党风廉政风险点清单

思想意识风险

·意志薄弱、理想信念滑坡·不深入基层实际、服务意识欠缺

·党纪国法意识淡漠·铺张浪费、违反廉洁自律要求

·思想涣散、消极被动·弄虚作假、虚报浮夸

·组织观念不强、作风漂浮·其它

职责履行风险

·履行岗位职责不到位·工作失职渎职、不作为

·不敢担当、规避责任·依法依纪依规履职不够

·利用职权谋私利·内部重要岗位人员轮岗不够

·不执行民主集中制·其它

工作流程风险

·工作流程缺乏规划·信息公开、透明化不够

·工作流程规划有缺陷·信息沟通渠道不畅

·工作流程人性化不够·廉政监控体系不健全

·工作流程执行力不到位·其它

制度机制风险

·制度缺失或不够健全·缺乏权力的制约制衡机制

·制度设计的可操作性不强·对制度执行的监督检查不够

·制度的执行力不够·个人自由裁量空间过大

·缺乏长效的工作规划和措施·其它

外部环境风险

·服务对象的利益诱惑·工作时间之外的社会交往不当

·外部压力和权力威慑·受不良风气影响，搞“潜规则”

·社会力量“围猎”·纵容亲属和身边工作人员谋求私利

·人情关系侵蚀·其它

单位职责

廉政职责

风险类别

具体风险点

风险等级

防范措施

审定

思想道德

风险

1.

岗位职责

风险

1.

工作流程

风险

1.

制度机制

风险

1.

外部环境

风险

1.

单位审核

意见

单位负责人签字：

（盖章）

年月日