掩膜板项目可行性方案

掩膜板项目 可行性方案 泓域咨询机构

摘要 该掩膜板项目计划总投资 17352.72 万元，其中：固定资产投资15581.03 万元，占项目总投资的 89.79%；流动资金 1771.69 万元，占项目总投资的 10.21%。

达产年营业收入 17656.00 万元，总成本费用 13358.78 万元，税金及附加 286.59 万元，利润总额 4297.22 万元，利税总额 5176.53 万元，税后净利润 3222.91 万元，达产年纳税总额 1953.62 万元；达产年投资利润率24.76%，投资利税率 29.83%，投资回报率 18.57%，全部投资回收期 6.88年，提供就业职位 317 个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高，国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据，美国Photronics、日本 DNP 以及日本 Toppan 三家公司市场份额超过 80%。

报告主要内容：项目总论、项目建设背景及必要性分析、项目市场分析、产品规划分析、项目选址分析、土建工程设计、项目工艺及设备分析、项目环境保护和绿色生产分析、生产安全保护、项目风险评价分析、节能说明、进度计划、投资计划方案、经济效益可行性、总结及建议等。

掩膜板项目可行性方案目录 第一章 项目总论 第二章 项目建设背景及必要性分析 第三章 产品规划分析 第四章 项目选址分析 第五章 土建工程设计 第六章 项目工艺及设备分析 第七章 项目环境保护和绿色生产分析 第八章 生产安全保护 第九章 项目风险评价分析 第十章 节能说明 第十一章 进度计划 第十二章 投资计划方案 第十三章 经济效益可行性 第十四章 项目招投标方案 第十五章 总结及建议

第一章 项目总论 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 实业发展公司（二）公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 14979.51 万元，同比增长 9.68%（1321.73 万元）。其中，主营业业务掩膜板生产及销售收入为

12433.29 万元，占营业总收入的 83.00%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第 三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3145.70 4194.26 3894.67 3744.88 14979.51 2 主营业务收入 2610.99 3481.32 3232.66 3108.32 12433.29 2.1 掩膜板(A)861.63 1148.84 1066.78 1025.75 4102.99 2.2 掩膜板(B)600.53 800.70 743.51 714.91 2859.66 2.3 掩膜板(C)443.87 591.82 549.55 528.41 2113.66 2.4 掩膜板(D)313.32 417.76 387.92 373.00 1491.99 2.5 掩膜板(E)208.88 278.51 258.61 248.67 994.66 2.6 掩膜板(F)130.55 174.07 161.63 155.42 621.66 2.7 掩膜板(...)52.22 69.63 64.65 62.17 248.67 3 其他业务收入 534.71 712.94 662.02 636.55 2546.22 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3695.07 万元，较去年同期相比增长 654.67 万元，增长率 21.53%；实现净利润 2771.30 万元，较去年同期相比增长 254.15 万元，增长率 10.10%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 14979.51 完成主营业务收入 万元 12433.29 主营业务收入占比 83.00% 营业收入增长率（同比）9.68%

营业收入增长量（同比）万元 1321.73 利润总额 万元 3695.07 利润总额增长率 21.53% 利润总额增长量 万元 654.67 净利润 万元 2771.30 净利润增长率 10.10% 净利润增长量 万元 254.15 投资利润率 27.24% 投资回报率 20.43% 财务内部收益率 26.36% 企业总资产 万元 35308.71 流动资产总额占比 万元 39.36% 流动资产总额 万元 13898.20 资产负债率 36.09% 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 实业发展公司承办的“掩膜板项目”主要从事掩膜板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 掩膜板项目选址于 xxx 经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：掩膜板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 掩膜板项目（二）项目选址 xxx 经济合作区（三）项目用地规模

项目总用地面积 53866.92平方米（折合约 80.76 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 65.35%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度 192.93 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 53866.92平方米，建筑物基底占地面积 35202.03平方米，总建筑面积 91035.09平方米，其中：规划建设主体工程 57989.88平方米，项目规划绿化面积 5666.19平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 154 台（套），设备购置费 6658.09 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 928141.96 千瓦时，折合 114.07 吨标准煤。

2、项目年总用水量 13795.23 立方米，折合 1.18 吨标准煤。

3、“掩膜板项目投资建设项目”，年用电量 928141.96 千瓦时，年总用水量 13795.23 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.25 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.82 吨标准煤/年，项目总节能率 26.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 经济合作区发展规划，符合 xxx 经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 17352.72 万元，其中：固定资产投资 15581.03 万元，占项目总投资的 89.79%；流动资金 1771.69 万元，占项目总投资的 10.21%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 17656.00 万元，总成本费用 13358.78 万元，税金及附加 286.59 万元，利润总额 4297.22 万元，利税总额 5176.53 万元，税后净利润 3222.91 万元，达产年纳税总额 1953.62 万元；达产年投资利润率 24.76%，投资利税率 29.83%，投资回报率 18.57%，全部投资回收期6.88 年，提供就业职位 317 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济合作区及 xxx 经济合作区掩膜板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济合作区掩膜板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“掩膜板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 317 个，达产年纳税总额 1953.62 万元，可以促进 xxx 经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 24.76%，投资利税率 29.83%，全部投资回报率 18.57%，全部投资回收期 6.88 年，固定资产投资回收期 6.88 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发

展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 53866.92 80.76 亩 1.1 容积率 1.69 1.2 建筑系数 65.35% 1.3 投资强度 万元/亩 192.93 1.4 基底面积 平方米 35202.03 1.5 总建筑面积 平方米 91035.09 1.6 绿化面积 平方米 5666.19 绿化率 6.22% 2 总投资 万元 17352.72 2.1 固定资产投资 万元 15581.03 2.1.1 土建工程投资 万元 6384.74 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.79% 2.1.2 设备投资 万元 6658.09 2.1.2.1 设备投资占比 38.37% 2.1.3 其它投资 万元 2538.20 2.1.3.1 其它投资占比 14.63%

2.1.4 固定资产投资占比 89.79% 2.2 流动资金 万元 1771.69 2.2.1 流动资金占比 10.21% 3 收入 万元 17656.00 4 总成本 万元 13358.78 5 利润总额 万元 4297.22 6 净利润 万元 3222.91 7 所得税 万元 1.69 8 增值税 万元 592.72 9 税金及附加 万元 286.59 10 纳税总额 万元 1953.62 11 利税总额 万元 5176.53 12 投资利润率 24.76% 13 投资利税率 29.83% 14 投资回报率 18.57% 15 回收期 年 6.88 16 设备数量 台（套）154 17 年用电量 千瓦时 928141.96 18 年用水量 立方米 13795.23 19 总能耗 吨标准煤 115.25 20 节能率 26.62% 21 节能量 吨标准煤 44.82 22 员工数量 人 317

第二章 项目建设背景及必要性分析 掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高，国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据，美国Photronics、日本 DNP 以及日本 Toppan 三家公司市场份额超过 80%。

掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等，其中主要原材料为玻璃基板，按材质可以分为石英基板和苏打基板，石英基板使用石英玻璃作为材料，光学透过率高，热膨胀率低，相比苏打玻璃更为平整和耐磨，使用寿命长，主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的优良特性，未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛。

光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业，全球的主要供应厂商有日本东曹，日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜板制造行业，主要企业包括日本 HOYA，日本 DNP，韩国 LG-IT、日本 SKE 和清溢光电;下游主要包括 IC 制造、IC 封装、平面显示和印制线路板等行业，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。

从全球市场来看，光掩膜板主要应用在 IC、LCD 领域，占比分别为 60%和 23%。其他的运用领域包括 OLED 和 PCB，分布占比 5%和 2%。半导体和 LCD 的未来发展将会为光掩膜板提供增长潜力和技术突破。

随着面板世代线增加不断增大，对掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求。在高世代 TFT 领域，国内配套掩膜板还是一片空白。AMOLED、Gray-tone、Half-tone 掩膜板等，同样依赖进口。国内能够配套 G8.5 以下 TFT 用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电。

半导体领域，除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜板自供外，其它的掩膜板主要被美国 Photronics、日本 DNP 以及日本 Toppan 三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等，只能制造 0.13μm 以上 StepperMask。

与此同时，掩膜板基材及其石英基板、光刻胶、光学膜等关材料同样被国外企业垄断;随着未来技术要求的提升，对掩膜板的要求越来越高，也对掩膜板的关键原材提出了更高的要求。

我国掩膜板制造主要集中在少数企业和部分科研院所。面板领域，国内能够配套 TFT(薄膜晶体管)用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电，主要针对 8.5 代以下掩膜板;半导体领域，少数企业如无锡华润、无锡中微等，只能制造 0.13μm 以上 StepperMask;对于 HTM(半透膜)、GTM(灰阶掩模板)、PSM(先进相移掩模)等掩模板，我国主要依赖进口。

第三章 产品规划分析 一、产品规划 项目主要产品为掩膜板，根据市场情况，预计年产值 17656.00 万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 53866.92平方米（折合约 80.76 亩），其中：净用地面积 53866.92平方米（红线范围折合约 80.76 亩）。项目规划总建筑面积 91035.09平方米，其中：规划建设主体工程 57989.88平方米，计容建筑面积 91035.09平方米；预计建筑工程投资 6384.74 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 154 台（套），设备购置费 6658.09 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 17352.72 万元；预计年实现营业收入 17656.00 万元。

第四章 项目选址分析 一、项目选址原则 二、项目选址 该项目选址位于 xxx 经济合作区。

园区是 1994 年经省人民政府批准成立，并于 2006 年 3 月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积 60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20 年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。认真落实“中国制造 2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达

到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

三、建设条件分析 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 65.35%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率 6.22%，固定资产投资强度 192.93 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 24887.84 24887.84 57989.88 57989.88 4473.83 1.1 主要生产车间 14932.70 14932.70 34793.93 34793.93 2773.77 1.2 辅助生产车间 7964.11 7964.11 18556.76 18556.76 1431.63 1.3 其他生产车间 1991.03 1991.03 3363.41 3363.41 268.43 2 仓储工程 5280.30 5280.30 21479.39 21479.39 1205.16 2.1 成品贮存 1320.08 1320.08 5369.85 5369.85 301.29 2.2 原料仓储 2745.76 2745.76 11169.28 11169.28 626.68 2.3 辅助材料仓库 1214.47 1214.47 4940.26 4940.26 277.19 3 供配电工程 281.62 281.62 281.62 281.62 17.78 3.1 供配电室 281.62 281.62 281.62 281.62 17.78 4 给排水工程 323.86 323.86 323.86 323.86 15.90 4.1 给排水 323.86 323.86 323.86 323.86 15.90 5 服务性工程 3344.19 3344.19 3344.19 3344.19 187.64 5.1 办公用房 1891.84 1891.84 1891.84 1891.84 84.25 5.2 生活服务 1452.35 1452.35 1452.35 1452.35 106.67 6 消防及环保工程 943.41 943.41 943.41 943.41 59.55 6.1 消防环保工程 943.41 943.41 943.41 943.41 59.55 7 项目总图工程 140.81 140.81 140.81 140.81 280.50 7.1 场地及道路硬化 8939.04 1806.45 1806.45 7.2 场区围墙 1806.45 8939.04 8939.04 7.3 安全保卫室 140.81 140.81 140.81 140.81

8 绿化工程 4125.26 144.38 合计 35202.03 91035.09 91035.09 6384.74 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计 1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目

用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00次/小时。

八、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

第五章 土建工程设计 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求 功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级 砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。undefined 四、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 91035.09平方米，其中：计容建筑面积91035.09平方米，计划建筑工程投资 6384.74 万元，占项目总投资的36.79%。

第六章 项目工艺及设备分析 一、原辅材料采购及管理 项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

二、技术管理特点 项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

（二）项目技术优势分析 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

四、设备选型方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 154 台（套），设备购置费 6658.09 万元。

第七章 项目环境保护和绿色生产分析 开发绿色产品，按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。

一、建设区域环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策

施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治 对策 施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。undefined（五）建设期生态环境保护措施 三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处

理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

（二）运营期废气影响分析及防治对策 经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。在考虑员工身体健康的前提下，经车间通风换气等措施后，该皂化油雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策 采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。建议

项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。

四、项目建设对区域经济的影响 根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

五、废弃物处理 项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。

六、特殊环境影响分析 施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

七、清洁生产

加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，认真做到节约用水。充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活废水经污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁水经简单处理后回用。投资项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极的措施，是清洁生产的重要体现。

八、项目建设对区域经济的影响（一）对项目建设整体区域的影响 根据 xxx 经济合作区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将 xxx 经济合作区确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。xxx 经济合作区布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。

（二）对工 业生产的影响 由于 xxx 经济合作区有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。

要完成国民经济“十三五”及 2022 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。xxx 经济合作区的建设将是区域经济合作的大好时机，随着 xxx 经济合作区的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

（三）对农业生产的影响

项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。

（四）对第三产业的影响 掩膜板项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业农产品批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展。

随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。

（五）对当地居民生活的影响 掩膜板项目的实施，相应的供水、供电、燃气、...

掩膜板项目可行性计划

膜项目可行性方案

PI膜项目可行性方案

高阻隔膜项目可行性方案

离型膜项目可行性方案