高速路建设项目安全隐患整改回复单（含整改图片）

云南腾冲至陇川高速公路建设项目 A16-2 安全隐患整改回复单 单位名称：云南交投公路建设第一工程有限公司腾陇高速公路一合同段五工区 整改部位/桩号 土建一合同段五工区 整改时间 2019.07.04 安全 隐患 形成 原因 分析 由于安全基础管理工作不到位，导致工区安全科内页资料上存在以下问题：

1、提供了经监理审批 2019 年安全生产策划方案，未发文下发； 2、未提供 2018 年度对各部门、各施工队伍的安全生产目标考核资料； 3、未提供门卫，外协队伍一线作业人员的岗位职责； 4、风险辨识中后果严重程度 C 取值与《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》中 C 值不对应。（文件中 C 取值为 1.2.5.10；实际取值为 3），未提供每月开展的专项辨识； 5、提供的 2019 年 01 月 01 日至 10 日的项目负责人施工现场带班生产情况记录，无带班负责人签字。未提供其它月份开展的工区负责人带班记录； 6、提供 2019 年 01 月至 04 月风险动态监测记录和监测台账，未提供 5 月份监测台账； 7、提供的检查计划中未将安全生产责任制检查列入检查计划；各项检查记录中，参见人员未按制度要求参加； 8、提供 2019 年开展的消防、防汛应急演练，2019 年 06 月 02日开展的防汛演练监理讲评无评价人员签字； 9、未提供机械设备分类管理台账，机械设备未进行统计，无维修保养记录； 10、未提供专项检查隐患登记台账；

11、未提供应急物资专项检查； 12、未提供 2019 年劳务防护用品发放记录； 采取 的 安全 措施 1、安全生产策划方案已发文进行实施。

2、已对各部门、各施工队伍安全生产目标完成情况进行考核。

3、已增加门卫，外协队伍一线作业人员的岗位职责。

4、已完善专项风险辨识资料。

5、已及时收集归档领导班记录。

6、及时完善风险动态监测记录和检测台账。

7、完善安全检查计划，并按制定的安全检查制度组织开展检查。

8、及时完善演练过程资料。

9、已建立机械设备分类管理台账，并定期进行检查、维修和保养。

10、隐患排查治理情况应当如实记录，并定期向从业人员进行通报。

11、已完善应急物资专项检查资料。

12、已及时收集归档一线作业人员劳动防护用品发放记录。

整改 验收 意见 工 区 签字：

年 月 日

项目部 签字：

年 月 日 驻地办 签字：

年 月 日 项目公司安全保通部 签字：

年 月 日 注：本表由整改责任单位填写，报上级管理部门申请验收。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 安全生产策划方案已发文进行实施 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 25 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已提供各部门、各施工队伍的安全生产目标考核资料 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 30 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 已增加门卫岗位职责并上墙 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已增加施工队负责人的岗位职责 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 已增加作业人员的岗位职责 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已完善专项风险辨识资料 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 已及时收集归档领导班记录 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已及时整理风险动态监测记录和检测台账 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 26 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设 项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 完善安全检查计划，并按制定的安全检查制度组织开展检查 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 27 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已及时完善演练过程资料 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 27 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 已建立机械设备分类管理台账，并定期进行检查、维修和保养 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 28 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已提供专项检查隐患登记台账 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 28 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路 建设项目 A33 安全影像 资 料 记录表 表 内容 已完善应急物资开展专项检查记录 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 28 日 地点 安全科 备注 整改后 内容 已及时收集归档 2019 年劳务防护用品发放记录 记录人 海燚仁 日期 2019 年 6 月 28 日 地点 安全科 备注 整改后 注：本图表用于 A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

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