轴设--自评报告
机械制造 企业安全生产标准化 自评报告 企业名称：
石家庄 ** 有限公司 申请行业：
机械 专业：
机械制造 申请性质：
延续 等级：
三级 日 期：2 2012 年 年 1 11 月 月 9 9 日
自评人员信息表 自评单位 评定标准 自评组 姓 名 性别 组内职务 负责评审要素或项目 备注 备注
自评报告 企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评日期：
年 月 日 至 年 月 日 自评目的：
自评范围：
企业主要参加人员：
企业的基本情况：
（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等）标准化创建过程描述：
文件 自评 综述：
法律法规符合性综述：
现场 自评 综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任 制体系、安全文）化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
：
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
自评结论：
其他：
自评组长：
审批人/ / 日期：
年 月 日 自评单位盖章 附件：《XX 企业安全生产标准化自评评分表》、《自评扣分点及原因说明汇总表》
设备拥有量及分布表（纺织为例）序号 设备设施名称 拥有数量 安委会 会 安全科 清梳联车间 间 旧清梳车间 间 前纺车间 经纱车间 纬纱车间 槽筒车间 整经车间 间 原棉库 库 电工室 室 库房 在建车间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 目 录 第一章 概述..................................................1 第一节 安全生产标准化的目的................................1 第二节 安全生产标准化的依据................................1 第三节 安全生产标准化自评范围及程序.........................3 第二章 企业基本概况.........................................6 第一节 企业简介............................................6 第二节 主要设备设施........................................7 第三节 消防安全设施概况....................................8 第三章 安全生产管理状况.....................................11 第一节 安全生产管理机构设置及人员配备情况..................11 第二节 安全生产规章制度...................................11 第三节 安全生产教育和培训.................................14 第四节 安全生产投入.......................................14 第五节 事故及应急管理.....................................15 第六节 安全生产绩效.......................................15 第四章 企业安全生产标准化自评结论..........................16 第五章 机械制造企业安全生产标准化考评检查表................18
1 第一章 概述 第一节 安全 生产 标准化的目的 开展创建机械制造企业安全质量标准化工作，目的在于更好的贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。通过达标升级工作，进一步夯实企业的安全生产管理基础，建立健全企业安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程。排查和治理事故隐患，使企业安全生产工作逐步实现标准化、科学化、系统化，促进企业建立自我约束，自我完善，持续改进的安全生产长效机制。以事故预测、预防来代替事后处理，达到控制生产安全事故的发生。
第二节 安全生产标准化 的依据 依据的法律、法规 及政府文件、部门规章 1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号）2.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2009]第六号）3.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2012]第五十二号）4.《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令 第六十五号[2008]）5.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发 2 号[2004])6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发 23号[2010])7.《河北省安全生产条例》(河北省十届人民代表大会常务委员
2 会公告第 38 号[2005])国家标准及规范性文件 1.《安全色》(GB2893-2008)2.《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）3.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）4.《建筑工程消防监督管理规定》(公安部令第 106 号[2009])5.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)7.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)8.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)9.《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3-2009）10.《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）11.《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）12.《 工 业 管 道 的 基 本 识 别 色、识 别 符 号 和 安 全 标 识 》（GB7231-2003）13.《起重吊运指挥信号》（GB5082-1985）14.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）15.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17 号[2009]）16.《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）17.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)18.《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第 3 号[2005])19.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第 30 号[2010])
3 20.《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）21.《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）22.《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)23.《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》 24.《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准（考评说明）》 第三节 安全生产标准化 自评范围及程序 一、安全生产标准化 自评范围 安全生产标准化自评范围是：石家庄**有限公司的生产车间、管理部室及与职业安全健康有关的设备设施、作业环境、作业场所、作业人员等。
二、安全生产标准化 自评程序 根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》及《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》要求精神，石家庄**有限公司于 2012 年 6 月开展了创建安全生产标准化企业工作。结合企业自身特点和创建安全生产标准化工作要求，按以下几个步骤开展了安全生产标准化工作。
1 1、成立安全质量标准化工作领导小组，为达标活动提供组织保证 公司各级领导高度重视安全质量标准化达标工作。2012 年 6 月30 日，公司下发了《关于开展安全质量标准化工作的通知》，成立了以董事长为组长总经理为副组长各部门一把手为组员的安全质量标准化领导小组，组建了基础管理、热工燃爆、机械、电气、作业环境与职业健康五个专业考评组，制定了安全质量标准化考核评级工作计划，在安技科设立了安全质量标准化工作办公室，统一协调安全质量
4 标准化达标工作，通知下发后，各分、子公司也相应成立了安全质量标准化领导小组，从而为安全质量标准化工作的顺利开展提供了组织保证。
2 2、宣贯标准，组织学习，为达标活动提供技术 支持 为了让大家对安全质量标准有充分的了解和掌握，公司购置下发了《安全质量标准化》考评指南。
2012 年 7 月 6 日公司邀请石家庄朝阳安全评价咨询公司专家，对公司中层以上领导干部、考评组成员及各单位安全员 30 多人进行了安全质量标准化工作宣贯培训，考评专家又到现场进行了标准宣贯，有针对性的指出了存在的问题和考评的要点。
会后，各部门又分别组织本部门有关人员，认真学习安全质量标准化考评指南，吸收、消化其内容，掌握标准及要求，明了开展安全质量标准化的目的与意义，为下一步的整改提供了技术保障。
3 3、依据标准，认真进行自查、自纠、自评（1 1））、强化考评 组督导，扎实各单位自纠 2012 年 7 月 6 日公司安技科成员与咨询公司专家一同对公司进行了全面排查，找出了问题所在，本次查出问题 20 多项，在此基础上安全质量标准化办公室对存在的问题进行了归纳，提出了整改方案。并于 7 月 16 日召开了由安全质量标准化领导小组成员、各考评组成员及各分、子公司领导参加的安全质量标准化工作专题会，会上，指出了各部门存在的问题，提出了整改的要求，规定了整改的进度，同时，强调了各考评组成员的督导和服务职责。会后，各部门积极进行整改，考评人员认真指导，公司几次召开专题会协调整改中遇到的问题，历时 2 个多月，完成了第一阶段的整改工作。在此阶段，依据安全质量标准化的要求，制做了吊索具定置存放架，强调了吊索具的5 定置管理，对配电箱进行了清扫，完善了标示，整改了不规范的电气线路，补充完善了气瓶的防倾倒装置，规范了气瓶存放，完善了砂轮机罩及集尘装置，绘制了定置图，强调了物料的定置管理；对公司的安全操作规程、安全生产职责、职业安全健康规章制度、危险源库、生产安全事故应急预案以及安全管理人员的符合性进行了审查；规范、治理了违章行为等等。通过整改使安全管理、人的行为、设备设施、生产环境进一步向标准靠拢。
完成第一阶段的整改工作后，公司又聘请咨询机构专家来公司协同考评组成员对存在的问题进行第二轮排查，针对排查出的问题安排进行了第二轮整改。在此阶段，重点整改了板焊车间的作业环境和仓库的规范管理等。
（2 2））、严格考评标准，认真进行公司自查自评打分 根据前一阶段的反复整改，公司于 11 月 6-7 日安排了自评，自评前，公司组织召开了各专业组，各单位主要领导、安全员等有关人员参加的自评工作会议，会议强调各专业组各单位要认真对待自评工作，严格依照检查表进行 100%自查考评，各专业组自评打分后，对其考评情况进行了汇总给出了自评结果。
4 4、安全生产绩效 通过创建安全生产标准化企业活动，有效地提升了我企业安全生产管理水平，降低了企业的安全风险，有助于企业安全生产方针和目标的实现。
⑴ 公司的安全生产管理更加规范化、标准化，制度化。安全生产监管和控制生产安全隐患产生的能力得到了有效加强。
⑵企业管理者和职工的安全生产意识与职业健康理念进一步得到提高。
6 ⑶企业管理者和职工牢固树立了企业安全生产管理思想。
⑷安全生产的资金投入渠道得以畅通。
⑸职工对本部门、本岗位的危险源、危险因素及控制方法、控制程序有了清晰认识，生产事故得到有效预防。
⑹设备设施、工艺装备、线路管道等得到规范管理，降低了故障几率，有效地预防了因为故障所造成的人身伤害。
5.编制自评报告，确定安全生产标准化企业等级 按照国家安监总局、河北省安监局的有关规定，完成自评工作，并编制自评报告。确定企业安全生产标准化等级为三级。
第二章 企业基本 概况 第一节 企业简介 石家庄**有限公司始建于 1926 年，2009 年由石家庄市属国有企业改制为民营企业，并由石家庄市区迁至鹿泉市大河乡纸房头村。公司现有建筑面积 2.318 万平方米。注册资本 3712 万元，员工 190 人。企业下设行政管理部、品质保障部、武保部、财务部 4 个部室及减速机公司、轧辊制造公司、焊管冷弯分公司、磨床分公司 4 个分子公司（车间），共有班组 13 个。公司安全管理人员 2 名，车间和班组安全员 16 名。
石家庄**有限公司以机械加工为主，主要产品有：减速机、锅炉辅机、轴承磨床、轧辊、焊管冷弯设备等，现拥有金切设备 181 台、冲剪圧设备 3 台、炊事机械 2 台，起重设备 11 台、厂内机动车 4 辆，电焊机 4 台、手持电动工具 17 台、移动电气设备 15 台，低压线路 2条，动力箱（柜、板）67 个，车间仓库 4 个，水、电、气均由满友公司提供，轴设没有变压器、锅炉、水泵等设备。生产过程中所产生的废料主要有铁屑。
7 石家庄**有限公司在生产经营中，一贯坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格安全生产管理，认真遵守有关安全生产的法律、法规和标准。：设立安全生产委员会，负责安全工作的统一领导。构建安全生产管理网络，做到层层管理，设立安全生产管理机构，负责安全生产的日常管理。建立健全了安全生产责任制及相应的安全生产规章制度,强调人的安全责任，制定安全操作规程，规范人的安全行为。加强职工安全教育，提高人的安全意识。严格安全检查，积极治理安全隐患等。在各级领导及全体职工的努力下，多年来，公司未发生重伤、死亡及安全生产责任事故，轻伤事故率都在控制指标内且轻伤事故率逐年下降。曾于 2007 年、2008 年被国资委系统和市安监局评为安全生产先进单位。
第 二节 节 主要设备设施 主要生产设备设施、工具一览表 编号 设备工具型号及名称 单位 数量 1 工业气瓶 个 26 2 工厂建筑平方米 23180 3 工业梯台（斜体）部 2 4 厂内机动车 辆 4 5 低压电气线路 条 2 6 动力（照明）箱(柜、板)个 67 7 电焊机 台 4 8 手持电动工具 台 15 9 移动电气设备 台 17 10 起重设备 台 11 11 金切设备 台 181 12 冲、剪、圧机械 台 3 13 砂轮机 台 8 14 炊事机械 台 2
8 第三节 消防安全设施概况 公司按规范要求设置了消防栓、配备了灭火器。其型号、规格、数量及分布如下表：
序号 号 存放部门及具体地点 型号 规格 检测 周期 最近检测日期 设备 状态 数量 1 磨 床 分 公 司 备件库 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 天车 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 西二楼 CO2 1 年 2012 年 8 月 完好 2 冀 A-BE161 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 2 管机分公司 备件库 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 天车 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 工具室 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 蓝图室 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 晒图室（食堂南）CO2 1 年 2012 年 8 月 完好 2 货车冀 A-7J087 MFZ/abc1 1kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1
9 3 油漆车间 北车间中间 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 6 北车间西门 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4 MFZ/abc3535kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 油漆库 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4 4 联合办公办公室（南门）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 冀 A-BE162 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 5 减速机公司 办公室 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 研究所 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 冀 A-U5123 MFZ/abc1 1kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-1L520 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 序号 号 存放部门及具体地点 型号 规格 检测周期 最近检测日期 设备 状态 数量 6 六联跨车间 西门（三处）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4*3 东门（三处）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4*3 中间（五处）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4*5 7 轧辊办公司 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 8 行政管理部 厂办公楼三楼楼道MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 4 厂办档案室（食堂楼下）MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 劳资办公室 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 冀 A-8871Q MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-BE101 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-BE160 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-2311Q MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-2G556 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-8L157 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 冀 A-41775 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2
10 冀 A-41727 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 9 职工食堂食堂操作间 MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 食堂面包车 MFZ/abc2 2kg 1 年 2012 年 8 月 完好 1 10 外围消防箱 东墙（南）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 东墙（中）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 东墙（北）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 中间通道（南）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 中间通道（中）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 中间通道（北）MFZ/abc4 4kg 1 年 2012 年 8 月 完好 2 11 消防栓 六联车间 完好 9
11 第三章 安全生产管理状况 第一节 安全生产管理机构设置及人员配备情况 为加强安全生产管理，我公司设有安全生产委员会，组建了三级安全生产管理网，设安技科负责公司安全生产的日常管理工作，专职安全生产管理人员 2 名。
第二节 安全生产 规章 制度 1.建立健全了安全生产责任制度、职业安全健康规章制度和安全操作规程。
2.在日常管理中，不断地完善制度，狠抓落实，确保了各项安全生产工作有效开展。
一、安全生产责任制 1 法人代表安全生产职责 2 董事长助理（总经理）安全生产职责 3 党委书记安全生产职责 4 工会主席安全生产职责 5 技术负责人（总工）安全生产职责 6 财务负责人安全生产职责 7 各职能部门负责人安全生产职责 8 工会安全生产职责 9 行政管理部办公室安全生产职责 10 行政管理部劳人处安全生产职责 11 财务处安全生产职责 12 武保处安全生产职责 13 品质保障部安技科安全生产职责 14 品质保障部设备科安全生产职责 15 技术部门安全生产职责
12 16 分子公司经理、副经理安全生产职责 17 分子公司车间主任、调度安全生产职责 18 班组长安全生产职责 19 班组安全员安全生产职责 20 员工安全生产职责 21 安全生产委员会安全生产职责 22 公司安全生产职责 二、职业安全健康规章制度 1 安全生产检查制度 2 伤亡事故管理制度 3 职业安全健康教育制度 4 建设项目安全健康管理制度 5 特种设备安全管理制度 6 特种作业人员管理制度 7 相关方安全管理制度 8 防火安全管理制度 9 危险作业审批制度 10 电气临时线审批制度 11 危险化学品管理制度 12 职业病防治制度 13 安全奖惩制度 14 安全防护设备设施管理制度 15 防尘防毒设备管理制度 16 劳动防护用品管理制度 17 易燃易爆场所管理制度 18 安全生产“五同时”管理制度
13 19 女工及未成年工劳动保护制度 20 厂内交通安全管理制度 21 劳动合同安全监督制度 22 索具与吊具管理制度 23 劳动合同安全监督制度 24 安全生产责任制度 25 危险源监控管理制度 26 岗位标准化操作制度 27 安全生产投入保障制度 28 安全生产会议管理制度 29 安全保卫制度 30 危险源辨识与管理 三、安全操作规程 1 车工安全操作规程 2 钻工安全操作规程 3 镗工安全操作规程 4 磨工安全操作规程 5 铣工安全操作规程 6 刨工安全操作规程 7 齿加工安全操作规程 8 插床工安全操作规程 9 钳工安全操作规程 10 电工安全操作规程 11 厂内机动车辆安全操作规程 12 起重挂钩安全操作规程 13 起重设备安全操作规程
14 14 电焊工安全操作规程 15 冲床安全操作规程 16 剪板机安全操作规程 17 折弯机安全操作规程 18 油压机安全操作规程 19 数控切割机安全操作规程 20 油漆工安全操作规程 21 库工安全操作规程 22 常用工具安全操作规程 包括：砂轮机、手电钻、台钻、手锯、钳工台、虎钳、手锯、行灯、梯子等安全操作规程 第三节 安全生产教育和培训 我公司每年对全体员工、班组长和中层领导干部进行安全知识教育培训，通过考试的形式进行效果验证。并建立了一人一档的安全教育档案。
对新入厂人员严格执行三级安全教育培训，并建立完整的培训档案。
特种作业人员参加了相关部门组织的特种作业人员教育培训，并经考试合格后持证上岗。
第四节 安全生产投入 2012 年以来，我公司安全投入资金近2 万元，主要用于职工劳动防护、职工安全教育、职工健康体检、特种设备检测、特种作业人员安全培训、安全管理人员培训、安全隐患整改、安全警示、警告标
15 示配置、消防器材检测、更换及消防演练等。
第五节 事故及应急管理 我公司建立并完善了事故应急管理机制，定期开展应急预案的演练与培训。
保证救援队伍的稳定和便于指挥，才能快速、有序处置突发事件，最大程度减少人员伤亡和经济损失，为此公司组建了以处室为基本单元，护厂队、班组长、安全员参加的应急救援队伍，应急救援工作由安全生产委员会统一领导，安技科负责日常管理。
第六节 安全生产绩效 我公司自创建安全生产标准化企业以来，安全生产管理工作不断加强，安全生产条件不断得到完善和改进。自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制已经基本建立。公司多年以来未曾发生重伤及以上生产安全事故，轻伤事故率在控制指标内呈逐年下降。
16 第 四 章 企业 安全生产标准化 自评结论 我公司自开展安全质量标准化活动以来，公司各级领导对该项工作高度重视，投入了大量的人力物力开展了自查自纠，通过对不合格项的反复整改，设备设施的本质安全水平得到了提高，安全生产责任制、安全操作规程、安全生产规章制度进一步完善和落实，增强了职工的安全意识，建立了稳定的“分级管理、分线负责”的安全管理体系，企业安全生产逐步实现了规范化、科学化、系统化，使企业自我约束、自我完善，持续改进的安全生产长效机制得到了逐步落实，安全管理水平上了一个台阶，安全保证能力得到了提高。
2012 年 11 月 6-7 日，公司考评小组依照《机械制企业安全质量标准化考核评级标准》进行了认真的自查考评，其结果如下：
公司危险等级：按照机械制造企业危险等级划分及计算方法，危险等级 T=4.44，属于低度危险等级。
基础管理 自评情况：主要检查考评了工厂安全生产责任制、职业安全健康规章制度文本及落实情况，并对公司规划与年度计划、安全管理机构与人员、职业安全健康教育、事故管理、“三同时”管理、班组安全管理、安全操作规程、特种设备及人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理和安全健康档案等 15 个项目逐一进行了自查考评，总分 230 分，考评分 215 分，实得分 177.1 分。
设备设施自评情况：对工厂拥有的 11 台起重机械、181 台金切机床、3 台冲剪压机械、8 台砂轮机、2 台炊事机械、、、2 条低压电气
17 固定线路、67 个动力（照明）配电箱（柜、板）、2 个电网接地系统、4 台电焊机、15 台手持电动工具、17 台移动电气设备、、26 个气瓶、2.318 万㎡工厂建筑、4 台厂内机动车辆依据考评标准进行了自查考评，总分 600 分，考评分 226 分，实得 166.2 分。
作业环境与职业健康 自评情况：对工厂的厂区环境、车间作业环境、仓库环境、职业危害作业点达标率、职业危害防护设备设施合格率、职业危害作业人员健康监护、职业危害作业分级、职业病管理等项目依据考评标准进行了自查考评，总分 170 分，考评分 155 分，实得分 128.05 分。
总分 1000 分，考评分 596 分，实得分 471.35 分。
本考评标准分共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
经过对检查表评分结果汇总，总分 1000 分，应得分 596 分，空项分 404 分，扣 124.6 分，实得分 471.4 分。
标准化自评得分为：471.4/（1000-404）×100=79.1 分 安全绩效考核：考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。
我公司安全生产标准化得分为 79.1 分；考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，具备了安全生产标准化三级企业申报条件。
18 第五章 机械制造企业安全生产标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表 No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业主要负责人履行职责 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣2 分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。
7 6 2 建立各职能部门的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。
4 4 3 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。
4 3
19 合计 15 13
20 职业安全健康规章制度考评检查表 No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制度； ⑸特种设备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本，每少一种扣 0.8 分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣 0.3分。
10 7 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。
5 5 合计 15 12
21 归划与年度计划考评检查表 No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业长远规划中有安全健康内容 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
4 0 2 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1 分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。
5 5 3 劳动保护措 施 经 费（安措费）管理 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣 3 分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。
6 6 合计 15 11 机构与人员考评检查表 No.104 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2 分，未开展工作扣 1 分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。
4 2 2 安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。
4 4 3 安全管理人员应按企业从业人员的 2‰及以上比例配备 1.查人员名单，每降低 1‰扣 3 分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3 分。
7 6.7 合计 15 12.7
22 职业安全健康教育考评检查表 No.105 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 新职工进厂三级教育 目标值 100％，少 1 人扣全分。
6 6 2 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100％，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。
8 8 3 中层及中层以上干部教育 目标值 100％，少 1 人扣全分。
4 4 4 班组长教育 目标值 100％，少 5％扣 2 分。
4 4 5 变换工种和“四新”教育 目标值 100％，少 5％扣 2 分。
3 3 6 职业健康教育 目标值 90％，少 5％扣 2 分。
3 3 7 全员教育 目标值 80％，少 5％扣 2 分。
4 4 8 复工教育 目标值 100％，少 5％扣 2 分。
3 3 9 安全管理人员教育 目标值 100％，少 1 人扣全分。
6 0 10 安全知识抽查合格率 目标值≥80％，低于80％扣4分。
4 4 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
合计 45 39 事故管理考评检查表 No.106 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 所有从业人员均参加工伤社会保险 查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1％扣 1分。
3 3 2 工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。
10 10 3 工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分。
4 4 4 事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5 分。
3 2
23 合计 20 19 班组安全管理考评检查表 No.108 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作规程 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分。
24 24 2 安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。
22 22 3 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。
24 0 4 安全活动 每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。
15 5 5 安全教育 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。
15 15 合计 100 66 实得分 12 0 注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝12－不合格班组数／抽查班组数×0.12×100 安全操作规程考评检查表 No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作规程 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣 0.2分。
6 6 2 严格执行岗位安全操作规程 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。
7 5.5 合计 13 11.5
24 特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 特种设备采购 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣 0.5 分。
2 2 2 特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； ⑶特种设备的日常使用状况记录； ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣 0.5 分。
2 1.5 3 特种设备定期检验 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。
3 3 4 特种设备操作人员 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。
2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。
3 3 合计 10 9.5
25 相关方安全管理考评检查表 No.111 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 1.查安全协议，每少一单位扣 2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1 分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣 1 分。
3 3 2 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。
3 3 3 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。
2 2 4 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。
2.无安全管理制度和措施扣 2分。
2 2 合计 10 10 现场监督检查考评检查表 No.112 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 3分。
3 3 2 现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。
2 0 3 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。
1 0.7 4 特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其 2 2
26 持证情况，一人次未持证扣2分。
5 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。
2 2 合计 10 7.7 应急救援预案考评检查表 No.113 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 确定了应急救援的目标和体系 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1分。
3 3 2 针对重点部位，制订了应急救援预案 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。
4 4 3 每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣 1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣 0.1分。
3 2.1 合计 10 10 危险源管理考评检查表 No.114 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1 分。
3.对重大危险源（符合 GB18218－2000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。
3 3 2 对危险源制订了管理和技术措施 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。
4 4
27 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。
3 及时进行了危险源的更新和调整 抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。
3 2.7 合计 10 9.7 安全健康档案考评检查表 No.115 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 工伤事故档案 1.每少一种扣 3 分。
2.档案中内容一处不合格扣 0.1分，每种档案最多扣 1.2 分。
15 12 2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档案 4 隐患及整改档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档案 7 特种作业及危险作业人员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案 10 职业危害因素监测和技术评价档案 11 有害作业人员健康卡片档案 12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 合计 15 12
28 二、设备设施安全考评检查表 工业气瓶考评检查表 No.201 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 气瓶状况：
①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好 任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝ ×100 18 9.7 2 储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠 一处不合格扣 0.5 分，多个场所经累计取平均值。
2 1.5 3 安全使用：
①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定 2 2 合计 22 13.2 工厂建筑考评检查表
29 No.213 序号 考评内容 建筑面积(m2)不合格 面积(m2)不合格率 考评说明 应得分 实得分 备注 1 耐火等级评定 21380 0 0 按不合格率计算：
实得分＝ 0.4×100 10 10 2 危险建筑面积 0 0 0 合计 10 10 工业梯台（斜梯）考评检查表 No.219－2 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6 以下判不合格。
实得分＝ 0.048×100 0.8 0.8 2 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 0.4 0.4 3 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.8 0.8 合计 2 2 厂内机动车辆考评检查表 No.221 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 车辆整洁、资料齐全 任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝ 0.50×100 15 15 2 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 3 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 4 传动系统运转平稳 5 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 6 转向系统轻便灵活
30 7 制动系统安全有效，制动距离符合要求 合计 15 15 低压电气线路（固定线路）考评检查表 No.224－1 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 线路的安全距离符合要求 一处不合格扣该项目应得分值，得分低于 3.75 分者为不合格。
实 得 分 ＝ 0.18×100 1.25 1.25 2 线路的导电性能和机械强度符合要求 0.75 0.75 3 线路的保护装置齐全可靠 0.75 0.75 4 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象 0.75 0.75 5 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 0.5 0.5 6 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 0.5 0.5 7 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 0.5 0.5 合计 5 5 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表 No.225
31 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 箱（柜、板）符合作业环境要求 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 8 分者为不合格。
实得分＝ 0.72×100 2 2 2 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求 2 0 3 箱（柜、板）体 PE 可靠 2 2 4 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 4 4 5 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 2 2 6 保护装置齐全，与负载匹配合理 4 4 7 外露带电部分屏护完好 2 2 8 编号、识别标记齐全，醒目 2 2 合计 20 18 电网接地系统考评检查表 No.226 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求 注：TN 系统重复接地电阻检测必须与系统的主干 PE 线或 PEN 线断开。
在第一条符合要求的情况下，对每一个系统及每一个回路进行考评，按下式计分：
实得分＝ 15－ ×0.54×100 15 15 2 各接地装置的电阻检测合格，如：TN 系统工作接地低于 4Ω；重复接地低于 10Ω；TT 系统工作接地低于 4Ω 3 TN 系统重复接地布设合理 4 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施 5 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整 合计 15 15 防雷接地装置考评检查表
32 No.227 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 9 分者为不合格。
实得分＝ 12－ ×0.36×100 注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如果有一处不合格，则全项否决。
1.8 2 防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于 10Ω 3 3 独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格 3 4 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施 1.8 5 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效 2.4 未测 合计 12 0 电焊机考评检查表 No.228 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝ 0.30×100 8 0.5 2 焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠 3 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于 1 兆欧 4 焊机一次侧电源线长度不超过 3 米，且不得拖地或跨越通道使用 5 焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个 6 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 7 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物 合计 8 0.5 手持电动工具考...
