部门整体支出绩效自评报告

作者：elina-tang | 发布时间：2020-12-16 06:34:27 收藏本文下载本文

部门整体支出绩效自评报告根据《关于开展 2018 年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2019〕6 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2018 年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况（一）单位情况。

茂名市国土资源局成立于 1986 年，是政府组成部门，属政府机关性质。

（二）人员情况。

市国土资源局核定共 657 人名。其中：机关行政编制 30名，核销事业编制 12 名，执法专项编制 211 名（不含茂南、茂港分局执法专项编制 10 名），后勤服务人员数 4 名。不动产登记中心和不动产档案馆事业编制 43 名并入茂名市国土资源局，总编制数 100 名。年末实有在职人数 93 人，离退休人员 70 人。

（三）工作职能。

（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施，负责有关行政事项的听证和行政复议。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划及测绘规划；参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作；组织拟订市土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划，指导和审核县、镇级土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源及测绘行政执法；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

（四）承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，组织县（市）基准地价评估成果检查验收，规范土地市场秩序。

（六）负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、租赁、抵押、作价出资、交易和政府收购储备等进行管

理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

（七）负责地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作；承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治与地质遗址保护规划；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；负责认定地质遗址保护区有关工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行

业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十二）承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、自评工作情况（一）评价小组情况。

茂名市国土资源局成立绩效评价工作小组，由主管领导梁荣杰担任绩效评价工作小组组长、财务分管领导邢长平、副局长黄辉、副局长李华炜担任绩效评价工作小组副组长，各涉及项目的科室负责人作为绩效评价工作小组成员，由科室负责人提交项目资料进行简单的汇报说明，开会根据自评表进行绩效评价，最后汇总总体绩效自评分数，取平均值作为该项目的最终自评分数。

（二）自评工作情况。

我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。通过局开展的专题会议、局长和党

组会对各科室督办及约谈等机制，督促项目实施科室按计划做好资金支出工作，切实提高财政资金使用效益。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、预算支出管理情况（一）整体支出完成率。

2018 年部门实际支出数 5058.97 万元，上年结余结转数619.8 万元。其中基本支出 1507.21 万元，项目支出 2931.96万元。单位整体支出完成率 89.09%，主要原因是市不动产登记中心和市不动产档案馆纳入财政供养，财政拨款数增加。

（二）财务合规性。

茂名市国土资源局基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按照茂名市国土资源局财务管理暂行规定严格执行。按照根据资金来源性质分“财政拨款支出”和“其他资金支出”分类进行明细核算，根据支出的类别分“基本支出”和“项目支出”进行明细核算；有一般公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款两种财政拨款的行政单位，在部门决算时也进行了相应的分类。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（三）信息公开。

1.自评信息公开。

茂名市国土资源局按规定在单位门户网站公开自评材料。公开内容包括茂名市部门（单位）整体支出绩效自评评分表、部门（单位）整体支出绩效自评报告。公开的文件标题是 2018 年度茂名市国土资源局整体支出绩效自评报告。

2.预算决算信息公开。

茂名市国土资源局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站和茂名市政府信息公开目录公开相关预决算信息，2019 年 9 月 30 日公开 2018 年茂名市国土资源局部门决算，2019 年 2 月 26 日公开 2019 年茂名市自然资源局（原市国土资源局）部门预算。茂名市自然资源局（原市国土资源局）严格按照茂名市财政局规定内容和规定表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

四、预算管理情况（一）项目管理。

1 1、项目实施程序。

2018 年茂名市国土资源局各项目的设立及调整程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。经过茂名市投资审核中心进行审价，保证项目实施不超过投审最高控制价。达到政府采购限额标准的项目执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定，走政府采购流程。项目完成项目完成支付最后一笔费用前组织验收，通过验收后再支付尾款。

2 2、项目监管。

茂名市国土资源局对项目进行监督检查的方式主要有通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。在项目完成支付最后一笔费用前组织验收。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。

茂名市国土资源局在《茂名市国土资源局国有资产管理暂行规定》（茂国土资发﹝2018﹞140 号）中明确规定了我局资产管理使用制度。对于新增资产登记造册，有专人负责管理。资产配置合理、使用合理合规。我局暂无经营性资产收益。

2.固定资产利用率。

固定资产情况表单位：元项目名称数量金额在用资产闲置资产金额占全部资产比例金额占全部资产比例一、土地、房屋及构筑物 1.64.64 23% 其中：房屋.64.64 23% 二、通用设备 418.28 71% 其中：汽车 5 22.47% 三、专用设备 1 2980 0.06% 四、家具、用具、装具 111 308509.2 5.9% 五、图书、档案

六、文物和陈列品合计 531.12.12 100%（三）经费管理。

1 1、“三公经费”控制率。

2018 年茂名市国土资源局“三公经费”实际支出数 29.96万元，预算安排数 31 万元，“三公经费”控制率 96.65%，控制数相对良好，原因在于我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2 2、“公用经费”控制率。

2018年国土资源局“公用经费”预算安排数130.4万元，实际支出数 278.05 万元，“公用经费”控制率 213.23%。超支的主要原因是不动产登记中心和不动产档案馆纳入我局，人员增加，公用经费支出增加。今后改革完成后应更合理的安排预算经费和严控日常公用支出。

（四）在职人员控制率。

市国土资源局核定共 57 名。其中：机关行政编制 30 名，核销事业编制 12 名，执法专项编制 11 名（不含茂南、茂港分局执法专项编制 10 名），后勤服务人员数 4 名。不动产登记中心和不动产档案馆事业编制 43 名并入茂名市国土资源局，总编制数 100 名。市国土资源局核定共 67 人。其中：

机关行政编制 30 名，核销事业编制 12 名，执法专项编制 21名，后勤服务人员数 4 名。年末实有在职人数 96 人，离退休人员 70 人。在职人员控制率 143.2896%。在职人数大于编制人数的主要原因是不动产登记中心和不动产档案馆人员并入茂名市国土资源局。

五、整体绩效我局根据 2018 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进国土资源事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为81.5分（详见附件2）。全年主要绩效如下：

（一）全力推进垦造水田工作。我市 2018 年还需完成7263.9135 亩垦造水田的任务，正在推进和实施的项目共 32个，建设规模共 9045.06 亩，新增水田面积 8564.79 亩。有21 个项目可保证在 12 月底前完工，建设规模 5166.36 亩，新增水田面积 4876.38 亩；剩余 11 个项目争取在 12 月底前完工，建设规模 3878.70 亩，新增水田面积 3688.41 亩。

（二）全面推动农村拆旧复垦工作。在拆旧复垦政策出台之初便通过召开市政府层面的会议进行快速部署，并及时落实工作经费、广泛宣传发动以及加强督促指导等，全面推动拆旧复垦工作，使我市拆旧复垦工作处于全省前列。我市已立项拆旧复垦项目 716.4527 亩，完成验收后将以不低于50 万元/亩的价格交易，预计收益达 3.582 亿以上。全市目带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...带格式的...前有 27 个项目启动了拆旧工作，已基本完成拆旧项目 16 个，面积 340.7607 亩。12 月中旬我市第一批（全省第二批）可以进行复垦指标交易的项目有 4 个，面积 116.227 亩，预期收益在 5811.135 万以上。

（三）提前超额完成 2018 年度省下达的批而未供和闲置土地“去库存”专项行动各项目标任务。省要求 2013 年至 2017 年批准用地供地率不低于 60%，我市供地率已达79.08%。部要求 2007 年至 2015 年批准用地供地率不低于82.1%，我市供地率已达 82.21%（超额 9 公顷）。省要求 2007年至 2017 年 6 月批准用地供地率不低于 79.1%，我市供地率已达 79.6%（超额 44 公顷）。省要求 2018 年闲置土地未处置面积不超过 55 公顷，我市目前闲置土地未处置面积只有11.11072 公顷。专项行动各项目标任务全部超额完成，根据省文件精神，我市将获得省 2019 年在核算分配指标基础上再奖励 10%新增建设用地计划指标。

（四）办理国家、省审批使用年度计划指标项目用地共64 宗，总面积 11148.261 亩，新增建设用地面积 10093.83亩，使用农用地面积 9549.8835 亩（其中耕地面积 1576.626亩）；办理市审批使用年度计划指标项目用地共 19 宗，总面积 2080.446 亩，新增建设用地面积 2047.5585 亩，使用农用地面积 1630.053 亩（其中耕地面积 66.612 亩）；获国家、省批准项目用地 27 宗，总面积 6096.255 亩，新增建设用地面积 5345.5905 亩，使用农用地面积 5120.2335 亩（其带格式的...带格式的...带格式的...中耕地面积 750.6645 亩）；办理三旧改造用地项目 3 宗，总面积 232.3485 亩，不涉及新增建设用地、使用农用地。充分保障了信宜市绿能环保发电项目、益海嘉里项目、中德大道、共青河新城等省、市重点项目用地需求。

（五）积极推进土地出让工作。截至 12 月 10 日，已组织召开市土地出让集体决策领导小组会议五次，经我局委托市公共资源交易中心实施挂牌出让土地 42 宗，成交 19 宗，成交金额 460977.2 万元(含两区、三大平台)，正在挂牌 18宗；其中市本级成交 10 宗，面积 57.91 公顷，成交金额306359.44 万元，已缴纳 160317.86 万元（含保证金）。补缴地价差收入出让金 21084 万元，其中补办出让 33 宗，面积5.41 公顷，金额 2946 万元；变更用途 16 宗，面积 17.45 公顷，金额 1079 万元；增加容积率 4 宗，增容建筑面积 6.92公顷，金额 16782 万元；“三旧”改造协议出让 1 宗，面积0.15 公顷，金额 252.7 万元；变更证载年限 1 宗，面积 0.6公顷，金额 25 万元。

（六）坚持耕地保护与节约集约用地并重。一方面采取措施，强化主体责任，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，着力加强耕地管控、建设、激励多措并举保护，严格落实占补平衡制度，严守耕地红线，耕地保护工作取得显著成效。目前我市的耕地面积为 378.1735 万亩，比省下达我市 2017 年耕地保有量任务 316.89 万亩多出61.2835 万亩；基本农田实际面积为 270.45 万亩，比省下达给我市的任务 269.63 万亩多出 0.82 万亩。全市划定永久基带格式的...带格式的...带格式的...本农田保护面积 270.45 万亩，对比省下达目标多划了 0.82万亩，全面完成省级下达的划定任务。另一方面按照省土地市场动态监测与监管系统各项指标认真开展土地管理工作，积极提高土地节约集约利用水平。我市在省土地市场动态监测与监管系统中排名曾一度跃至全省首位，目前稳定保持在全省前三名。

六、存在问题通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1．项目档案管理需进一步规范。

项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，没有进行专门的项目管理。

2．个别人员尚未全面实施公务卡结算，部分费用仍以现金或转账形式支付。

七、今后改进措施 1、加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312带格式的: 字体:(默认)仿宋_GB2312,(中文)仿宋_GB2312

之一。对经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3、加强项目实施监控。各市、县主管部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

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泸溪县政务服务中心部门整体支出绩效自评报告