园林设施项目可行性方案

园林设施项目 可行性方案 泓域咨询机构

摘要说明—城市园林绿化是城市基础设施，是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分。随着人们生活水平的提高，大家对生活质量的要求也越来越高，生态环境日益受到人们的重视，未来我国园林行业仍存在着很大的市场需求。

该园林设施项目计划总投资 9517.68 万元，其中：固定资产投资8069.19 万元，占项目总投资的 84.78%；流动资金 1448.49 万元，占项目总投资的 15.22%。

达产年营业收入 12370.00 万元，总成本费用 9765.04 万元，税金及附加 169.34 万元，利润总额 2604.96 万元，利税总额 3133.60 万元，税后净利润 1953.72 万元，达产年纳税总额 1179.88 万元；达产年投资利润率27.37%，投资利税率 32.92%，投资回报率 20.53%，全部投资回收期 6.37年，提供就业职位 261 个。

传统景观园林工程主要包括市政园林与地产园林两大板块。市政园林行业的发展是伴随着城市建设的发展而逐步发展起来的。绿地对于城市建设而言效果显著，既能降低烟尘噪音，又提升城市居民生活质量。

报告内容：概论、项目背景研究分析、市场调研预测、产品规划分析、选址评价、建设方案设计、工艺方案说明、项目环保分析、生产安全、风

险应对评估、节能情况分析、项目进度计划、投资估算、经济效益分析、总结及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

园林设施项目可行性方案目录 第一章 概论 第二章 项目背景研究分析 第三章 市场调研预测 第四章 产品规划分析 第五章 选址评价 第六章 建设方案设计 第七章 工艺方案说明 第八章 项目环保分析 第九章 生产安全 第十章 风险应对评估 第十一章 节能情况分析 第十二章 项目进度计划 第十三章 投资估算 第十四章 经济效益分析 第十五章 招标方案 第十六章 总结及建议

第一章 概论 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限公司（二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据

ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 7898.09 万元，同比增长 30.01%（1823.03 万元）。其中，主营业业务园林设施生产及销售收入为 7494.16 万元，占营业总收入的 94.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 1707.70 万元，较去年同期相比增长 333.67 万元，增长率 24.28%；实现净利润 1280.78 万元，较去年同期相比增长 119.48 万元，增长率 10.29%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 7898.09 完成主营业务收入 万元 7494.16 主营业务收入占比 94.89% 营业收入增长率（同比）30.01% 营业收入增长量（同比）万元 1823.03 利润总额 万元 1707.70 利润总额增长率 24.28% 利润总额增长量 万元 333.67 净利润 万元 1280.78 净利润增长率 10.29% 净利润增长量 万元 119.48 投资利润率 30.11% 投资回报率 22.58% 财务内部收益率 29.40% 企业总资产 万元 18989.67 流动资产总额占比 万元 34.85% 流动资产总额 万元 6617.44 资产负债率 45.75% 二、项目概况

（一）项目名称 园林设施项目 园林景观是在生态学、环境学、景观学等相关原理指导下，将人工植物群落作为主体，并与雕塑、建筑等其他艺术形式相结合，所构成的城市绿色空间系统。

在近30 年经济快速发展过程中由于产业结构的不合理以及对生态环境保护的缺位等诸多原因，导致我国生态环境受到严重破坏，湿地退化、大气污染、河湖污染、土壤污染和荒漠化等问题日益突出，严重影响社会和经济发展。

（二）项目选址 xxx 工业示范区（三）项目用地规模 项目总用地面积 31555.77平方米（折合约 47.31 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 68.80%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度 170.56 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 31555.77平方米，建筑物基底占地面积 21710.37平方米，总建筑面积 52698.14平方米，其中：规划建设主体工程 32146.52平方米，项目规划绿化面积 3083.87平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 92 台（套），设备购置费 4128.37 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 596087.32 千瓦时，折合 73.26 吨标准煤。

2、项目年总用水量 13717.72 立方米，折合 1.17 吨标准煤。

3、“园林设施项目投资建设项目”，年用电量 596087.32 千瓦时，年总用水量 13717.72 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.43 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.23 吨标准煤/年，项目总节能率 22.66%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 工业示范区发展规划，符合 xxx 工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 9517.68 万元，其中：固定资产投资 8069.19 万元，占项目总投资的 84.78%；流动资金 1448.49 万元，占项目总投资的 15.22%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 12370.00 万元，总成本费用 9765.04 万元，税金及附加 169.34 万元，利润总额 2604.96 万元，利税总额 3133.60 万元，税后净利润 1953.72 万元，达产年纳税总额 1179.88 万元；达产年投资利润率 27.37%，投资利税率 32.92%，投资回报率 20.53%，全部投资回收期6.37 年，提供就业职位 261 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 工业示范区及 xxx 工业示范区园林设施行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 工业示范区园林设施产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“园林设施项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业示范区经济发展，为社会提供就业职位 261 个，达产年纳税总额 1179.88 万元，可以促进 xxx 工

业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 27.37%，投资利税率 32.92%，全部投资回报率 20.53%，全部投资回收期 6.37 年，固定资产投资回收期 6.37 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国

实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 31555.77 47.31 亩 1.1 容积率 1.67 1.2 建筑系数 68.80% 1.3 投资强度 万元/亩 170.56 1.4 基底面积 平方米 21710.37 1.5 总建筑面积 平方米 52698.14 1.6 绿化面积 平方米 3083.87 绿化率 5.85% 2 总投资 万元 9517.68 2.1 固定资产投资 万元 8069.19 2.1.1 土建工程投资 万元 3944.65 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 41.45% 2.1.2 设备投资 万元 4128.37

2.1.2.1 设备投资占比 43.38% 2.1.3 其它投资 万元-3.83 2.1.3.1 其它投资占比-0.04% 2.1.4 固定资产投资占比 84.78% 2.2 流动资金 万元 1448.49 2.2.1 流动资金占比 15.22% 3 收入 万元 12370.00 4 总成本 万元 9765.04 5 利润总额 万元 2604.96 6 净利润 万元 1953.72 7 所得税 万元 1.67 8 增值税 万元 359.30 9 税金及附加 万元 169.34 10 纳税总额 万元 1179.88 11 利税总额 万元 3133.60 12 投资利润率 27.37% 13 投资利税率 32.92% 14 投资回报率 20.53% 15 回收期 年 6.37 16 设备数量 台（套）92 17 年用电量 千瓦时 596087.32 18 年用水量 立方米 13717.72 19 总能耗 吨标准煤 74.43 20 节能率 22.66% 21 节能量 吨标准煤 22.23 22 员工数量 人 261

第二章 项目背景研究分析 一、园林设施项目背景分析 园林景观是在生态学、环境学、景观学等相关原理指导下，将人工植物群落作为主体，并与雕塑、建筑等其他艺术形式相结合，所构成的城市绿色空间系统。

这一系统不仅包含了生态、景观、绿化功能，也包含了休闲等多种综合功能，被誉为现代城市空间的优化者和城市自然空间的缔造者，是制约城市环境质量的一项重要建设，其建设内涵、功能和技术都具有独立的行业特征。

按照不同的投资主体划分，园林景观项目包括政府投资和社会投资两种。政府投资项目包括市政园林和事业单位附属的园林，市政园林主要包括城市园林和自然生态园林，城市园林包括道路景观、公园景观、广场景观等，自然生态园林包括滨水生态修复景观、生态湿地修复景观等。社会投资项目主要集中于地产园林、度假园林、星级酒店园林和私家园林等。

近年来，国家有关部门日趋重视包括水土、空气等在内的生态环境破坏修复及整治工作，生态修复也逐渐成为园林景观行业的一个新兴领域或拓展方向。具体来说，生态修复工程主要指通过人为构建植

被，对遭到破坏的生态系统，如污染的水体（河流湖泊等）、开采后的矿场废址、开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等，进行辅助修复，从而使其逐步恢复或逐步向良性循环方向发展。生态修复是园林景观的延伸和拓展，如果对项目实施地周边环境进行一定的统筹协调和深入研究，将生态学、景观学等理念进行实际应用，就会带来修复生态的效果。

从产业链角度来讲，园林景观行业包括设计、施工、养护等诸多方面，《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准，苗木的生产和培育属于 A02“林业”大类中的“林木育种和育苗”，具有第一产业的特点；园林景观属于 E50“建筑装饰业”大类，具有第二产业的特点；而园林景观设计属于 M74 大类“专业技术服务业”中的“工程勘查设计”，园林养护管理属于 N78“公共设施管理业”大类中的“绿化管理”，具有第三产业的特点。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，行业属于 E48“土木工程建筑业”。

园林景观具有多属性、多功能和多效益的特性。园林景观是有一定的活劳动和物化劳动量投入和产出的有目的的经济活动，同时又是满足人们身心全面发展的文化艺术享受的文化建设活动，具有社会经济属性；园林景观是对自然环境的保护和再改造，组成园林的主要材

料又是自然生命体，其建设活动又具有自然属性。园林景观的具体功能主要体现在：

城市中的公园、绿地、广场等园林绿化设施，打破了城市建筑充斥着钢筋水泥的单调造型，让城市面貌变得更加生动和多彩，明显地加深了城市环境的立体空间感和远近层次感。同时，也让城市居民的生活更加贴近自然，增加了城市中休憩娱乐的空间。通过园林绿化的规划，建造优美的城市广场景观、城市街道景观、城市名胜古迹景观等典型城市景观，能够把自然景观更好地融入到城市环境中，形成优美、自然、和谐的城市生活空间。

当今城市中各种生产活动、交通运输、市民生活所散发的大量热源提高了城市温度，形成了城市“热岛效应”，而园林植被是城市气温和空气湿度的调节器，植被利用叶面蒸发水分，不但可以降低周边环境的温度，还可以提高周围空气的湿度。研究表明，市区气温通常比有大量植被覆盖的郊区气温高 2~5℃，而城市绿化区域内的空气湿度比没有绿化的区域平均高 10%~20%左右。因此，城市园林绿化区域能够改善城市小气候，为城市创造更加舒适清新的生活环境。

城市绿地是“城市之肺”，大规模的园林绿化对净化空气、改善城市空气质量具有明显的作用。树木巨大的叶面积，浓密的枝干，能

够阻滞、过滤、吸附空气中的灰尘和飘尘，同时还能起到滞留、分散、吸取大气中的各种有毒气体的作用。在绿化区，空气中浮尘粒密度、有毒有害物质浓度明显低于非绿化区。由于园林植物光合作用，排出大量人类呼吸所需要的氧气，而吸收人类呼吸排出的二氧化碳。植物根系固定在土壤中，可防止水土流失，防止灾害发生，保持生态平衡，保护生态环境，使城市持续稳定的发展。

工厂生产和工地施工的过程中不断产生噪音，大量的汽车、人类生活也会产生大量的噪音。这些噪音不但对人们的正常生活造成影响，而且对人们的健康也造成极大的损害，对人的中枢神经系统造成严重的伤害，导致出现各种不良的精神反应，如精神不振、极度疲劳、脉搏和呼吸加快、血压上升等不良症状。而树木等植被的茂密树冠和枝干，可以有效地吸收和隔离噪音。研究表明，在没有植被覆盖的嘈杂的街道上，噪音强度要比很好地覆盖了树木的街道的噪音强度高 5 倍以上。

城市的公共绿地具有紧急避难疏散的功能。根据我国国情，在加快城市化进程中，由于城市人口高度密集，防灾避险空间日渐狭小，城市自身系统的调节能力十分有限。有时候根本达不到灾害级别的一场雨雪就可以导致城市大范围的交通瘫痪。利用公园等城市开放空间

防灾避险，发挥避难疏散的重要作用，成为市民可利用的安全有效的防灾减灾空间。

改革开放以来，我国城市化水平不断提高。1990 年我国城市化水平为 26.4%，2016 年全国城镇化率已达到 57.35%，城镇人口为 7.93 亿。我国的城市化水平在这 20 多年间几乎以每年 1 个百分点的速度增长。受益于城市化推进过程中城市绿化配套建设需求的增加和社会发展过程中人们对城市环境改善需求的日益增强，以及政府对城市绿化建设重视程度的不断提升，绿化建设投资的持续加大，我国市政园林市场得到了长足的发展，我国城市绿地面积和绿化覆盖率稳步提高。但是与中等收入国家及高收入国家的城市化水平相比，我国的城市化水平仍然较低。

随着现代人居的不断进化，人们生活水平的不断提高，人们的居住观念也正在经历着从“居者有其屋”到“居者优其屋”的发展变化。在室内装修之外，室外私家庭院环境的营造与修建也日益得到重视。在欧美国家，私家庭院已经成为人们生活中不可或缺的一部分，并且衍生出了一种新型的经济增长形式——“庭院经济”。中国经济增速较快发展和市场上对于专业化私家园艺产品与服务的大量需求将为私家园艺产业的发展提供了良好的发展机遇。

从发达国家私家园艺市场发展的轨迹来看，家庭消费启动发育成熟后，其占有的市场总份额并不小于专业领域的市场份额。截至 2015年末中国的中产阶级数量全球最多，达到 1.09 亿人。

“三分种，七分养”。园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，只有通过高质量、高品质的园林养护，园林景观才能逐渐的形成与完美。当前，我国园林行业已经走过了“注重园林建设，轻视养护管理”的发展阶段，园林养护管理作为园林行业中非常重要的环节，近年来得到了越来越高的重视，发展迅猛，蕴含着巨大的发展空间。随着投资力度的不断加大，我国城市园林绿化面积规模也在不断增加，2006年至 2015 年，中国城市绿地面积从 132.12 万公顷增加至 266.96 万公顷，平均每年增长 8.13%。按每平米每年 2 元养护费用计算，全国绿化养护年产值超过 500 亿元。随着我国绿地面积的逐年增长，养护市场将继续增大而且是积累式的增长，从长期来看潜在市场容量较为可观。

经过近20 余年的发展，全国从事园林绿化相关业务的企业超过16,000 家，园林规划设计院或设计公司超过 1,200 家，行业集中度较低。近几年来，越来越多的园林绿化企业通过扩大规模、提升管理取得了城市园林绿化企业壹级资质。

园林绿化市场一直保持快速增长的趋势，在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。大企业凭借产业链一体化经营能力、跨区域经营能力、大项目施工能力等优势，在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于中小企业。随着少部分大型企业通过行业内资源整合等手段做大做强，行业的集中度将逐步提高。

二、园林设施项目建设必要性分析 城市园林绿化是城市基础设施，是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分。随着人们生活水平的提高，大家对生活质量的要求也越来越高，生态环境日益受到人们的重视，未来我国园林行业仍存在着很大的市场需求。

我国新型城镇化和绿化水平提升之路方兴未艾，还有很长一段路要走;而驱动园林投资的“政绩”作用在“十三五”发展民生的大背景下会更加重要。结合政策支持因素，参考“十三五”的绿化目标，中国未来 5-10 年仍将在新型城镇化和绿地指标提升的双重作用下实现城市园林绿化行业的高增长。

截至目前，我国风景园林行业企业数量总计已超过 16,000 家，其中园林设计类企业 1,200 余家。整体而言，我国风景园林行业竞争较为激烈，呈现“大行业、小公司”的特点。

随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度将逐步提高，行业市场秩序也有望进一步规范。

行业区域特征明显，优秀企业开始跨区域发展市政公共园林以地方政府为投资主体，许多园林企业是由各地园林局下属事业单位改制设立而成，该类企业因历史原因与政府部门存在广泛的联系，普遍将主营业务放在市政公共园林项目领域，进而通过在该项目类型上的区域垄断优势扩展其他领域的业务，这类企业在所处区域内具有较强的竞争力，行政区域形成了一道天然壁垒，阻挡了其他地区园林企业的进入。此外，风景园林作品注重“因地制宜”，不同地域对设计手法和施工技术的要求都有所不同，这在一定程度上限制了园林企业向外扩展的可能性。

绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节，只有部分园林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与咨询、园林工程施工、园林养护全部四个产业链环节，但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上对四个环节有所取舍和侧重。风景园林行业

主要包括市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景观园林等细分领域。

城镇化进程的推进给风景园林行业带来了契机，政府在园林和绿化方面的投资金额从 2005 年的 411 亿元增长到 2013 年的 2,234 亿元，年均复合增长率为 23.57%。城市建设逐步向精致化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。

随着人们生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增强，越来越多的城市把创建园林城市、宜居城市摆在了突出的位置。未来市政公共园林市场仍有成长空间。

2014 年全国旅游业总收入达到 3.25 万亿元，较 2013 年增长 11%，高于 GDP 增速。居民可支配收入的增加以及交通基础设施的建设为旅游行业的发展提供了良好的条件。

在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假园林的建设需求，为风景园林行业带来新的增长动力。

随着国家对湿地生态环境的日益重视，我国各地区已认识到湿地保护的重要性，各地区开发湿地保护区、建设湿地公园等项目逐渐增多，为风景园林行业在生态湿地领域的发展提供了机遇。风景园林行

业作为规划者广泛参与到生态湿地的保护、恢复以及建设的实践中。生态湿地现有市场与未来潜在市场为风景园林行业提供丰富的业务来源。

随着经济结构的深度调整，苗木产业的市场格局、产销形势、供求关系和交易方式也发生了巨大的变化。整个行业表现出：市场需求越来越少，种植面积越来越大，生产成本越来越高，苗木存量越来越多、销售越来越难、价格越来越低，利润越来越薄甚至亏损，产销经营步履维艰，导致业内人士焦虑、悲观，一片迷茫。

但另一方面，苗木产业呈现出新的特征、变化，在此之前，苗木产业不是完全独立的产业，极易受到市政、地产等行业的冲击。而现在，苗木产业的重要性日益显现，涉及到 40 多个相关产业，产销直接经济超千亿元，间接经济数据上万亿元。

虽然近十年来我国绿化工作开展迅速、成效明显，但这仅仅是一个开始，从行业整体的发展趋势来看，园林绿化行业发展潜力及市场走势仍很明朗，市场前景看好。

宏观关注方向从城镇化规划、长江经济带、新丝绸之路经济带、海上丝绸之路、京津冀一体化等;基础建设投资关注点：城镇化建设与棚户区改造(5-8 年要解决 3 亿人口棚户区改造)地产景观、绿色通道建

设(投资大-持续时间长);生态修复与环境治理方面：生态建设国家战略“六大方向”——围绕空气净化治理投资、水质净化投资、食品安全投资、土壤修复投资、风沙源治理投资、屋顶与立体绿化;特别是大气污染(雾霾)、水质污染、土壤污染等生态环境恶化倒逼环境治理，国家投入巨大，还有旅游及休闲度假产业的崛起也大大刺激了园林建设和旅游城市的园林绿化建设。

第三章 市场调研预测 一、园林设施行业分析 传统景观园林工程主要包括市政园林与地产园林两大板块。市政园林行业的发展是伴随着城市建设的发展而逐步发展起来的。绿地对于城市建设而言效果显著，既能降低烟尘噪音，又提升城市居民生活质量。

地产园林市场主要与地产投资相关。由于城镇化进程中新增城镇人口的住房需求、城镇人口改善居住环境的购房需求、居民收入水平提高以及产业政策等因素驱动下，此前我国房地产开发投资完成额一直保持增长态势。

未来我国仍有较大的城镇化空间，预计传统景观园林行业仍将保持较大规模。预计 2020 年城镇化率达到 60%，全国城镇人口达到 8.52亿人，2030 年城镇化率达到 70%，全国城镇人口达到 10.15 亿人。未来我国仍有较大的城镇化空间，未来地产园林仍将保持较大的建设需求。

“美丽中国”理念于十八届五中全会被纳入“十三五”规划，十九大报告再次指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并强调“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，这一战略高度的定位充分彰显国家推进生态治理的决心。“美丽中国”强调“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境”，“加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性”。十八大以来海绵城市建设、特色小镇和矿山修复等领域市场逐渐放量。

2015 年国务院办公厅印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》，部署推进海绵城市建设工作。《指导意见》指出，建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。《指导意见》明确，通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020 年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030 年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。2017年出台的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》再次强调了加快海绵城市建设，推进水资源可持续管理的重要性。

同时自 2016 年以来，中央、地方对于特色小镇建设的大力推广和政策支持，掀起特色小镇建设全国热潮。2016 年 7 月住房和城乡建设部、国家发改委、财政部 18 日公布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，明确提出，到 2020 年，我国将培育 1000 个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。

同时 15 年推行 PPP 以来，生态修复与园林行业的发展与 PPP 的发展密不可分，市场化的海绵城市、水环境治理相关新增项目很多采用PPP 模式。截止到 2019 年 9 月管理库 PPP 项目共 9249 个，总投资额14.1 万亿元，其中生态建设和环境保护、旅游类别投资额分别达到9679 亿元、4498 亿元，同时存在大量的非 PPP 模式作用的生态园林类项目，市场空间非常广阔。

行业格局分散。行业竞争方面，由于生态景观行业进入壁垒低，区域分割、下游客户零散以及劳动密集等特点，导致园林施工企业分布零散，集中度低。

园林景观建设领域竞争梯队层次分明，主要分成 3 个竞争梯队：第一梯队为同时具有城市园林绿化企业一级资质（2017 年 4 月，住建部发文取消城市园林绿化企业资质，但同时明确了城市园林绿化市场

参与主体仍由园林绿化企业构成）和风景工程设计专项甲级资质的企业，设计和施工带来的协同效应，使该梯队的企业在开展大型项目建设等方面具备较强的竞争力；第二梯队为仅具有城市绿化企业一级资质的企业，主要在园林江苏东珠景观股份有限公司景观产业发达地区从事工程施工项目；第三梯队为数量众多的具有城市园林绿化企业二级及以下资质的企业。

两因素致行业出现较大变动。2018 年以来 PPP 政策变动及宏观融资环境偏紧等影响下，部分园林公司由于 PPP 项目占比较大，而 PPP项目需要较多的资本开支以及较多的银行贷款，出现较大的融资问题从而影响业绩释放。

园林行业面临重新洗牌的机会。以园林工程Ⅲ（申万）为例，18年行业实现营收 624 亿元与 17 年基本持平，19 年上半年营收 216 亿元，同比下降约 29%，而利润在 17 年达到高点，18 年同比下降 27%至 33 亿元，19 年上半年同比下降 87%至 4 亿元，行业整体表现较差，园林行业面临重新洗牌的机会。

随着人民生活质量、生活水平的不断提高，园林绿化及生态环境成为新的追求，房地产开发企业和企事业单位越来越注重环境景观设计与施工。当今世界城镇化和信息产业的兴起，以及沙漠、盐碱地、荒山矿山等生态治理的环境保护紧迫性，更促进了园林产业的快速发展与创新。

我国城镇化进程的发展带来了园林行业的契机，特别是对公共设施的市政园林发展产生了积极的推动作用。“十二五”规划和党的十八大报告提出了弘扬生态文明，建设美丽中国，并把生态文明建设纳入社会主义现代化建设总体布局的要求。构建生态文明已成为中国人的绿色愿景，并融入到经济、政治、文化、社会建设的各个方面和全过程，未来 5—10 年甚至更长时间的绿地指标将实现园林行业的高速可持续发展。

我国水土流失、地质灾害、土地荒漠化、沙尘暴、水资源短缺等对植物造成严重破坏，生态环境恶化对人类的不良影响越来越明显，保护越来越脆弱的生态环境已刻不容缓。必须站在构建和谐社会的高度去考虑生态修复、环境保护问题。我国开始重点投入矿山生态修复和沙漠化治理等方面的国土整治工作，生态复绿已成为一个新兴的生态环境建设领域。

生态产品是十八大报告中提出的新概念，是生态文明建设的又一核心理念。为构筑美丽中国梦，我国未来将不仅仅是制造业大国，更

是盛产生态产品的生态大国。改善人居环境，铸就和谐家园，政府引导下的园林绿化和植树造林是提高生态环境最有效的手段之一。

二、园林设施市场分析预测 在近30 年经济快速发展过程中由于产业结构的不合理以及对生态环境保护的缺位等诸多原因，导致我国生态环境受到严重破坏，湿地退化、大气污染、河湖污染、土壤污染和荒漠化等问题日益突出，严重影响社会和经济发展。

作为城市自然生态环境的重要组成部分、城市唯一有生命的基础设施建设，园林绿化必须首先承担改善自然生态环境的实质功能，而不是仅仅为了观赏功能甚至破坏原有的生态环境。

目前，全国各地生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。同时，一系列相关政策的出台，进一步推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，园林行业呈现出明显的生态化趋势。

据统计，截至 2017 年园林资质取消前，一级企业中浙江、广东、江苏、北京、福建和河南的企业合计占全国总数的近60%，各地区园林市场竞争并不平衡。而且近年来一些行业巨头不断涌出，第一梯队与第二梯队的实力不断被拉开，从这里可以看出行业的集中度不断提高。

虽然目前我国园林行业还处于分散竞争状态，但随着行业的发展，未来优势企业将凭借资金、品牌、运营能力等方面的实力提高市场份额，行业集中度有望进一步提高。

2006 年建设部首次提出“节约型园林”的概念。顾名思义，就是指按照资源的合理与循环利用的原则，在规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗。

节约型园林所追求和体现的可持续、自维持、循环式、高效率、低成本等特性，是其根本实质与内涵。

随着社会经济和城市建设的快速发展，城市土地、水资源和生态环境等承受着巨大压力，自然资源日益枯竭和不断提升人居环境需求之间的矛盾已非常突出。在此背景下，节约型园林生态工程必将逐渐成为我国园林绿化行业未来的发展主要方向之一。

园林绿化产业链一体化经营是指企业拥有从苗木种植、园林工程设计、工程施工到养护的完整业务结构，从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化服务的能力。

园林企业各项业务之间存在紧密的内在联系，各个环节间存在相互促进、相辅相成的关系，全产业链经营现已成为行业发展大趋势，也是企业构建差异化竞争优势的前提。

例如，拥有苗木资源的企业能为设计业务中苗木品种方案提供可靠的技术参考和资源支持，能够更好地控制工程施工中的原材料质量和采购成本，保障项目进度及效果；基于对苗木种植经验和相关技术的掌握，一体化经营的园林企业在养护业务方面也更具优势；而具备设计和施工业务能力的企业，能更好的将设计理念与工程施工相结合，有效减少设计与施工间的沟通障碍，提高设计质量和施工效率以及客户满意度。

园林绿化行业是具有文化艺术内涵的行业，设计和创意在整个产业链条中占据关键位置，国内的园林设计起步较晚，但是发展很快。近年来，设计能力逐渐成为园林绿化企业综合市场竞争力的核心要素。

设计是施工的上游环节，园林工程设计业务通常会带动施工项目的承揽；设计施工一体化能更好地将设计理念和工程施工相结合，有

利于设计目标的实现。同时，设计与施工部门的良好内部沟通，可以减少施工阶段设计方案的变更，提高工程施工效率，有利于企业对工程质量、工程周期的把控，进而提高客户满意度。

目前，国内园林工程设计水平较国外水平还有一定差距，部分大型园林企业采取收购或与国际知名园林工程设计公司进行战略合作的方式，进一步增强其综合竞争力。如何提高自身设计能力、及时把握市场机遇，是国内大多数园林企业面临的一项挑战。

第四章 产品规划分析 一、产品规划 项目主要产品为园林设施，根据市场情况，预计年产值 12370.00 万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 31555.77平方米（折合约 47.31 亩），其中：净用地面积 31555.77平方米（红线范围折合约 47.31 亩）。项目规划总建筑面

积 52698.14平方米，其中：规划建设主体工程 32146.52平方米，计容建筑面积 52698.14平方米；预计建筑工程投资 3944.65 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 92 台（套），设备购置费 4128.37 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 9517.68 万元；预计年实现营业收入 12370.00 万元。

第五章 选址评价 一、项目选址原则 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址 该项目选址位于 xxx 工业示范区。

三、建设条件分析 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 68.80%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 5.85%，固定资产投资强度 170.56 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 平方米 31555.77 47.31 亩 2 基底面积 平方米 21710.37 3 建筑面积 平方米 52698.14 3944.65 万元 4 容积率 1.67 5 建筑系数 68.80% 6 主体工程 平方米 32146.52 7 绿化面积 平方米 3083.87 8 绿化率 5.85% 9 投资强度 万元/亩 170.56 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求 道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计 1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

八、选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设...

园林设施项目可行性报告

聚丙烯项目可行性方案

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