统发工资单位端简易操作手册

南阳财政预算综合管理系统

工资统发单位用户简易教程

中科江南

2021年 11月

一、流程介绍

（一）增人增资业务流程

流程说明：

1、工资统发单位经办岗在系统中将增人增资信息数据录入维护准确无误后，提交送审。

2、工资统发单位审核岗在系统中审核本单位经办岗提交的增人增资数据，准确无误后，提交送审。

3、财政预算科初审岗对预算单位复审岗送来的增人增资数据进行审核，准确无误后，提交送审。

4、财政预算科复审岗对财政预算科初审岗送来的增人增资数据进行审核，准确无误后，提交即可。

（二）工资统发流程介绍

流程说明：

1、工资统发单位经办岗每月在系统中将人员信息，工资信息数据维护准确无误后，提交送审。

2、工资统发单位审核岗每月在系统中审核本单位经办岗提交的工资数据，准确无误后，提交送审。

3、财政支付中心初审用户每月在系统中审核单位提交的工资数据，准确无误后，提交送审。

4、财政支付中心复审用户每月在系统中审核支付中心初审用户审核后的单位工资数据，准确无误后，提交至工资生成节点。

5、支付中心相应用户每月在系统中查看到支付中心复审用户审核后的单位工资数据，将其生成工资单，并送集中支付，在生成工资单时系统会按设置好的规则自动挂接额度并生成工资代发明细。

6、支付中心相应用户每月在系统中查看到工资生成的工资支付申请，将其生成支付凭证并送银行。

7、银行收到支付凭证和工资代发明细，按工资代发明细发放至相应单位个人账户。

二、业务管理与操作

（一）用户登陆预算综合管理系统

1.打开浏览器, 在浏览器地址栏输入预算单位登录地址, http:// http://10.10.27.65:7001/portal, 然后回车;

2.系统支持两种登录方式, 第一种是通过插入ukey, 使用ca认证登录; 第二种是使用系统提供的账号(或身份证)密码登录;

1)选择CA证书登录流程如下:

2)选择账号密码登录流程如下:

（二）单位内设机构维护

2.1 内设部门维护

1.工资统发单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【统发单位信息维护】，选择左上角启用状态为已启用，并勾选启用单位，点击【内设机构完善】按钮，进行内设机构的维护。

2.进入到内设机构维护的界面之后，点击【新增】按钮进行内设部门新增。点击【修改】，对已有的内设部门信息进行修改。点击【删除】，删除已维护的内设部门。

（三）增人增资

1.增人增资信息维护1.1新增人员

1.单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单工资维护-增人增资信息维护，选择要增加人员的人事性质，人事状态选为新增，点击【新增】，如下图

2.在单位人事基本信息新增页面维护新增人员人事信息，其中标红字段为必填项，如下图。信息填写完毕点击【保存】。

3.保存后系统自动跳转如下图，如果发现录入的数据有问题，可以使用页面右侧的【修改】、【删除】按钮，对数据进行相应的操作。使用【查看】按钮，对该数据进行查看操作。

4.点击【工资】按钮，在工资信息维护修改页面，维护新增人员当月工资和补发工资信息，如下图所示。

注：（1）需要增加多人时，可以选择通过【导出】按钮导出一个excle模板。在excle里面维护好之后通过【导入】按钮，将维护好的增人增资信息导入系统；

（2）维护工资时，选择多人，点击【工资】按钮即可弹出excle形式的列表，编辑完后保存即可：

注意：维护补发工资时开始年份不能超过新增人员的起薪时间，如果要补发之前的工资，需要修改起薪时间

2.增人增资-单位送审 2.1待送审

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位送审-待送审】，里面包含新增人员和调入人员以及续发人员。选择要送审人员，点击【送审】按钮，如下图：

流程贴士：

（1）本节点菜单名称：增人增资-单位送审-待送审；需要做的工作：在此菜单页面选择本月需要新增人员，调入人员以及续发人员，点击【送审】即可。

注意：增人增资送审前需完成人事信息维护和工资信息维护，excle导入人员必须要上传相关附件，不然送审会失败。

2.2已送审

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位送审-已送审】。在此页面可查看上一步送审的数据，在下一岗（单位复审）未审核前，如发现数据有误，点击【撤销】可以对已送审至单位审核岗且没有审核的数据进行撤销操作，点击【审核详情】可查看历史审核信息，点击【附件详情】可查看附件信息，如下图：

2.3已办结

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单增【人增资-单位送审-已办结】，在此页面可查看审核完毕的数据。点击【历史详情】可查看历史审核信息，如下图：

3.增人增资-单位审核3.1待审核

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位审核-待审核】。确认信息无误，点击【审核】按钮进行审核操作。如果发现数据有误，点击【退回】按钮，将信息退回上岗。点击【审核详情】查看历史审核信息，点击【附件详情】查看附件信息，如下图：

流程贴士：

（1）本节点菜单名称：增人增资-单位审核-待审核；需要做的工作：在此菜单页面审核数据，点击【审核】提交下一岗审核，如数据有误点击【退回】将数据退回至上一岗。

3.2已审核

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位审核-已审核】。在此页面可查看上一步送审的数据，在下一岗（预算经办审核）未审核前，如发现数据有误，点击【撤销】可以对已送审的数据进行撤销送审的操作，点击【审核详情】可查看历史审核信息，点击【附件详情】可查看附件信息，如下图：

3.3已办结

1.预算单位复审岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位审核-已办结】，在此页面可查看审核完毕的数据。点击【历史详情】可查看历史审核信息，如下图：

3.4被退回

1.预算单位复审岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位审核-被退回】，在此页面可查看被上一岗退回的的数据。如果需要修改点击【退回】可以将数据退回到【待审核】中，在【待审核】中再次退回可以将数据退回到上一岗进行进一步操作，点击【审核】可以将当前数据送到下一岗如下图：

3.5已退回

1.预算单位复审岗登录预算综合管理系统，点击菜单【增人增资-单位审核-已退回】，在此页面可查看被退回的的数据。如果需要修改点击【撤销退回】可以将数据还原回来如下图：

3.6特别注意

第一个月增人增资流程送审完成后及时与工程师联系（62376307），及时将增人增资审核完成。

（四）工资信息维护及审核流程

1.人员信息维护

工资统发单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单人员信息维护（增人增资人员工资发放）进入人员信息维护界面。

2.1人员信息查询

1.选中需要查看的人员，点击【查看】，查看该人员的具体人事信息。

（1）需要快速找到该单位的某个人时，点击高级查询，如下所示

（2）此时，可以根据内设部门，身份证号，工资卡号，姓名快速查找某一人，姓名可以输入姓名首字母，例如（查找周星驰，输入ZXC即可）

2.人事变动查询，点击【人事变动】，查看该单位本月人事变动信息。

2.2人员信息修改2.2.1增人增资人员工资发放

增人增资流程完成后，点击【增人增资人员选取】，选择参与本月工资发放的人员，点击【发放】完成增人增资人员发放，才能将新增人员纳入到本月工资发放中。

2.2.2人员信息修改

选中需要修改的人员，点击【修改】，在单位人事基本信息修改，修改信息后，点击【保存】完成人事信息修改。

2.3常用功能2.3.1人员信息导出/导入

1.点击【导出】，选择要导出的人事项，点击【确认】完成人事信息的导出。

2.在excle里面维护好人事信息后，点击【导入】，点击【浏览】，选择导入文件，点击【确认】完成人员信息的导入。

注意：人事信息可通过导入方式修改部分人事项信息，例如修改出生日期，可将出生日期在表格维护好（日期格式为：YYYY-MM-DD），通过导入方式修改，表格样式如下图：

2.3.2工资卡号导出/导入

1.卡号模板导出，点击【卡号模板导出】，导出一个模板。

2.在维护好工资卡号后，点击【卡号导入】，点击【浏览】，选择文件，点击【确认】完成卡号信息的导入。

3.工资信息维护3.1工资信息查看

1.选择需要查看人员，点击【查看】按钮，在工资信息维护查看页面中查看个人工资明细。

2.增人补发明细，点击【增人补发明细】，查看本单位增资人员的补发工资明细信息。

3.工资变动查询，点击【工资变动查询】，查看本单位本月工资数据较上月变动情况。

4.人事履历查看，点击【人事履历查看】，查看人员历史工资信息以及历史人事信息。

3.2工资信息修改

工资统发单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资信息维护】进入工资信息维护界面。

3.2.1全屏编辑

选择相应的工资类别，点击【全屏编辑】按钮进入编辑界面，类似于excle，可实现简单的复制，拖，拽等功能维护好工资数据后点击【保存】，放弃修改点击【退出编辑】。

3.2.2附件上传

点击【附件上传】，点击【选择要上传的附件】，选择工资附件，点击【确定】完成工资附件上传。

3.2.3修改单人工资信息

选择人员后点击【修改】，在工资信息维护修改页面，对人员工资进行修改。

3.2.4批量编辑（适用于多人同时修改）

选择需要修改的人员或直接点击【批量编辑】，进入工资信息批量编辑页面。选择更新人员、更新内容，使用工资项、操作符、计算常量设置批量编辑的内容，设置的内容会显示在更新为中，点击【确定】完成工资信息的批量处理更新。

如果发现修改错了，撤销批量编辑，点击【撤销批量编辑】，系统撤销最后一次批量编辑操作。

3.2.6恢复月初数据（恢复至月结后的数据）

1.单位恢复月初，点击【单位恢复月初】，系统将本单位工资数据恢复至月结后初始状态。

2.个人恢复月初，选择需恢复的人员，点击【个人恢复月初】，系统将选中人员的工资数据恢复至月结后初始状态。

3.2.7导出/导入工资信息

1.点击【导出】按钮，将人员的工资数据按工资类别导出为excle表格，可以选择需要修改的工资项。

2.将导出的数据在excle编辑好之后，选择导入。

注：所有操作前要选择相应的工资类别。

4.工资-单位送审

将所有的人事信息和工资信息维护好之后，单位需要将本月信息送审至财政审核。

4.1 待送审

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位送审-待送审】，确认信息无误后，送审点击【送审】按钮，查看附件信息点击【工资附件】或【增人增资附件】如下图：

流程贴士：

（1）本节点菜单名称：工资-单位送审-待送审；需要做的工作：在此菜单页面审核数据，确认数据无误后点击【送审】进行审核操作。

（2）下一节点菜单名称：工资-单位审核-待审核；在此菜单页面审核数据，确认数据无误后点击【送审】进行审核操作，数据有误点击【退回】进行退回上岗操作。

4.2已送审

1.预算单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-已审核】。在此页面可查看上一步送审的数据，在下一岗（单位复审）未审核前，如发现数据有误，点击【撤销】可以对已送审的数据进行撤销送审的操作，点击【审核详情】可查看历史审核信息，点击【附件详情】可查看附件信息，如下图：

4.3已办结

1.单位经办岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位送审-已办结】，在此页面可查看审核完毕的数据。点击【历史详情】可查看历史审核信息，查看附件信息点击【工资附件】或【增人增资附件】，如下图：

5.工资-单位审核 5.1待审核

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-待送审】，确认信息无误后，送审点击【送审】按钮；数据有误点击【退回】，退回至工资维护岗重新提报工资；点击【工资附件】或【增人增资附件】查看附件信息；点击【审核历史】查看历史审核信息；点击【工资明细】，查看工资明细数据；点击【工资变动情况】或【人事变动查看】，查看变动信息；点击【退回单位个人】，将部分人员信息进行退回操作，如下图：

流程贴士：

（1）本节点菜单名称：工资-单位审核-待审核；需要做的工作：在此菜单页面审核数据，确认无误后点击点击【审核】按钮进行审核操作。

（2）下一节点菜单名称：工资-支付局初审-待审核。

5.2已审核

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-已审核】，如发现数据有误，在下一岗（支付局初审岗）未审核之前，点击【撤销】，对已审核数据进行撤销审核操作。点击【工资附件】或【增人增资附件】查看附件信息；点击【审核历史】查看历史审核信息；点击【工资明细】，查看工资明细数据；点击【工资变动情况】或【人事变动查看】，查看变动信息，如下图：

5.3已办结

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-已办结】，点击【工资附件】或【增人增资附件】查看附件信息；点击【审核历史】查看历史审核信息；点击【工资明细】，查看工资明细数据；点击【工资变动情况】或【人事变动查看】，查看变动信息，如下图：

5.4已退回

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-已退回】，如发现数据有误，点击【撤销退回】，对已审核数据进行撤销审核操作。点击【工资附件】或【增人增资附件】查看附件信息；点击【审核历史】查看历史审核信息；点击【工资明细】，查看工资明细数据；点击【工资变动情况】或【人事变动查看】，查看变动信息，如下图：

5.5被退回

1.预算单位审核岗登录预算综合管理系统，点击菜单【工资-单位审核-已退回】，如发现数据有误，点击【退回】，。点击【工资附件】或【增人增资附件】查看附件信息；点击【审核历史】查看历史审核信息；点击【工资明细】，查看工资明细数据；点击【工资变动情况】或【人事变动查看】，查看变动信息，如下图：

6.1查询统计流程状态查询

6.1.1工资流程状态查询

工资流程状态查询

统发工资查询统计页面查看工资审核流程状态查询可以查看当前工资审核状态，点击操作日志可以获取具体的操作行为。

6.1.2增人增资流程状态查询

统发工资查询统计页面查看增人增资审核流程状态查询可以查看当前工资审核状态，点击操作日志可以获取具体的操作行为。

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