开透明 ··············································································· 9（三）绩效总体情况 ························································· 9（四）社会公众满意度评价 ················································ 9 四、绩效评价总结论 ··············································· 10 五、存在的主要问题 ··············································· 10 六、改进措施和建议 ··············································· 10（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制 ··················· 10（二）预算审核与分析 ···················································· 11（三）加强政治学习，提高思想认识 ·································· 11

第 1 页共 11 页为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（×财绩〔20××〕2 号）《××县财政局关于开展 20××年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20××〕85 号）、《××省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（×政发〔20××〕33 号）及相关政策规定和财会计制度，我办积极组织，对 20××年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况（一）主要工作职责我社受县人民政府委托“三农”服务的办社宗旨，履行对全县供销合作社的指导、协调、监督与服务，引导农民进入市场，不断健全和完善农村现代流通服务网络，帮助农民增产增收，积极参与和推进社会主义新农村建设等职责。

（二）机构设置情况 20××年规范和统一机构设置，设立办公室、政工股、财务股、基层合作业务指导股、老干管理办公室、监事会办公室。核定行政编9 人，提前退休 2 人，退休人员 27 人。

（三）工作实施情况 1 1、加强思想建设，做到政治坚定履行全面从严治党政治责任，锻造坚强有力的干部队伍，是依法

第 2 页共 11 页履职的基本保障。一年来，我办坚持把党纪国法挺在前头，严守中央“八项规定”、“六项禁令”，履职尽责，努力营造风清气正、干净干事的良好环境。多次组织机关干部观看《不可触碰的底线》、《镜鉴》等警示教育片，组织党员干部认真开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”、“两学一做”等学习教育活动，严格落实向宪法宣誓制度，机关工作人员的法律意识不断增强，思想和行动得到进一步提升。

2 2、加强作风建设，做到行动看齐始终坚持把纪律建设摆在突出位置，严格落实党风廉政建设“两个责任”，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，深化警示教育，从严从实加强纪律建设，坚决防止“四风”反弹回潮。

二、年度预算与年度决算情况（一）20 ×× 年预算情况 1 1、20 ×× 年收入预算情况 20××年县财政局批复（×财函〔20××〕54 号）预算总收入139.45 万元(20××年预算收入 129.7 万元），其中一般公共预算拨款 139.45 万元。

2 2、20 ×× 年支出预算情况 20××年预算总支出 139.45 万元（20××年预算总支出 129.7万元）。按支出预算用途划分：工资福利支出 122.35 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，商品和服务支出 17.1 万元。

第 3 页共 11 页（二）20 ×× 年度收支决算情况 1 1、收入情况 20××年度决算总收入为 144.14 万元（20××年决算总收入153.05 万元），比上年决算数减少 8.91 万元。其中：财政拨款收入144.15 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2 2、支出情况 20××年度决算总支出为 146.8 万元（20××年决算总支出149.69 万元），比上年决算数减少 2.89 万元。其中：基本支出 136.8万元；项目支 10 万元。

3 3、结余情况收支相抵，年末结转和结余 0.7 万元。

（三）20 ×× 年度财政拨款收支决算情况 1 1、收入情况 20××年度财政拨款收入总计 144.14 万元，（20××年为 153.05万元）比上年决算数减少 8.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 144.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2 2、支出情况 20××年度财政拨款支出总计 146.8 万元，（20××年支出数为149.69 万元）比上年决算数减少 2.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3 3、结余情况收支相抵，年末结转和结余 0.7 万元。

第 4 页共 11 页（四）20 ××年度“三公”经费决算情况 20××年部门决算“三公”经费 2.44 万元，比本年预算数（4.9万元）减少 2.46 万元，比上年决算数（5.52 万元）减少 3.08 万元。主要原因是厉行节约，从严控制。

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费合计 0 万元。

3、公务接待费 2.44 万元，比本年预算数（3.9 万元）减少 1.46万元，比上年决算数（3.29 万元）减少 0.85 万元。主要原因是厉行节约，从严控制。

（五）其他重要事项的情况说明 1 1、预决算收支增减变化情况 20××年部门决算收入 144.14 万元，为年度预算 144.14 万元的100%。

2 2、机关运行经费支出情况 20××年度机关运行经费 10.81 万元。其中：办公费 1.76 万元，印刷费 0.39 万元，电费 0.94 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 1.07万元，公务接待 2.44，工会费 0.65 万元，福利费 0.25 万元，交通费 1.1 万元，其他支出 1.61 万元.3 3、政府采购支出情况 20××年度政府采购 0 万元。

（六）国有资产占用情况截至 20××年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元该文档仅展现正文前 3 页，其余正文页面字体颜色为白色，放心下载后自行调整颜色可见

第 5 页共 11 页以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、部门整体支出绩效情况 20××年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1 1、目标设定（1）本部门在 20××年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分 3 分；（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分 3 分。

2 2、预算配置（1）20××年末实有在职人员 9 人，编办核定编制 11 个，以资待劳 0 人，在职人员控制率为 9/11×100%=81.8%≤100%，根据评分

第 6 页共 11 页标准该项得分 3 分；（2）本年度“三公经费”预算数 4.9 万元，上年度“三公经费”预算数 6.8 万元，“三公经费”变动率为=（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数（4.9-6.8）/6.8×100%≤100%，根据评分标准该项得分 4 分。

（二）过程为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，20××年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《财务管理制度》、《厉行节约制度》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、××省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《××省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分

第 7 页共 11 页管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1 1、预算执行（1）预算完成率：上年结转 3.35 万元，年末结转 0.7 万元，预算完成率为 100%，根据评分标准该项得分 5 分。

（2）预算控制率：本年追加 0 万元，年初预算 139.45 万元，预算控制率 139.45/139.45×100%=100%，所以根据评分标准该项得分 5分。

（3）新建楼堂馆控制率：本单位 20××年无此项目，故根据评分标准该项得分 5 分。

（4）新建楼堂馆投资概算控制率：该项得分 5 分。

2 2、预算管理（1）公用经费控制率：本年度公用经费支出 10.81 万元，预算安排 12.1 万元，公用经费控制率 100%，根据评分标准该项得分 8 分。

（2）“三公经费”控制率：本年度支出数为 2.44 元，年初预算为 4.9 万元，“三公经费”控制率 2.44/4.9×100%=50%，根据评分标准该项得分 8 分。

（3）政府采购控制率：本年度政府采购金额 0 万元，年初采购预算 0 万元，政府采购执行率 100%，根据评分标准该项得分 6 分。

（4）本单位制定了财务管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分 6 分。

第 8 页共 11 页（5）支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分 6 分。

（6）本年度预决算按规定的内容及时限在××县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分 5 分。

（三）产出及效率 1 1、职责履行 20××年我单位在各项工作中成绩突出，20××年度全县五个文明建设绩效考核结果为二类单位。根据评分标准该项得分 8 分。

2 2、履职效益为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，20××年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（1）在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

如：本年制定了《厉行节约制度》、《财务管理制度》（2）重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、××省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《××省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送

第 9 页共 11 页贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3 3、公开透明建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

（三）绩效总体情况 20××年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分 4 分。

制作《社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分 3 分。

（四）社会公众满意度评价通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了

第 10 页共 11 页提高。同时制作《关于社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分 6 分。

四、绩效评价总结论根据绩效评价体系评分体系测算，××县供销联社 20××年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 13 分，过程绩效为 59 分，产出及效率绩效为 21 分，总得分 93 分。评价等为“优”。

五、存在的主要问题一年来，县柑桔办坚持听命于党，立足于法，取信于民的原则，努力拼搏，锐意进取，的各项工作取得了一定的成绩，与党和人民群众的期望相比，与兄弟单位工作相比，我单位的工作还存在一些差距。在今后的工作中，将认真履行各项职责，坚持与时俱进，开拓创新，努力为实现全县经济和社会各项事业的快速协调健康发展作出新贡献。

六、改进措施和建议（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第 11 页共 11 页（二）预算审核与分析在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）加强政治学习，提高思想认识组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。

××县供销联社二○××年×月×日