护肤品项目可行性方案

护肤品项目 可行性方案 泓域咨询机构

摘要 我国护肤品行业兴起于上世纪 70 年代，当时的护肤品的功效以润肤为主，国外品牌还尚未进入中国市场，品牌以本土品牌为主，如美加净、郁美净等；到了第二阶段（1986-2001 年），本土品牌市场接近饱和，外国品牌开始进入中国市场，使护肤品行业得到快速发展，市场份额也占到了化妆品市场的三分之二；第三阶段（2002 年-至今），以外资品牌为主导，本土品牌快速发展的竞争格局基本形成，大众及高档市场均保持较快增速发展、需求全面释放。

该护肤品项目计划总投资 14680.41 万元，其中：固定资产投资12392.45 万元，占项目总投资的 84.41%；流动资金 2287.96 万元，占项目总投资的 15.59%。

达产年营业收入 15912.00 万元，总成本费用 12247.31 万元，税金及附加 226.42 万元，利润总额 3664.69 万元，利税总额 4396.58 万元，税后净利润 2748.52 万元，达产年纳税总额 1648.06 万元；达产年投资利润率24.96%，投资利税率 29.95%，投资回报率 18.72%，全部投资回收期 6.84年，提供就业职位 264 个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

护肤品，即保护皮肤的产品。随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，护肤品，不再是过去只有富人才用的起的东西。现如今护肤品已走进了平常百姓家。它对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。

报告主要内容：基本信息、项目背景研究分析、项目市场空间分析、项目方案分析、选址科学性分析、土建工程分析、工艺原则及设备选型、项目环境影响分析、项目安全保护、建设及运营风险分析、项目节能、计划安排、投资方案计划、项目经营效益分析、项目综合结论等。

护肤品项目可行性方案目录 第一章 基本信息 第二章 项目背景研究分析 第三章 项目市场空间分析 第四章 项目方案分析 第五章 选址科学性分析 第六章 土建工程分析 第七章 工艺原则及设备选型 第八章 项目环境影响分析 第九章 项目安全保护 第十章 建设及运营风险分析 第十一章 项目节能 第十二章 计划安排 第十三章 投资方案计划 第十四章 项目经营效益分析 第十五章 项目招投标方案 第十六章 项目综合结论

第一章 基本信息 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限责任公司（二）公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 12898.32 万元，同比增长 9.98%（1170.67 万元）。其中，主营业业务护肤品生产及销售收入为 11415.68万元，占营业总收入的 88.51%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2708.65 3611.53 3353.56 3224.58 12898.32 2 主营业务收入 2397.29 3196.39 2968.08 2853.92 11415.68 2.1 护肤品(A)791.11 1054.81 979.47 941.79 3767.17 2.2 护肤品(B)551.38 735.17 682.66 656.40 2625.61 2.3 护肤品(C)407.54 543.39 504.57 485.17 1940.67 2.4 护肤品(D)287.68 383.57 356.17 342.47 1369.88 2.5 护肤品(E)191.78 255.71 237.45 228.31 913.25 2.6 护肤品(F)119.86 159.82 148.40 142.70 570.78 2.7 护肤品(...)47.95 63.93 59.36 57.08 228.31 3 其他业务收入 311.35 415.14 385.49 370.66 1482.64 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3405.02 万元，较去年同期相比增长 376.61 万元，增长率 12.44%；实现净利润 2553.76 万元，较去年同

期相比增长 505.10 万元，增长率 24.65%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 12898.32 完成主营业务收入 万元 11415.68 主营业务收入占比 88.51% 营业收入增长率（同比）9.98% 营业收入增长量（同比）万元 1170.67 利润总额 万元 3405.02 利润总额增长率 12.44% 利润总额增长量 万元 376.61 净利润 万元 2553.76 净利润增长率 24.65% 净利润增长量 万元 505.10 投资利润率 27.46% 投资回报率 20.59% 财务内部收益率 20.52% 企业总资产 万元 33256.04 流动资产总额占比 万元 29.18% 流动资产总额 万元 9704.14 资产负债率 41.50% 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性

由 xxx 有限责任公司承办的“护肤品项目”主要从事护肤品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 护肤品项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：护肤品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 护肤品项目 我国护肤品行业发展始于 20 世纪 70 年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着 90 后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。

化妆品市场复合增速 7-8%，护肤品占据半壁江山。数据显示，2016 年我国化妆品行业市场规模 3338.6 亿元，其中护肤品市场占到化妆品整体市场 51%的份额。2011-2016 年化妆品市场规模 CAGR 达到 7.7%，预测到 2021年市场容量将达到 4337 亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。

（二）项目选址 某某新区（三）项目用地规模 项目总用地面积 41440.71平方米（折合约 62.13 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 79.46%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度 199.46 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 41440.71平方米，建筑物基底占地面积 32928.79平方米，总建筑面积 52215.29平方米，其中：规划建设主体工程 41029.38平方米，项目规划绿化面积 3348.27平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 110 台（套），设备购置费 4002.77 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1060524.44 千瓦时，折合 130.34 吨标准煤。

2、项目年总用水量 10554.80 立方米，折合 0.90 吨标准煤。

3、“护肤品项目投资建设项目”，年用电量 1060524.44 千瓦时，年总用水量 10554.80 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.24 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.44 吨标准煤/年，项目总节能率 24.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 14680.41 万元，其中：固定资产投资 12392.45 万元，占项目总投资的 84.41%；流动资金 2287.96 万元，占项目总投资的 15.59%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 15912.00 万元，总成本费用 12247.31 万元，税金及附加 226.42 万元，利润总额 3664.69 万元，利税总额 4396.58 万元，税后净利润 2748.52 万元，达产年纳税总额 1648.06 万元；达产年投资利润率 24.96%，投资利税率 29.95%，投资回报率 18.72%，全部投资回收期6.84 年，提供就业职位 264 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区护肤品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区护

肤品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“护肤品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位 264个，达产年纳税总额 1648.06 万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 24.96%，投资利税率 29.95%，全部投资回报率 18.72%，全部投资回收期 6.84 年，固定资产投资回收期 6.84 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了

80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 41440.71 62.13 亩 1.1 容积率 1.26 1.2 建筑系数 79.46% 1.3 投资强度 万元/亩 199.46 1.4 基底面积 平方米 32928.79 1.5 总建筑面积 平方米 52215.29 1.6 绿化面积 平方米 3348.27 绿化率 6.41% 2 总投资 万元 14680.41

2.1 固定资产投资 万元 12392.45 2.1.1 土建工程投资 万元 4352.68 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.65% 2.1.2 设备投资 万元 4002.77 2.1.2.1 设备投资占比 27.27% 2.1.3 其它投资 万元 4037.00 2.1.3.1 其它投资占比 27.50% 2.1.4 固定资产投资占比 84.41% 2.2 流动资金 万元 2287.96 2.2.1 流动资金占比 15.59% 3 收入 万元 15912.00 4 总成本 万元 12247.31 5 利润总额 万元 3664.69 6 净利润 万元 2748.52 7 所得税 万元 1.26 8 增值税 万元 505.47 9 税金及附加 万元 226.42 10 纳税总额 万元 1648.06 11 利税总额 万元 4396.58 12 投资利润率 24.96% 13 投资利税率 29.95% 14 投资回报率 18.72% 15 回收期 年 6.84 16 设备数量 台（套）110 17 年用电量 千瓦时 1060524.44 18 年用水量 立方米 10554.80 19 总能耗 吨标准煤 131.24

20 节能率 24.81% 21 节能量 吨标准煤 41.44 22 员工数量 人 264

第二章 项目背景研究分析 一、护肤品项目背景分析 护肤品，即保护皮肤的产品。随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，护肤品，不再是过去只有富人才用的起的东西。现如今护肤品已走进了平常百姓家。它对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。

近年来，随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费也迅速崛起。2013 年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国。数据显示，2019年前三季度全国化妆品行业零售额达 2151 亿元，同比增长 12.8%。预计 2019 年我国化妆品行业零售额将近3000 亿元。

虽然中国化妆品市场规模位居全球第二，但与美国、日本、韩国等化妆品消费较为成熟的国家相比，仅为这些发达国家人均化妆品消费额的五分之一，甚至是七分之一的水平。因此，我国化妆品人均消费额上升空间十分的巨大。

从整个化妆品市场来看，护肤品仍然是化妆品的第一大品类。数据显示：2018 年护肤品市场份额占整个化妆品市场份额的 52%，超化妆品整体市场份额的半壁江山。

从护肤品行业来看：护肤品是是化妆品行业中规模最大的子行业，主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。目前市场规模呈高速发展态势，行业仍处于成长期。数据显示：2017年我国护肤品行业市场规模达到 1787 亿元。据预测，到 2020 年，我国护肤品市场规模将突破 2000 亿元。

二、护肤品项目建设必要性分析 我国护肤品行业兴起于上世纪 70 年代，当时的护肤品的功效以润肤为主，国外品牌还尚未进入中国市场，品牌以本土品牌为主，如美加净、郁美净等；到了第二阶段（1986-2001 年），本土品牌市场接近饱和，外国品牌开始进入中国市场，使护肤品行业得到快速发展，市场份额也占到了化妆品市场的三分之二；第三阶段（2002 年-至今），以外资品牌为主导，本土品牌快速发展的竞争格局基本形成，大众及高档市场均保持较快增速发展、需求全面释放。

护肤品行业，由于投资门槛相对较低，回报相对较快，进入容易，品牌数量极多，竞争呈纷杂状以及利润空间大、个性化强，给广大厂家和商家提供了广阔的操作舞台，使得其成为化妆品市场中发展最快的一个分类市场。

2012-2017 年我国护肤品行业成果逐年增长趋势，年复合增长率为8.03%。2017 年我国护肤品市场规模为 1867 亿元，同比增长 10.3%，预计到 2018 年我国护肤品行业市场规模将超过 1900 亿元。

我国护肤品按照价位和目标消费群划分，大致可分为大众、中档和高档三大类。其中大众市场按照价格分类，低于 20 元的为大众低端市场，包括美加净、隆力奇、大宝等品牌，20-40 元的为大众中端市场，包括丁家宜、佳雪等品牌；而 40-100 元的为大众高端市场，包括玉兰油二代，旁氏等品牌，近些年迅速崛起的本土品牌相宜本草则主要是横跨大众中端和大众高端两个细分市场。中档市场价位大致在 100-200元，包括玉兰油一代，欧珀莱，巴黎欧莱雅等品牌。高档市场又可细分为高档高端和高档中低端，例如兰芝等品牌就定位于高档中低端，而 SK-II，雅诗兰黛，兰蔻等品牌则定位于高档高端。

目前，中国护肤品的中高端及高端市场，几乎已经全被欧美和日本企业占据，以兰蔻、雅诗兰黛、香奈儿、迪奥、伊丽莎白雅顿，加上欧莱雅系列、宝洁系列、资生堂、佳丽宝系列等等国际一线品牌占据了国内专柜市场绝大部分销售额。

从 2017 年中国各档次护肤品市场份额占比情况来看，高档市场基数相对较小，份额在 23%左右；而中档市场和大众高端市场两块合计占

比大致超过了 50%；大众中端和大众低端两块，价位在 40 元以下，两者份额占比合计在 25%左右，但份额仍在下降。

第三章 项目市场空间分析 一、护肤品行业分析 化妆品市场复合增速 7-8%，护肤品占据半壁江山。数据显示，2016 年我国化妆品行业市场规模 3338.6 亿元，其中护肤品市场占到化妆品整体市场 51%的份额。2011-2016 年化妆品市场规模 CAGR 达到7.7%，预测到 2021 年市场容量将达到 4337 亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。

细分护肤品行业增速高于化妆品行业整体增速，面部护理为主，行业仍处于成长期。统计数据显示，2016 年我国护肤品行业规 1692.7亿元，是化妆品行业中规模最大的子行业。其中面部护理产品份额达到 87%，是护肤品市场主流产品。2011-2016 年护肤品行业市场规模CAGR 达到 8%，高于化妆品行业的整体增速。预测 2017-2021 年我国护肤品市场规模 CAGR 约 6%，2021 年我国护肤品市场规模将达到 2237 亿元。

城镇化推进、居民可支配收入提升及护肤品消费理念深入，共促核心护肤品人群高速增长。满足以下标准的居民皆被认定为核心“化妆品人口”：（1）居住在城镇；（2）年龄大于 20 岁的女性；（3）

年收入不低于 30000 元人民币。根据资生堂测算，国内的核心“化妆品人口”数量 2010 年达到 1 亿人，预计 2020 年达到 4 亿人。

消费人群变迁，护肤品消费年龄结构有望向欧美成熟市场靠拢：人均消费额随年龄增长提升。国内目前 25-39 岁的青年女性成长于上世纪 80 年代改革开放以后，护肤品消费观念较 40-59 岁等成长于 6、70 年代的女性差异较大，护肤品人均消费额存在随年龄增长而衰减的趋势。伴随当前青年女性年龄及收入增长，护肤品消费升级现象将越发凸显，未来中国护肤品消费者年龄结构有望复制欧美成熟市场的情况：40-59 岁女性面部护肤品消费额接近25-39 岁女性的两倍，60 岁以上女性贡献 34%的面部护肤品消费，人均消费额随年龄增长而提升。

电商渠道兴起，化妆品线上渠道渗透加深，助力新入玩家弯道超车。数据显示，2016 年化妆品电商渠道销售额占比达到 20.6%，较2011 年提升 15.4pct.，化妆品线上渠道的快速渗透成为新兴品牌完成弯道超车的一大助力。电子商务的兴起为化妆品行业提供了一个不同于线下的竞争市场，网络口碑、商家信誉、产品配送等因素被纳入考量范围。伴随着传统线下品牌向线上渠道融合，化妆品网络零售市场规模继续增长，善于精准营销的玩家将从中攫取更大份额。

面膜行业：小市场、高成长。数据显示，2016 年我国面膜市场规模 180.7 亿元，占护肤品行业 10.7%的市场份额。2011-2016 年面膜市场 CAGR 达 15.5%，显著高于同期护肤品行业 8%的整体复合增速，呈现出“小市场、高成长”的特质。根据预测，2021 年我国面膜市场规模有望达到 280 亿元。

线上渠道本土品牌掌握市场控制力。细分人群需求不同导致护肤品市场存在明显的长尾效应，而定价较低的面膜产品在线上市场拥有庞大的拥趸，国货借助高性价比定位及大力营销在线上面膜市场取得主导地位。2016 年线上面膜市场销量结构中，国货品牌市占率达到78.7%。

二、护肤品市场分析预测 我国护肤品行业发展始于 20 世纪 70 年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着 90 后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。

根据 Euromonitor 数据统计，2013-2018 年中国护肤品市场规模年均复合增长率达到 8.8%。2013 年起受宏观经济增速放缓影响，护肤品市场增速有所减弱，2017 年受益于整体零售回暖，护肤品市场规模同比增长 10.3%至 1866.6 亿元。2018 年继续加速增长 13.7%至 2121.9 亿元，系化妆品第一大市场。

产品竞争格局方面，按照部位来分，护肤品包括身体护理、面部护理、手部护理及护理套装。2013-2018 年面部护理产品销售规模占护肤品整体规模的比重在 87%-90%左右，处绝对主导地位。其中面部护理产品根据功能包括面膜、洁面乳、面部保湿和抗衰、唇部护理、爽肤水等产品。

从品牌归属地格局来看，根据 Euromonitor 数据显示，2018 年我国护肤品行业市占率超过 0.1%的企业共 52 家，市占率合计占比达到79.2%，其中本土品牌数量 19 家，份额合计 29.7%，表现不仅优于本土其他化妆品类，而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩，占得最高份额，表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已经稳住阵脚，逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。

品牌竞争格局方面，巴黎欧莱雅和 Olay 两大外资巨头的市占率在2018 年止住下滑的趋势，其中 Olay 复苏明显，市占率较 2017 年提升

了 0.3 个百分点；本土护肤品品牌表现较为分化，百雀羚以 4.5%的市占率居于第一位，市占率保持稳定，自然堂表现优异，市占率较 2017年提升了 0.3 个百分点，一叶子和珀莱雅市占率均表现优异，市占率均提升了 0.1 个百分点，而本土品牌韩束、佰草集、韩后、雅姿和相宜本草市占率均有下降。

从 2018 年中国的护肤品消费区域格局来看，一线城市仍是消费主力。原因在于一线城市除了经济发展水平高于其他城市之外，它们每年还吸引着大量的年轻求职者前往，从而为当地护肤品市场孕育了庞大的消费市场。根据 JDND 消费指数统计，2018 年上海地区的护肤品消费市场份额占比最大，为 22.6%，其次为北京市，占比达到 22%。

第四章 项目方案分析 一、产品规划 项目主要产品为护肤品，根据市场情况，预计年产值 15912.00 万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 41440.71平方米（折合约 62.13 亩），其中：净用地面积 41440.71平方米（红线范围折合约 62.13 亩）。项目规划总建筑面积 52215.29平方米，其中：规划建设主体工程 41029.38平方米，计容建筑面积 52215.29平方米；预计建筑工程投资 4352.68 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 110 台（套），设备购置费 4002.77 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 14680.41 万元；预计年实现营业收入 15912.00 万元。

第五章 选址科学性分析 一、项目 选址原则 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址 该项目选址位于某某新区。

园区是 1994 年经省人民政府批准成立，并于 2006 年 3 月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积 60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20 年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点；中心城区建成面积增至 70 万平方公里，常住人口城镇化率达到 48.6%，提高 1.1 个百分点。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额 1:1 给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达 300 万元以上的，奖励从 4%提高到 5%，单个企业不超过 100 万元。自 2017 年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第 1?D6 年每年补助 50%，第 7?D9 年每年补助 35%，第 10?D15 年每年补助 25%。

三、建设条件分析 随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传

统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标 建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 79.46%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率 6.41%，固定资产投资强度 199.46 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 23280.65 23280.65 41029.38 41029.38 3762.24 1.1 主要生产车间 13968.39 13968.39 24617.63 24617.63 2332.59 1.2 辅助生产车间 7449.81 7449.81 13129.40 13129.40 1203.92

1.3 其他生产车间 1862.45 1862.45 2379.70 2379.70 225.73 2 仓储工程 4939.32 4939.32 7270.84 7270.84 484.88 2.1 成品贮存 1234.83 1234.83 1817.71 1817.71 121.22 2.2 原料仓储 2568.45 2568.45 3780.84 3780.84 252.14 2.3 辅助材料仓库 1136.04 1136.04 1672.29 1672.29 111.52 3 供配电工程 263.43 263.43 263.43 263.43 19.76 3.1 供配电室 263.43 263.43 263.43 263.43 19.76 4 给排水工程 302.94 302.94 302.94 302.94 17.68 4.1 给排水 302.94 302.94 302.94 302.94 17.68 5 服务性工程 3128.24 3128.24 3128.24 3128.24 208.62 5.1 办公用房 1547.64 1547.64 1547.64 1547.64 113.75 5.2 生活服务 1580.60 1580.60 1580.60 1580.60 88.68 6 消防及环保工程 882.49 882.49 882.49 882.49 66.21 6.1 消防环保工程 882.49 882.49 882.49 882.49 66.21 7 项目总图工程 131.72 131.72 131.72 131.72-308.28 7.1 场地及道路硬化 9166.11 1404.96 1404.96 7.2 场区围墙 1404.96 9166.11 9166.11 7.3 安全保卫室 131.72 131.72 131.72 131.72 8 绿化工程 2902.13 101.57 合计 32928.79 52215.29 52215.29 4352.68 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是

社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求 道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观

赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。undefined 3、低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价 场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

第六章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求 本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级 砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求 项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 52215.29平方米，其中：计容建筑面积52215.29平方米，计划建筑工程投资 4352.68 万元，占项目总投资的29.65%。

第七章 工艺原则及设备选型 一、原辅材料采购及管理 项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

二、技术管理特点 项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（二）项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

四、设备选型方案 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 110 台（套），设备购置费 4002.77 万元。

第八章 项目环境影响分析 改造存量，优化增量，加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。全面推进，重点突破。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。经过改革开放以来近40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策

在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策 施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

（五）建设期生态环境保护措施 水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS 约 500.00mg/L，氨氮约 35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排

水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统...

护肤品项目可行性计划

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聚丙烯项目可行性方案

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