清洁护理项目可行性方案

清洁护理项目 可行性方案 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

摘要 随着生活水平的不断提高，人们的需求已经不仅限于温饱，还有对生活品质的追求。而对于家庭护理产品，已经不再是以前只追求能洗干净或是价格便宜。

该清洁护理项目计划总投资 9509.10 万元，其中：固定资产投资7577.32 万元，占项目总投资的 79.68%；流动资金 1931.78 万元，占项目总投资的 20.32%。

本期项目达产年营业收入 16612.00 万元，总成本费用 13184.68万元，税金及附加 171.13 万元，利润总额 3427.32 万元，利税总额4071.18 万元，税后净利润 2570.49 万元，达产年纳税总额 1500.69 万元；达产年投资利润率 36.04%，投资利税率 42.81%，投资回报率27.03%，全部投资回收期 5.20 年，提供就业职位 294 个。

清洁护理项目可行性方案目录 第一章 概述 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章 背景和必要性研究 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 建设内容 一、产品规划 二、建设规模 第四章 项目选址可行性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

第五章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章 工艺原则及设备选型 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第七章 环境保护 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第八章 项目安全卫生 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第九章 风险应对评价分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析

四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十章 节能方案 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十一章 项目实施方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训

六、项目实施保障 第十二章 项目投资可行性分析 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十三章 经济评价分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十四章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十五章 项目结论 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表

第一章 概述 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 清洁护理项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以清洁护理为核心的综合性产业基地，年产值可达 17000.00 万元。

二、项目承办单位 xxx（集团）有限公司 三、战略合作单位 xxx 实业发展公司 四、项目提出的理由 随着生活水平的不断提高，人们的需求已经不仅限于温饱，还有对生活品质的追求。而对于家庭护理产品，已经不再是以前只追求能洗干净或是价格便宜。

五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案

项目选址位于某科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模 项目总用地面积 28600.96平方米（折合约 42.88 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照清洁护理行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标 项目净用地面积 28600.96平方米，建筑物基底占地面积 15224.29平方米，总建筑面积 45189.52平方米，其中：规划建设主体工程30390.19平方米，项目规划绿化面积 3345.63平方米。

七、设备购置 项目计划购置设备共计 81 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2848.02 万元。

八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：清洁护理 xxx单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析 1、项目年用电量 1154909.00 千瓦时，折合 141.94 吨标准煤，满足清洁护理项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 10815.32 立方米，折合 0.92 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某科技园市政管网供给。

3、清洁护理项目项目年用电量 1154909.00 千瓦时，年总用水量10815.32 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.86 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.19 吨标准煤/年，项目总节能率 22.34%，能源利用效果良好。

十一、环境保护 项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx（集团）有限公司承办的“清洁护理项目”主要从事清洁护理项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 清洁护理项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：清洁护理项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资 9509.10 万元，其中：固定资产投资 7577.32 万元，占项目总投资的 79.68%；流动资金 1931.78 万元，占项目总投资的 20.32%。

（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 16612.00 万元，总成本费用 13184.68万元，税金及附加 171.13 万元，利润总额 3427.32 万元，利税总额4071.18 万元，税后净利润 2570.49 万元，达产年纳税总额 1500.69 万元；达产年投资利润率 36.04%，投资利税率 42.81%，投资回报率27.03%，全部投资回收期 5.20 年，提供就业职位 294 个。

十五、报告说明 报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园清洁护理行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园清洁护理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“清洁护理项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位 294 个，达产年纳税总额 1500.69 万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 36.04%，投资利税率 42.81%，全部投资回报率 27.03%，全部投资回收期 5.20 年，固定资产投资回收期5.20 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标 主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 28600.96 42.88 亩 1.1 容积率 1.58 1.2 建筑系数 53.23% 1.3 投资强度 万元/亩 176.71 1.4 基底面积 平方米 15224.29 1.5 总建筑面积 平方米 45189.52 1.6 绿化面积 平方米 3345.63 绿化率 7.40% 2 总投资 万元 9509.10 2.1 固定资产投资 万元 7577.32 2.1.1 土建工程投资 万元 3264.11 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 34.33% 2.1.2 设备投资 万元 2848.02 2.1.2.1 设备投资占比 29.95% 2.1.3 其它投资 万元 1465.19 2.1.3.1 其它投资占比 15.41% 2.1.4 固定资产投资占比 79.68% 2.2 流动资金 万元 1931.78 2.2.1 流动资金占比 20.32% 3 收入 万元 16612.00 4 总成本 万元 13184.68 5 利润总额 万元 3427.32 6 净利润 万元 2570.49 7 所得税 万元 1.58 8 增值税 万元 472.73 9 税金及附加 万元 171.13 10 纳税总额 万元 1500.69

11 利税总额 万元 4071.18 12 投资利润率 36.04% 13 投资利税率 42.81% 14 投资回报率 27.03% 15 回收期 年 5.20 16 设备数量 台（套）81 17 年用电量 千瓦时 1154909.00 18 年用水量 立方米 10815.32 19 总能耗 吨标准煤 142.86 20 节能率 22.34% 21 节能量 吨标准煤 50.19 22 员工数量 人 294

第二章 背景和必要性研究 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进

和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 11359.66 万元，同比增长 15.76%（1546.19 万元）。其中，主营业业务清洁护理生产及销售收入为 10139.80 万元，占营业总收入的 89.26%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2385.53 3180.70 2953.51 2839.91 11359.66 2 主营业务收入 2129.36 2839.14 2636.35 2534.95 10139.80 2.1 清洁护理(A)702.69 936.92 869.99 836.53 3346.13 2.2 清洁护理(B)489.75 653.00 606.36 583.04 2332.15 2.3 清洁护理(C)361.99 482.65 448.18 430.94 1723.77 2.4 清洁护理(D)255.52 340.70 316.36 304.19 1216.78 2.5 清洁护理(E)170.35 227.13 210.91 202.80 811.18 2.6 清洁护理(F)106.47 141.96 131.82 126.75 506.99 2.7 清洁护理(...)42.59 56.78 52.73 50.70 202.80

3 其他业务收入 256.17 341.56 317.16 304.97 1219.86 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2655.04 万元，较去年同期相比增长 625.97 万元，增长率 30.85%；实现净利润 1991.28 万元，较去年同期相比增长 280.10 万元，增长率 16.37%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 11359.66 完成主营业务收入 万元 10139.80 主营业务收入占比 89.26% 营业收入增长率（同比）15.76% 营业收入增长量（同比）万元 1546.19 利润总额 万元 2655.04 利润总额增长率 30.85% 利润总额增长量 万元 625.97 净利润 万元 1991.28 净利润增长率 16.37% 净利润增长量 万元 280.10 投资利润率 39.65% 投资回报率 29.74% 财务内部收益率 28.96% 企业总资产 万元 18411.48 流动资产总额占比 万元 34.13% 流动资产总额 万元 6283.52 资产负债率 40.61%

二、清洁护理项目背景分析 随着生活水平的不断提高，人们的需求已经不仅限于温饱，还有对生活品质的追求。而对于家庭护理产品，已经不再是以前只追求能洗干净或是价格便宜。

在消费升级与“懒人”经济下驱动下，家庭护理产品也在不断升级，其中高效、精细、优质的产品增速更快。家庭清洁护理行业涵盖从衣物清洁护理、个人清洁护理以及家居清洁护理等众多部分。

家庭护理品是日化产品中一个大的板块，市场竞争非常激烈，规模持续稳步增长。而衣物清洁护理市场则是我国家庭清洁护理市场中最为重要的细分市场，市场规模占比超过 60%。

据弗若斯特沙利文统计调研数据显示，2015 年以来，我国衣物清洁护理市场零售总额持续增长，到 2019 年底，全国衣物清洁护理市场零售总额增长至 678 亿元，年均复合增长率为 4.8%。

从构成来看，目前，我国衣物清洁护理市场主要产品按功能可划分为洗衣剂产品以及洗衣助剂量大类。其中，洗衣剂产品是适用于衣物洗涤的清洁剂，包括洗衣液、洗衣粉以及洗衣皂等产品;洗衣助剂是可以促进清洁过程的洗衣产品，包括衣物柔软剂、衣物调节剂及衣物增白剂等。

2019 年，我国洗衣助剂产品零售总额为 60 亿元，占衣物清洁护理市场的 8.8%;洗衣剂产品零售额为 618 亿元，占衣物清洁护理市场的91.2%，其中洗衣粉、洗衣液和洗衣皂的占比分别为 43.4%、40.1%以及7.7%。

具体到细分市场来看，2015 年以来，我国洗衣助剂产品市场保持平稳发展，2019 年，全国洗衣助剂产品市场零售总额为 60 亿元，2015-2019 年，年均复合增长率为 8.0%，高于整体衣物清洁护理市场增速。

洗衣剂方面，我国产品结构变化明显，由起初以洗衣皂为主发展至以洗衣粉为主，近年来，随着蓝月亮、好爸爸、汰渍、立白等品牌逐步加码洗衣液市场发展，我国洗衣剂市场结构又呈现由洗衣粉向洗衣液过渡的发展阶段。

2015-2019 年，我国洗衣皂市场基本保持平稳发展，年销售额维持在 50 亿左右水平，而洗衣液和洗衣粉则呈现出不同的发展走势。2015年以来，我国洗衣粉零售额以-0.6%的年均复合增速震荡下行，洗衣液零售额则以 13.1%的年均复合增速持续提升，到 2019 年，我国洗衣粉零售额为 294 亿元，洗衣液零售额增长至 272 亿元，与洗衣粉市场规模进一步缩小。

预计未来几年，我国家庭清洁护理市场的增长将受到中国消费者的健康及卫生意识不断增强以及生活水平提高的推动，从而令中国消费者对家庭清洁护理产品的需求增加，对衣物清洁护理产品的需求也将随之增长。

据弗若斯特沙利文推测，2020-2024 年，我国衣物清洁护理行业仍将保持 7.4%的年均复合增速，到 2024 年，全国衣物清洁护理行业市场规模将接近1000 亿元。

第三章 建设内容 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为清洁护理，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的清洁护理产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 16612.00 万元。

（二）营销策略 相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立

起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 清洁护理 A 单位 xx 7475.40 2 清洁护理 B 单位 xx 4153.00 3 清洁护理 C 单位 xx 2491.80 4 清洁护理 D 单位 xx 1328.96 5 清洁护理 E 单位 xx 830.60 6 清洁护理 F 单位 xx 332.24 合计 单位 xxx 16612.00 二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 28600.96平方米（折合约 42.88 亩），其中：净用地面积 28600.96平方米（红线范围折合约 42.88 亩）。项目规划总建筑面积 45189.52平方米，其中：规划建设主体工程 30390.19平方米，计容建筑面积 45189.52平方米；预计建筑工程投资 3264.11 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 81 台（套），设备购置费 2848.02 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 9509.10 万元；预计年实现营业收入 16612.00 万元。

第四章 项目选址可行性分析 一、项目 选址原则 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址 该项目选址位于某科技园。

园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育 1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有

工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。

三、建设条件分析 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。建设项目

平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 53.23%，建筑容积率 1.58，建设区域绿化覆盖率 7.40%，固定资产投资强度 176.71 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 10763.57 10763.57 30390.19 30390.19 2414.64 1.1 主要生产车间 6458.14 6458.14 18234.11 18234.11 1497.08 1.2 辅助生产车间 3444.34 3444.34 9724.86 9724.86 772.68 1.3 其他生产车间 861.09 861.09 1762.63 1762.63 144.88 2 仓储工程 2283.64 2283.64 9619.56 9619.56 555.87 2.1 成品贮存 570.91 570.91 2404.89 2404.89 138.97 2.2 原料仓储 1187.49 1187.49 5002.17 5002.17 289.05 2.3 辅助材料仓库 525.24 525.24 2212.50 2212.50 127.85

3 供配电工程 121.79 121.79 121.79 121.79 7.92 3.1 供配电室 121.79 121.79 121.79 121.79 7.92 4 给排水工程 140.06 140.06 140.06 140.06 7.08 4.1 给排水 140.06 140.06 140.06 140.06 7.08 5 服务性工程 1446.31 1446.31 1446.31 1446.31 83.58 5.1 办公用房 612.10 612.10 612.10 612.10 38.93 5.2 生活服务 834.21 834.21 834.21 834.21 46.07 6 消防及环保工程 408.01 408.01 408.01 408.01 26.52 6.1 消防环保工程 408.01 408.01 408.01 408.01 26.52 7 项目总图工程 60.90 60.90 60.90 60.90 112.41 7.1 场地及道路硬化 3949.71 619.44 619.44 7.2 场区围墙 619.44 3949.71 3949.71 7.3 安全保卫室 60.90 60.90 60.90 60.90 8 绿化工程 1602.71 56.09 合计 15224.29 45189.52 45189.52 3264.11 六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计 投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined（四）辅助工程设计 1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。项目建

设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、运输组成（一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式 由于需要考虑清洁护理产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价 投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第五章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。undefined 二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》 6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 11、《动力机器基础设计规范》 12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《混凝土结构设计规范》 5、《建筑抗震设计规范》

6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 45189.52平方米，其中：计容建筑面积 45189.52平方米，计划建筑工程投资 3264.11 万元，占项目总投资的 34.33%。

第六章 工艺原则及设备选型 一、项目建设期原辅材料供应情况 该清洁护理项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求 工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

（二）项目技术优势分析 技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 81 台（套），设备购置费 2848.02 万元。

第七章 环境保护 到 2020 年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降 20%。污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。针对不同行业选择不同污染物，例如：钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策 对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建

筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策 项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。

（三）建 设期水环境影响防治对策（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆

水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

（五）建设期生态环境保护措施 水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。

（二）运营期废气影响分析及防治对策 经净化处理后，皂化油雾无组织排放浓度为 0.11mg/?，远远小于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）所规定 300.00mg/?（皂化油雾参照松节油标准执行）的 30.00%要求即 90.00mg/?。对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策 采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理 投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。

六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 投资项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

八、项目建设对区域经济的影响（一）对项目建设整体区域的影响 根据某科技园发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工业聚集的高地和产业创新...

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