泸溪县政务服务中心部门整体支出绩效自评报告

作者：要么 | 发布时间：2020-12-21 06:26:03 收藏本文下载本文

泸溪县政务服务中心部门整体支出绩效自评报告评价形式：综合评价评价类型：事前评价 □ 事中评价 □ 事后评价  评价机构：预算部门 □ 财政部门 □ 第三方评价（中介机构  专家组 □）评价单位（公章）评价机构（公章或组长签名）

泸溪县财政局制泸溪县政务服务中心 2019 年度部门整体支出绩效自评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396 号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《泸溪县财政局关于开展 2019 年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（泸财函〔2020〕10 号）等文件的要求，本单位于 2020 年 5 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2019 年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科

学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本概况（一）部门基本情况及部门职责概述泸溪县政务服务中心（以下简称本单位）系全额财政拨款的事业单位，统一社会信用代码 285668，办公地址为泸溪县白沙镇屈原中路，法定代表人：朱彦。

1.单位主要职能：贯彻执行县委、县政府有关优化经济环境和西部开发的政策，督办落实有关优惠政策；负责县直单位审批项目的统一办理，执行“一站式”审批、“一个窗口”对外、“一票式”收费制度，归口协调管理招投标、政府采购工作；督查落实县委、县政府重大项目有关手续的办理；负责网格化服务管理的软件开发应用、平台建设维护、工作业务培训、信息采集录用、事项准入审批、事项分派交办、信息反馈存档、综合指挥调度、工作绩效管理、考核评价建议等工作，完成县委、县政府及政府办公室交办的其他事项。

2.机构情况：根据工作职能和机构改革需要，归口行政审批局二级参公单位，为副科级机构。内设综合办公室、业务股、一号大厅、二号大厅；主任 1 人，副主任 1 人。核定编制 5 个，年末实际人数 4 人。

3.人员情况：截止 2019 年 12 月 31 日，核定编制 5 名，年底实有人员 4 人。

（二）绩效目标设定情况

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2019 年度设定的整体绩效目标为：

目标 1：进一步推广“互联网+政务服务”，按照“应上尽上、全程在线”的要求，对照省政府行政许可目录清单，推进行政审批、公共服务事项全部纳入“一体化政务服务平台”系统办理。

目标 2：重点做好“一网、一门、一次”改革，优化审批服务事项运行流程，大力开展“减证便民”行动，政务服务窗口缩短审批时间，基本实现群众和企业办事“一次上门、一次办结”。

目标 3：组建本县级政务服务帮代办队伍，中心试行“一对一”帮代办服务。

目标 4：深化“放管服”改革，优化营商环境，建立高效透明的政务服务环境。

目标 5：积极开展惠民帮扶，巩固脱贫成果，搞好精准扶贫工作。

二、预算资金使用和项目管理情况（一）预算资金安排落实、总投入等情况分析 1、预算收支情况根据年初新机制收支预算及部门收支预算，结合年末决算报表及单位财务资料，本单位 2019 年年初预算资金安排及实际投入情况如下：

2.部门本年预算追加及年度可用预算指标情况 3、年度部门资金收支决算情况收入项目决算数（万元）支出项目决算数（万元）小计一般公共预算财政拨款其他收入一、一般公共预算财政拨款 436.17 一、基本支出 89.35 89.35 二、政府性基金拨款其中：人员经费 42.32 42.32 收入项目金额（万元）支出项目金额（万元）一、公共财政拨款 196.96 一、基本支出 73.96 其中：经费拨款工资福利支出 31.94 纳入公共预算管理的非税收入拨款商品和服务支出 41.02 对个人和家庭补助二、政府性基金拨款资本性支出 1.00 三、财政专户管理的非税收入拨款二、项目支出 123.00 商品和服务支出 123.00 本年收入合计 196.96 本年支出合计 196.96 项目合计基本支出项目支出全年可用预算指标年初预算 196.96 73.96 123.00 本年追加 239.21 15.38 223.83 上年结转和结余小计 436.17 89.34 346.83

三、其他收入拨款日常公用经费 47.03 47.03 二、项目支出 346.82 346.82 其中：基本建设类项目行政事业类项目支出经济分类工资福利支出 436.17 436.17 商品服务支出 330.79 330.79 对个人和家庭的补助资本性支出 62.56 62.56 本年收入合计 436.17 本年支出合计 436.17 436.17 三、年初拨款结转和结余三、年末拨款结转和结余其中：一般公共预算财政拨款其中：基本支出结转政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余总总计 436.17 总总计 436.17 436.17 4、年度专项资金收支基础数据表项目名称上年结转年初预算（万元）实际到位资金（万元）本年支付（万元）本年结余（万元）政务公开审批（新政务服务大厅改造及设备购置）223.83 223.83

一号大厅专项工作经费 123.00 123.00 123.00 合计 123.00 346.83 346.83 年末结转结余情况：本单位上年结余结转为 0 万元。本年总支出为 436.17 万元，其中基本支出 89.35 万元，项目支出 346.82万元。年末结余结转 0 万元。

（二）预算资金使用情况分析 1、基本支出情况本单位 2019 年实际收到基本支出资金 89.35 万元，本年可用基本支出资金 89.35 万元（均为财政拨款），实际支出资金89.35 万元（均为财政拨款支出）。年末无基本支出结余和结转。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

本年基本支出为 89.35 万元，比去年同比增加 7.42 万元，增加率为 9.06%；其中人员经费支出 42.32 万元，比去年同比增加 2.41 万元，增加率为 6.04%；日常公用经费支出 47.03 万元，比去年同比增加 5.01 万元，增加率为 11.92%。基本支出比去年增加的主要原因是绩效奖提标等支出增加。

2、项目支出情况本单位 2019 年实际收到项目资金 346.83 万元，本年可用项目资金 346.83 万元（均为财政拨款），实际支出项目资金 346.83万元（均为财政拨款支出）。项目资金主要用于政务服务大厅项目改造及维修费、办公设备购置支出，年末无项目支出结余和结

转。

（三）预算及项目资金管理情况分析为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019 年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

（四）“三公经费”、资产购置、政府采购执行情况。

1、“三公经费”支出情况泸溪县政务服务中心 2019 年发生公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费支出 0.99 万元，共接待 15 批次，118 人；具体包括州、其他县市机关部门交流检查工作用餐等。当年没有发生因公出国（境）支出，“三公”经费共计 0.99 万元。

2、部门资产配置及采购执行情况泸溪县政务服务中心 2019 年固定资产原值 86.34 万元，折旧 25.00 万元，净值 61.34 万元；当年新增固定资产 63.06 万元。所有新增资产均进行了政府采购，执行率 100%。

固定资产办公用电脑购置数与人员配比：电脑主要用于大厅平台工作，电脑由县统一配置，资产由政务中心管理。

三、预算绩效目标编制和执行情况泸溪县政务服务中心 2019 年有关优惠政策已落实；负责县直单位审批项目已同意办理；归口协调管理招标、政府采购工作已落实；县委、县政府重大项目有关手续已办理；已完成县委县政府及政府办公室交办的其他事项。据年初编报的绩效目标已全部完成，目标完成率 100%。具体目标完成情况如下：

1、政务服务事项梳理工作按照全州统一部署，县本级一体化平台入网政务服务事项共计 1071 项。按照统一事项名称、类别、编码、依据等方面在大厅对县本级“互联网+政务服务”一体化平台进行配置和应用。完成了政务服务办事大厅窗口优化整合工作，县直部门所属政务服务事项均进驻政务服务各实体大厅，实现“应进必进、应进皆进”。

2、在政务服务大厅 1 号厅设立了工程建设项目审批专区，开辟 4 个工程建设项目审批综合服务窗口，1 个帮代办窗口和中介服务办公区，同时大厅 2 楼为工程建设项目审批类所涉及的部门提供办公后台场地。实现“一个窗口”服务和管理。

3、建立健全大厅“帮代办”制度。实行“一对一”帮代办，按照“自愿委托、无偿帮代办、协同联动、全程跟踪、便捷高效”的原则，由群众（企业）自愿提出申请，大厅帮代办员依法依规受理申办事项，为群众和企业提供帮代办服务。切实提升大厅政务服务效率，降低群众办事成本，满足群众、企事业单位对优质政务服务日益增长的需要。

4、设立管理中介超市。引导中介机构“零门槛、零限制”入驻.梳理出《泸溪县行政审批中介服务机构名单》和《泸溪县行政审批中介服务项目清理清单》。对保留的行政审批中介服务事项实行“清单目录管理”，并进行了公开公布。

四、部门资金绩效情况 1 1、投入（1 15 5 分），实际得分（5 15 分）本次评价设定的投入指标包括在职人员控制率、三公经费变动率和绩效目标申报情况三个指标，2019 年度本单位在 “三公经费”变动及在职人员控制方面做的较好，申报的绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际，预算资金申报比率为 100%。对于本单位投入指标得分 15 分，得分率 100%。

①在职人员控制率本单位 2019 年年末实际在职人员为 4 人，编委核定的编制人数为 5 人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝80%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分5 分。

②“三公经费”变动率 2019 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 1 万元，而 2018 年度预算安排的“三公经费”总额为 14.5 万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－

上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-93.10%≤0。根据评价标准该项得满分 3 分。

③ 绩效目标申报本单位绩效目标符合部门职能及年度重点工作实际；指标细化、清晰。得满分 7 分。

2 2、过程（0 50 分），实际得分（4 45 5 分）本次评价设定的过程指标包括预算执行情况（含预算完成率、预算控制率、绩效评价覆盖率、专项资金管理情况）、预算管理情况（含公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规、预决算信息公开性）等指标，本单位过程指标得分 45 分，得分率90%。

（1 1）预算执行情况 2019 年度本单位主要从以下几个方面加强预算执行：

1、加快预算支出进度；2、严格预算控制；3、资金绩效评价全覆盖；4、加快专项资金支出，减少资金滞留、挪用。本单位在资金绩效评价覆盖及专项资金管理方面工作取得一定成效，但由于年中工作需要追加预算较多,故过程中的预算执行指标扣 2 分。

①预算完成率

本单位上年结转和结余 0 万元，年初预算 196.96 万元，本年追加预算 239.21 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

②预算控制率部门本年预算追加数为 239.21 万元，年初预算数为196.96 万元，预算控制率＝（本年追加预算÷年初预算）×100%＝121.45%，根据评分标准，本单位该项指标得 0 分。

③ 绩效评价覆盖率本单位所有预算资金均进行了自评，100 万元以上资金按绩效管理要求进行了重评，绩效评价覆盖率 100%，得满分6 分。

④ 专项资金管理情况本单位为专项资金制定了专项资金管理办法，并成立了工作领导小组、明确工作职责，2019 年无专项资金违规、挪用情况。得满分 9 分。

（2 2）预算管理情况 2019 年度本单位主要从以下几个方面加强预算管理：

1.健全预算管理制度，加强会计核算基础工作。认真执行有关财务

管理制度，规范内部管理，充实人员力量，基础工作得以进一步加强。2.强化预算约束，严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强对差旅费、会议费、接待费、出国费和公务用车等公用经费的预算管理和报销审核，资金的支出符合国家财经法规、财务管理要求，严格执行审批程序和手续，厉行节约，压缩一般性支出。3.精心组织编制预算。按照文件精神认真编制 2019 年部门预算，编足人员经费预算，合理编制公用支出，确保重点工作和重点经贸活动顺利进行。4.依法公开部门预决算。按照统一要求和部署，在门户网站公开了 2019 年部门预算和 2018 年度部门决算。对2018 年度部门整体支出进行绩效评价，按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

本单位在三公经费控制、管理制度健全、资金使用合规性、信息公开方面做的较好，但在公用经费控制方面为进一步贯彻落实放管服改革，优化营商环境和经济发展环境，年内追加预算用于新增设 1 号大厅，导致 2019 年公用经费控制率超标，故过程中的预算管理指标扣 3 分。

①公用经费控制率经查阅部门报表和凭证，本单位公用经费支出为 47.03万元，年初预算安排公用经费为 38.00 万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝123.76%≧100%，其中根据评分标准，本单位该项指标得分 5 分。

②“三公经费”控制率 2019 年度本单位“三公经费”实际支出数为 0.99 万元（公务接待费 0.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元,因公出国（境）费 0 万元），“三公经费”年初预算数为 1.00 万元（公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元,因公出国（境）费 0 万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝99%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分 3 分。

③政府采购执行率 2019 年度本单位实际政府采购金额为 63.06 万元，年初预算政府采购金额 63.06 万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得 5 分。

④管理制度健全性本单位编制了《泸溪县政务服务中心综合受理窗口工作规程》、《泸溪县政务服务中心财务管理制度》、印发了《关于进一步强化办事大厅规范运行管理确保“放管服”改革在政务中心落地落实的通知》、《泸溪县建立建全政务服务“三级帮代办”体系的实施方案》等管理制度及工作方案，管理

制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分 6 分。

⑤资金使用合规本单位 2019 年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。

⑥预决算信息公开性本单位 2019 年度财政预算、决算报表已按要求在泸溪县政府门户网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 4 分。

3 3、产出及效果（5 35 分），实际得分（5 35 分）本次评价设定的产出及效果指标包括职责履行情况、社会公众或服务对象满意度等指标，本单位过程指标得分 35分，得分率 100%。

（1 1）职责履行情况

1.在县本级政务服务实体大厅 1 号厅设置“无差别全科受理”综合窗口，通过严把受理收件、统一出件两个“关口”，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一窗受理”改革模式。

2.今年，政务服务事项梳理工作按照全州统一部署，县本级一体化平台入网政务服务事项共计 1071 项。按照统一事项名称、类别、编码、依据等方面在大厅对县本级“互联网+政务服务”一体化平台进行配置和应用。

3.紧扣省定 100 项“一件事”，公布泸溪县“一件事一次办”事项目录清单（100 项）。目前，大厅所有事项完成梳理，优化再造办事流程，已完成编印《“一件事一次办”事项目录表》、《“一件事一次办”服务事项指南》、《“一件事一次办”办事规程》、《“一件事一次办”中介服务项目及中介服务机构目录清单》，并在政务服务大厅窗口摆放到位，免费提供给办事群众查阅。

4.大厅切实强化“三进”事项管理，提质实体大厅便民服务功能。完成了政务服务办事大厅窗口优化整合工作，县直部门所属政务服务事项均进驻政务服务各实体大厅，实现“应进必进、应进皆进”。

5.在政务服务大厅 1 号厅设立了工程建设项目审批专区，开辟 4 个工程建设项目审批综合服务窗口，1 个帮代办

窗口和中介服务办公区，同时大厅 2 楼为工程建设项目审批类所涉及的部门提供办公后台场地。实现“一个窗口”服务和管理。

6.抓好政务服务平台建设。2019 年启用了新政务服务中心实体大厅，并正常运行，政务大厅面积 2200m²。

7.协助推进实施清单的梳理工作。今年，按照县审批局安排，县本级一体化平台已引用国家基本目录 554 项，省级基本目录 543 项，平台入网政务服务事项共计 1155 项，事项实施清单填报率、合格率均达 100%，并同步推进上级下放许可事项的承接和目录动态调整及变相审批和许可清理工作。

8.着力改善办事环境。为办事群众提供引导、咨询、接待服务。在县本级政务服务实体大厅 1 号厅设立帮代办服务、咨询服务窗口，为办事群众提供帮代办服务、网上自助服务、邮政服务以及咨询服务。

9.建立健全大厅“帮代办”制度。实行“一对一”帮代办，按照“自愿委托、无偿帮代办、协同联动、全程跟踪、便捷高效”的原则，由群众（企业）自愿提出申请，大厅帮代办员依法依规受理申办事项，为群众和企业提供帮代办服务。切实提升大厅政务服务效率，降低群众办事成本，满足群众、企事业单位对优质政务服务日益增长的需要。

10.设立管理中介超市。引导中介机构“零门槛、零限制”入驻.梳理出《泸溪县行政审批中介服务机构名单》和《泸溪县行政审批中介服务项目清理清单》。对保留的行政审批中介服务事项实行“清单目录管理”，并进行了公开公布。

根据评分标准，本单位该项指标得分 8 分。

（2 2）社会公众或服务对象满意度本次绩效自评，我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查 30 份（本单位员工 10 份、社会公众 20 份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在 100%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。

五、绩效评价结论根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 15 分，过程绩效为 45 分，产出及效率绩效为 35 分，总绩效为 95 分。评价结果等次为“优”。

六、其他需要说明的问题（一）评估工作中有关需要说明的问题和数据。

无

（二）主要存在的问题和建议存在问题：

（1）年初预算编制不合理，年内预算追加金额大。年初预算为 196.96 万元，本年预算追加数为 239.21 万元，预算控制率为 121.45%。

（2）2019 年度本单位实际公用经费支出金额的为47.03 万元，年初预算 38.00 万元，公用经费控制率 123.76%。公用经费的支出管理有待进一步加强。

针对问题建议（1）加强年初绩效目标的编制。年初绩效目标应尽量做到细化、量化。

（2）建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

附件 1：

泸溪政务中心部门整体支出绩效自评指标表附件 2：

部门整体支出绩效自评基础数据表

附件 3：