安全环保检查考核管理办法
安全环保检查考核管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司安全环保监督管理，促进我公司安全环保考核和监督检查工作的规范化、标准化、制度化，杜绝各类安全生产、环境保护违法行为和消除事故隐患，预防事故的发生，特制订本办法。
第二条 本办法适用于公司对所属各项目的安全环保考核和绩效考核，局对局重点监控项目安全环保的监督检查和对其他项目的抽查。
第二章 安全环保考核
第三条 安全环保考核是公司对所属各项目安全环保管理长效机制的运行情况进行考核。每年为一个考核期，考核结果与所属各项目经营业绩考核挂钩。
第四条 公司安委会办公室负责对各项目安全环保工作的考核。
第五条 安全环保考核内容包括事故控制指标考核和安全管理考核两部分。考核具体内容按《安全环保管理综合考核表》（见附件1）执行，安全环保考核评分总分值为100分，考评分数低于70分为不合格。
第六条 事故控制指标考核主要内容说明
（一）死亡、重伤：凡发生安全生产责任事故，造成人员死亡、重伤的单位，应严格执行安全生产“一票否决”制，安全环保考核为0分。
（二）重大火灾事故：每发生1起重大火灾事故，按8分计扣该项分值。
（三）重大环境污染事故：凡发生重大环境污染事故，按8分计扣该项分值。
（四）直接经济损失：因安全生产事故造成直接经济损失每10万元，按4分计扣该项分值。
第七条 安全管理考核主要内容说明
安全管理考核评分根据各项目安全环保实际工作开展情况，逐项进行评分。
（一）组织机构：主要考核是否成立了安全生产委员会或安全生产领导小组，是否按要求设置安全生产管理部门、配备专职安全生产管理人员。
（二）安全生产责任制和规章制度：主要考核是否建立了安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位职责、操作规程等，和各项制度落实情况。
（三）安全技术管理：主要考核安全操作规程是否全面、项目前期策划和施工组织设计中是否有专门的安全环保措施、危险性较大的分部分项工程是否有专项安全方案，以上措施和方案是否按规定审批等。
（四）安全投入：主要考核是否建立安全投入制度，安全技术措施、安全防护、隐患整改、教育培训等费用是否落实。
（五）日常基础管理：主要考核是否建立了安全教育培训计划和相关制度，是否符合安全继续教育要求，员工年度安全教育考核合格，培训记录齐全。
（六）分包管理：主要考核分包单位的安全资质(营业执照、资质证书、安全生产许可证），安全生产管理是否覆盖到分包队伍，与分包队伍签订安全环保协议情况，安全检查记录是否齐全。
（七）应急预案：主要考核是否编制了各种应急预案，应急预案可操作性强，并进行演练和改进。
（八）事故处理：主要考核事故报告、统计报表情况，及发生事故后是否按“四不放过”原则进行事故处理。
（九）安全文化：主要考核是否按上级要求积极开展各项安全生产活动，本单位安全文化建设是否有特色和创新等。
第八条 考核程序
一、每年1月1日前，项目安全管理部门根据本办法对本项目上年度安全环保工作进行考评，经本项目经理签认后，报公司安委会办公室。
二、公司安委会办公室根据各项目安全环保工作体系、基础管理、工作效果、安全环保事故上报与处理等相关情况，对各项目上报的考评进行复核后，提交公司安委会审议。
三、公司安委会负责审议考核意见，审定安全环保考核分数，做出考核结果。
第三章 安全环保监督检查
第九条 公司安全管理部负责对公司在建重点项目进行监督检查和对其他项目进行抽查。
第十条 安全环保监督检查的重点
一、查思想：要认真检查各级领导干部和职工对安全生产与环境保护的认识，以及贯彻执行国家安全生产法律法规、方针和政策的情况。
二、查记录：检查安全生产组织机构、安全管理人员配备和持证情况、安全生产责任制等规章制度及三级教育、特种作业人员和特种设备的安全管理、安全技术管理制度（包括：安全技术措施、安全技术交底以及安全专项施工方案）、环境保护措施、安全费用提取与使用、日常安全管理工作以及班组安全活动情况、应急预案和演练等记录。
三、查隐患及整改：检查施工现场安全生产事故隐患、不安全因素与环境危害因素等，相应的事故预防措施、隐患整改措施的落实情况，整改措施上报等情况。
四、查事故处理：是否按照“四不放过”的原则严肃处理，防止类似事故的再度发生。
第十一条 安全环保监督检查内容以《中交四公局安全环保综合检查评分表》（见附件2）为依据。
第十二条 安全环保监督检查的方法有：定期检查、不定期检查、经常性检查、季节性检查、专业性检查。
第十三条 定期检查：公司每季度对所属在建工程项目进行一次安全环保监督检查。
第十四条 不定期检查：公司高管层和公司安全管理部门，不定期对项目经理部施工现场进行安全环保监督检查。
第十五条 经常性检查：项目经理部的专职安全管理人员，应结合生产实际每天深入施工现场，特别是对危险工作场所要进行重点检查、重点监控。
第十六条 季节性检查：根据不同季节及气候变化，公司组织有关部门和人员，对危险性较大的重点工程进行安全环保监督检查。
第十七条 专业性检查：由公司高管层组织相关部门，对施工现场重大安全技术问题，重大安全专项方案和重大技术措施的落实情况进行专业性的监督检查。
第十八条 各项目经理部在配合好上级单位监督检查的同时还必须做好日检查、周检查、月检查。
一、日检查：项目经理部专职安全管理人员每天对施工现场进行安全巡视检查，填写施工安全日志。
二、周检查：每周由项目生产副经理负责组织本项目安全管理人员和有关人员，对施工现场进行一次有针对性的安全检查。
三、月检查：每月由项目经理负责组织有关人员对项目施工现场进行全面的安全生产检查。
第十九条 现场检查完毕后必须进行总结，检查中发现安全隐患，应立即下达《安环保隐患整改通知书》（附件3）。被检查单位应立即组织整改。
第二十条 检查中发现重大隐患，不能够立即解决的，必须下达停工指令。被检查单位接到停工指令，必须定人员、定措施，在规定时间内完成整改，经复验合格才能继续施工。
第二十一条 公司对项目的评价，根据检查情况分为好、较好、中、差四个评价等次，即：
评价等次 | 检查情况 |
好 | 检查内容满足要求，得分90以上（含90分） |
较好 | 检查内容关键工作满足要求，部分还有欠缺，得分80至90（含80分） |
中 | 检查内容基本满足要求，得分70至80（含70分） |
差 | 检查内容中主要内容或关键工作不符合要求，得分70以下 |
第四章 安全生产、环境保护、职业卫生绩效监测
第二十二条 公司安全管理部负责全公司的经营管理、施工过程中安全环保、职业卫生绩效的监测；各项目经理部安全管理部门负责本项目的安全环保和职业卫生的绩效监测。
第二十三条 公司综合事务部实施对公司本部职业卫生和环境保护的日常监测和测量活动，负责公司本部旧电池、废墨盒、废硒鼓、纸张消耗及废弃电子垃圾（复印机、计算机、打印机等）等的处理和合规性评价。
第二十四条 公司本部及项目经理部负责本单位、本项目经理部办公室、施工生产、生活场所的职业卫生和安全环保日常的监测和测量活动；负责每年对职业卫生和安全环保目标指标完成情况进行监测，以及每年对本单位、本项目经理部安全环保、职业卫生法律法规、规范标准和其他要求的遵循情况进行评价。
第二十五条 公司安全管理部每年对各项目经理部进行检查或抽查，检查和抽查按《各单位安全环保工作检查考核表》(附件4)的有关内容执行。
公司每季度对所属项目进行检查或抽查, 全年要覆盖所有在建项目，检查内容可参照《各单位安全环保工作检查考核表》的有关内容。
项目经理部每月对本项目进行一次全面检查，检查内容应以公司安全管理部工作手册中《安全环保检查记录》（附件5）、《临时用电安全检查评分表》（附件6）、《特种设备、机械安全检查评分表》（附件7）、《道路施工安全检查评分表》（附件8）、《桥涵施工安全检查评分表》（附件9）、《隧道施工安全专项检查评分表》（附件10）、《施工环境保护检查评分表》（附件11）为依据，并应根据本项目经理部实际情况编制检查表。
第二十六条 项目经理部每月对施工中污染物排放指标进行自测，留下记录填写《项目污染物排放指标检测表》（附件12）。污染物排放指标自测范围：场界噪声、PH（酸碱度）值、悬浮物、扬尘、建筑垃圾。可采用噪声仪、试纸、浊度计等仪器检测场界噪声、PH（酸碱度）值、悬浮物是否超标。扬尘、建筑垃圾采用现场查看定性的方式进行自查。
第二十七条 合规性评价
一、项目经理部各部门对本项目识别出的涉及到本部门的每一个重要环境因素，每年进行一次合规性评价，填写《环境保护工作合规性评价表》（附件6）一式三份，一份报本单位对口业务部门，一份留底，一份交本项目经理部的安全部门，安全部门汇总后形成本项目经理部的《环境保护工作合规性评价表》报上级安全管理部门。
二、公司各业务部门对本单位识别出的涉及到本部门的每一个重要环境因素，每年进行一次合规性评价，并对各项目经理部对口业务部门上报的《环境保护工作合规性评价表》进行汇总，填写本部门《环境保护工作合规性评价表》一式三份，一份报局对口业务部门，一份留底，一份交本单位安全管理部门，公司安全管理部门对各项目经理部上报的和各部门提交的《环境保护工作合规性评价表》进行汇总，形成本单位的《环境保护工作合规性评价表》并写出报表说明，报局安全管理部。
三、公司安全管理部每年检查本部各部室、各项目对相关的法律法规、规范标准和其他要求的遵循情况,并做出相应的评价，评价结果写进《环境保护工作合规性评价表》报表说明；公司及其项目经理部每年也要对本单位、本项目经理部相关的法律法规、规范标准的遵循情况进行一次检查,并做出相应评价。
第二十八条 公司安全管理部及项目经理部在检查工作中发现的安全生产、职业卫生和环境污染问题不能立即解决的,要填写《安全环保隐患整改通知书》,并对最终整改的结果进行复检和记录。
第二十九条 公司安全管理部每年将监测结果汇总一次，报公司高管，对出现的不符合情况，责令相关部门、单位按照局《纠正和预防措施管理规定》组织实施。
第三十条 公司安全管理部对纠正和预防措施的实施效果进行验收。
第五章 附 则
第三十一条 本办法由公司安全管理部负责解释。
第三十二条 本办法自印发之日起施行。原《安全环保检查考核管理办法》（桥隧公司安发〔2016〕154号）同时废止。
附件：1：安全环保管理综合考核表
2：中交四公局安全环保综合检查评分表
3：安全环保隐患整改通知书
4：各单位安全环保工作检查考核表
5：安全环保检查记录
6：临时用电安全检查评分表
7：特种设备、机械安全检查评分表
8：道路施工安全检查评分表
9：桥涵施工安全检查评分表
10：隧道施工安全专项检查评分表
11：施工环境保护检查评分表
12：项目污染物排放指标检测表
13：环境保护工作合规性评价表
附件1：
安全环保管理综合考核表
单位（章）：
一、事故控制指标考核（40分） | |||||||||||
考 核 项 目 | 实际情况 | 满分 | 自评 | 考评 | 备注 | ||||||
1. 重大机械伤害（次） | 8 | ||||||||||
2．重大火灾事故（次） | 8 | ||||||||||
3. 重大交通甲方责任事故（次） | 8 | ||||||||||
4. 重大环境污染事故（次） | 8 | ||||||||||
5.直接经济损失（万元） | 8 | ||||||||||
二、安全管理考核（60分） | |||||||||||
考核项目 | 考 核 内 容 | 考核方法 | 满分 | 自评 | 考评 | 备注 | |||||
（一） 组织机构 | 1、成立安全环保委员会或领导小组； 2、按要求设置安全环保管理部门或专职安全管理人员； 3、单位主要负责人及安全环保管理人员持证上岗。 | 1、安全环保生产委员会或领导小组人员配备合理，并能根据人员变动及时更新； 2、配置专职安全管理人员，人员安全管理经验丰富，能做到专职； 3、单位主要负责人及安全环保管理人员都能持证上岗（交安证、建安证）。 | 6 | ||||||||
（二） 安全 责任制与规章制度 | 1、建立本单位各部门及各级人员安全责任制； 2、安全管理规章制度齐全； 3、安全责任制和规章制度贯彻落实到位，能满足本单位施工安全需要，“四全”覆盖到位。 | 1、能按照本单位设置的职能部门和各级人员逐一制定安全环保责任制，职责划分合理、明确，且落实到位； 2、能按照本单位安全管理实际要求，编制安全管理规章制度，可行性和合规性强； 3、能够按照安全责任制和规章制度的要求，进行贯彻执行，相关资料齐全。 | 8 | ||||||||
（三） 安全 技术管理 | 1、建立适合本单位生产实际的安全操作规程； 2、对项目施工组织设计和前期策划安全环保部分进行审批； 3、对危险性较大工程专项安全施工方案和临时用电施工组织设计进行安全监督管理。 | 1、能够结合本单位生产经营实际情况，编制科学、且操作性强的安全操作规程； 2、对项目的施工组织设计和前期策划安全环保部分进行审批，相关资料齐全； 3、对危险性较大工程专项安全施工方案和临时用电施工组织设计实施情况进行安全监督管理，相关资料齐全。 | 8 | ||||||||
（四） 安全投入 | 1、建立安全投入制度； 2、保证安全防护设施、个人安全防护用品、工伤保险等落实情况。 | 1、足额提取安全费用，并做到专款专用； 2、检查安全投入台帐，其中包括安全防护设施、个人安全防护用品、隐患整改措施费以及安全教育经费等。 | 8 | ||||||||
（五） 安全 日常管理 | 1、每季度召开一次安全环保会议，部署下季度安全环保工作； 2、按规定每季度对所属各项目进行一次安全检查； 3、按安全教育制度要求进行员工教育，员工年度安全教育考核合格； 4、对分包单位和特种机械有严格的管理制度，且为合法分包商； 5、对本单位危险源和环境因素进行辨识与评价，并对重大危险源与重要环境因素进行管理； 6、根据项目进度，对项目安全管理动态信息进行更新； 7、按局要求上报各种安全环保统计报表和安全环保工作动态信息； 8、及时传达、贯彻国家和上级主管部门有关安全环保方面法律、法规、规范、标准、文件、通知等； 9、监督、指导项目做好危险源和环境因素辨识与评价、各项方案的编制等日常管理工作； 10、按照职业健康安全环保体系运行要求，不断完善本单位安全环保管理制度和安全操作规程，保证体系运行科学高效； 11、对安全环保费用的提取和使用进行监督管理； 12、按局、本单位安全环保奖励与处罚制度，进行安全环保奖励与处罚。 | 1、能按要求每季度召开一次安全环保会议，对下季度安全环保工作进行安排和部署，会议签到、会议记录、影像资料齐全； 2、每季度对所属各项目进行一次安全检查，检查资料齐全，有整改记录，整改影像资料等； 3、有教育培训制度，和年度安全培训教育计划，并按要求进行员工培训教育，相关资料齐全，有影像资料等； 4、对分包队伍和特种机械有管理制度，对其有日常的监管，书面资料齐全； 5、对本单位的危险源和环境因素进行全方位的辨识与评价，对重大危险源和重要环境因素有管理措施和监控； 6、根据项目进度，定期收集安全管理动态信息，并对安全管理现状进行监督和指导； 7、按局要求按时上报各种安全环保统计报表和安全环保工作动态信息； 8、对安全环保方面法律、法规和上级文件、通知等及时传达，并贯彻落实； 9、对项目危险源辨识和环境因素辨识与评价、各种方案的编制等日常管理工作进行监督、指导，书面资料保存齐全； 10、不断完善本单位安全环保规章制度和安全操作规程； 11、安全费用的提取和使用符合要求，做到专款专用，台帐清晰、明确； 12、安全环保奖励与处罚公平、公正，合理，奖罚资料齐全。 | 12 |
（六） 分包管理 | 1、所属各单位要严把分包队伍的准入关，特别是安全生产能力核查； 2、把分包队伍纳入本单位安全环保管理体系之中，层层落实安全生产责任制。 | 1、分包队伍应具有政府建设主管部门核发的满足分包工程要求的资质证书； 2、具有政府主管部门颁发的企业《安全生产许可证》； 3、企业主要领导、项目经理和专职安全管理人员应持有政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书； 4、特殊工种从业人员岗位证书齐全； 5、与分包队签订“安全环保责任书”。 | 5 | |||
（七） 应急管理 | 1、结合本单位实际，编制各种应急预案并定期进行演练； 2、每年对应急预案进行演练，定期对预案进行修订； 3、建立安全预警机制，应急机制。 | 1、按照“生产经营单位安全环保事故应急预案编制导则”要求编制本单位应急救援预案，预案符合本单位实际，操作性、可行性强； 2、局要求各单位每年对应急预案进行演练，并定期对预案进行修订，相关资料齐全； 3、及时发布安全预警信息，建立本单位安全预警、救援机制。 | 5 | |||
（八） 事故处理 | 1、发生事故后，及时报告，并按“四不放过”原则进行事故处理； 2、及时上报有关安全环保报表和相关材料。 | 1、发生事故后按规定进行事故的上报和应急处理，并按“四不放过”的原则进行事故处理，资料齐全； 2、按时上报安全环保报表和相关材料。 | 4 | |||
（九） 安全文化 | 1、积极开展“安全环保月”活动； 2、形成本单位特色的安全文化。 | 1、部署“安全环保月”活动，有计划、有方案，书面、影像等资料齐全； 2、形成了本单位特色的安全文化，对安全文化的建立有目标和方法。 | 4 | |||
合 计 | 100 | |||||
注：凡发生安全生产责任事故，造成人员死亡、重伤的单位，应严格执行安全生产“一票否决”制，安全管理综合考核为0分。
被考核单位主要领导： 填表人： 日期：
附件2：
中交四公局安全环保综合检查评分表
ZJSGJ-JL-AQC-ZHJC- -项目名称 | 项目经理 | |||||
施工安全 防护重点 | 检查人员 | |||||
序号 | 检查项目及标准分值 | 检查内容及标准分值 | 评定 分值 | |||
1 | 安全管理体系 （10） | 建立健全本项目各级安全生产责任制。（2） | ||||
建立健全安全管理机构，安全管理人员设置符合标准。（2） | ||||||
建立健全安全生产管理制度、操作规程。（2） | ||||||
对现行的安全生产方面的法律、法规、规范、标准和局安全管理规定的掌握和执行情况。（3） | ||||||
制定合理的奖励与处罚制度并严格执行（1） | ||||||
2 | 安全管理活动 （10） | 开工前与分包单位签订安全管理协议书且齐全、有效，各类经济承包合同中有安全协议。（2） | ||||
本项目与工程处签订的《安全环保责任书》的落实情况(1) | ||||||
有计划的布置和安排一年一度的“安全生产月”活动。（1） | ||||||
项目经理部的各类安全管理资料完整、真实、有效。（2） | ||||||
项目经理部的安全检查及隐患整改记录资料齐全、有效。（1） | ||||||
按标准配备安全防护设施和安全帽、安全带、救生衣等个人防护用品。（1） | ||||||
施工机械设备与大型施工设施的管理，检测验收符合相关规定，且相关资料齐全、有效。（1） | ||||||
按局要求上报各种安全环保统计报表，按时上报本单位安全环保管理工作动态信息（1） | ||||||
3 | 安全技术管理 （10） | 施工组织设计中有安全保障措施，危险性较大的分项工程编制专项技术措施（方案），且有编制人、审批人签字。（3） | ||||
对施工现场重大危险源进行安全技术分析，并根据工程进展情况进行有效监控和安全保障。（2） | ||||||
认真进行层层安全技术交底，并履行签字手续及保存书面记录存档。（3） | ||||||
冬、雨季施工方案有安全技术措施，有编制、审核、审批人签字。（2） | ||||||
4 | 文明施工 （10） | 项目经理部文明施工符合相关规定的要求（1） | ||||
企业安全文化宣传气氛浓厚，各种安全标识、公告牌按要求设置，“五牌一图”内容、位置符合要求。（2） | ||||||
生活区、办公区、施工区划分明确，生活区食堂、宿舍、厕所按要求设置，项目经理部环境整洁，有排水措施。（2） | ||||||
施工现场大门和围挡牢固、美观、规范，有企业标识。（1） | ||||||
材料、构件、料具按总平面布局堆放，料场平整坚实，排水措施有效。料具和构、配件码放整齐，标识齐全清晰。（2） | ||||||
围挡等临设工程规范、牢固、整齐、美观。（1） | ||||||
食堂要有卫生许可证，炊事人员有健康证、卫生知识培训证，上岗穿戴工作服、帽，保持个人卫生。（1） | ||||||
5 | 环境保护 （5） | 保持工地施工便道畅通、硬化，清扫保洁、洒水压尘。（1） | ||||
城区施工土方应集中存放、并要求覆盖或固化，细颗粒材料密闭存放；强噪声机具采取封闭使用，夜间施工无违规。（1） | ||||||
建筑垃圾处理妥当，不污染土地。（1） | ||||||
建筑污水、泥浆等不污染河流。（1） | ||||||
拌合站，沥青熬制等不污染空气。（1） | ||||||
6 | 安全培训教育 （5） | 制定本项目经理部的安全培训教育制度和计划。（2） | ||||
安全教育应知应会考核及时，试卷无代笔现象。（1） | ||||||
三级安全教育登记卡记录全面、详实。（1） | ||||||
职工安全教育培训花名册记录清晰。（1） | ||||||
7 | 人员考核与持证情况（5） | 项目经理及其他安全主要管理人员、专职安全员（三类人员）做到安全教育培训考核合格且持证上岗，并按照规定时间进行继续教育。（1） | ||||
特种作业人员100％持证上岗，并要求复印件存档。（3） | ||||||
安全护照办理及时、填写做到全员、全过程办理且有台帐、有记录。（1） | ||||||
8 | 安全资金投入 （6） | 安全资金投入按比例、有计划、有记录，做到专款专用。（4） | ||||
财务部门有安全费用专用资金帐户。（2） | ||||||
9 | 施工临时用电 （10） | 用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者有用电组织设计，没达到上述情况的要有安全技术措施和电气防火措施。（1） | ||||
施工用电做到三级配电两级保护，配电箱、开关箱安装位置合格，采用“一机、一闸、一漏、一箱”。（2） | ||||||
配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统，用电设备外壳采用接零保护。（1） | ||||||
配电箱、开关箱内部设置选型合理、器件标明用途；箱内无带电体明露及一闸多用；箱体牢固、防雨，箱内无杂物、有系统图，有编号；停用后断电加锁；漏电保护器选型匹配，动作灵敏有效。（1） | ||||||
现场的高大设施按标准装设避雷装置。（1） | ||||||
手持电动工具绝缘良好，电源线无接头、损坏，不得任意加长，外壳、手柄、插头、开关完整；临时用电器材有产品合格证。（1） | ||||||
施工机具电源入线压接牢固，无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象；过道有保护。（1） | ||||||
电焊机、照明灯具和变压器安装、使用符合标准。（1） | ||||||
电工检查维修记录、临时用电验收记录；电气安全技术交底针对性强。（1） | ||||||
10 | 施工现场安全 （16） | 大型土方施工及支护、高大模板及脚手架施工、大型临时支架、爆破工程施工等危险性较大的施工有方案有审批有交底有验收。（1） | ||||
坑、沟、槽、缝、洞口临边防护符合标准，坑边堆放物、料及机具符合安全距离；基坑支护有监测记录，基坑施工有排水措施。（1） | ||||||
脚手架及模板的支、拆，存放有防倾覆措施，拆除时设警戒区。（1） | ||||||
施工中人员上下需要有专门通道。（1） | ||||||
人工挖孔应有专门的防护措施。（1） | ||||||
吊车、架桥机等起重作业应有专人指挥，作业时机械下方严禁无关人员进入，现场各种机械应有可靠安全防护装置。（1） | ||||||
机械操作人员、起重吊装人员、电工、电（气）焊、等特种作业人员必须进行安全培训、持证上岗，严格执行本工种的安全操作规程。（1） | ||||||
施工现场交叉作业、多台机械作业有安全保证措施。（1） | ||||||
施工中遇交叉道口时必须有专人看管。（1） | ||||||
爆炸物品的储存、使用和销毁必须符合相关安全管理要求。（1） | ||||||
进入施工现场必须按照规定正确佩戴安全施工“三宝”。（1） | ||||||
施工现场的临时用电的架设高度符合安全距离。（1） | ||||||
大型脚手架、物料提升机、外用电梯、电动吊篮等施工设施有拆装方案、有交底。（1） | ||||||
拌和站等设备操作场所悬挂操作规程，设备检修、清理有专人警戒，设备停用后关机上锁。（1） | ||||||
铁路营运线施工必须按照规定设置作业标示、限速慢行牌。（1） | ||||||
现场发生施工安全生产事故时立即启动应急救援预案。（1） | ||||||
11 | 消防安全 （4） | 现场有明显的防火标志；消防设施器材数量、安放位置合理，消防设施保持完好状态；消防设施、器材有验收、维修记录。（1） | ||||
施工现场使用火、电、气、易燃易爆等危险品要有严格的管理制度。（1） | ||||||
要有现场消防安全应急救援预案，；（1） | ||||||
工地出入口有警卫室，昼夜有人值班，有值班、巡查工作记录。（1） | ||||||
12 | 应急救援 （5） | 根据监控重点编制有针对性、可操作性强的应急救援预案。（2） | ||||
各项组织机构、通讯系统齐全、有效；现场的应急人员、设备、药品符合应急预案要求。（2） | ||||||
根据实际情况进行应急救援预案的演练。（1） | ||||||
13 | 环境因素、职业卫生安全管理体系（4） | 对环境因素、危险源进行识别、建立相应资料。（3） | ||||
体系运行检查记录。（1） | ||||||
总得分： 时 间：
附件3：
安全环保隐患整改通知书
四公局安字 号 ZJSGJ-JL-AQB-YH- -
： 经检查发现你单位施工现场存在如下隐患、违章： 以上问题必须于 年 月 日前整改解决。并自查合格后，将整改完成情况书面报通知发出单位。 | |
受检单位负责人： 安全负责人： 年 月 日 | 通知发出单位： 检查人员： 年 月 日 |
注：此表一式2份，检查单位、被检单位各一份。
附件4：
各单位安全环保工作检查考核表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQC-CKH- -
分项 名称 | 标准分 | 实施细则 | 要点释义 | 审核方法 | 扣分方法 | 备注 |
一、安全环保工作保障体系 | 20 | 1、检查各单位安全环保工作体系的建立与实施，目前形成的安全环保网络体系情况以及安全管理效果等 | ●建立健全本单位各部门、各级管理人员安全生产责任制； ●建立健全本单位安全管理体系，专职安全管理人员的设置符合标准； ●建立健全本单位安全生产规章制度、安全操作规程等保障措施； ●及时传达、贯彻国家、地方和上级主管部门有关安全生产法律、法规、规范、标准、办法、通知等，有效预防安全生产事故； ●制定本单位的安全生产奖励与处罚制度并严格执行。 ●认真执行安全生产“一票否决”制。 | 用查看资料和询问等方法： ●检查各各单位安全生产领导小组和安全生产责任制是否建立，是否实行安全生产“一票否决”制； ●检查专职安全管理人员的配备情况是否符合相关规定要求； ●检查本单位安全生产规章制度的建立情况； ●检查贯彻落实国家和地方有关安全生产法律、法规、规范、标准、办法、通知、中交股份和局有关安全生产管理规定； ●是否结合局有关规定制定本单位的安全生产奖励与处罚制度； ●对所属项目发生安全生产事故是否严格按照“一票否决”制的原则处理。 | ●未成立安全生产领导小组；未建立安全生产责任制；未及时签订《安全环保责任书》的扣1-4分； ●未按照规定要求配备专职安全管理人员或者配备不符合标准要求的扣1-4分； ●未建立本单位的安全环保规章制度或制度不全、未制定各工种的安全操作规程的，或者制度没有可操作性的扣1-4分； ●单位主要负责人和专职安全管理人员不熟悉和了解安全环保相关法规和标准规定，不能认真传达和贯彻落实上级主管部门的相关要求的扣1-4分； ●未建立本单位的安全生产处罚与处罚制度或未严格执行的扣1-4分； ●未严格执行安全生产“一票否决”制的单位本项得分为0分。 | |
二、安全环保基础管理 | 40 | 1、检查各单位安全环保工作的日常基础管理情况 | ●制定本单位安全环保目标、指标和管理方案，及时将目标、指标分解，并要求层层签订安全环保责任书； ●定期召开安全生产会议，有书面的会议签到和会议的具体内容记录； ●本单位在建工程的安全环保控制重点和相应的安全环保措施； ●对本单位重大危险源和重要环境因素进行辨识与评价，并进行有效控制，编制相应的管理措施、管理方案和应急救援预案； ●本单位的主要负责人和专职安全员必须经过有关部门的安全培训，经考核合格后持证上岗； ●及时协助项目编写施工组织设计中的安全环保措施和危险性较大的分部分项工程的安全专项方案，并由工程处总工签字审批。要求专项方案必须有编制人、审核人、审批人签字； ●对本单位所属的项目经理部进行及时有效的安全生产和环境保护工作监督检查，有检查记录、有整改措施； ●安全生产费用的提取和使用符合要求，专款专用，有台帐； ●经常开展安全教育和安全培训活动，有计划的布置和安排一年一度的“安全生产月”活动； ●按局要求上报各种安全环保统计报表，按时上报本单位安全环保管理工作动态信息。 | ●检查各单位是否结合局安全环保目标制定本单位安全环保目标、指标，是否与所属项目经理部签订《安全环保责任书》； ●检查是否按时召开安全生产会议，是否对本单位安全生产形势做出分析，并对下阶段安全生产工作做出部署； ●是否了解所属在建项目的安全环保重点监控部位并制定相应的安全环保措施； ●是否对所属项目经理部的重大危险源和重要环境因素进行辨识与评价，并编制了相应的可控方案和应急预案； ●检查各单位主要负责人和专职安全管理人员是否经过专门的培训考核，做到持证上岗； ●检查施工组织设计中安全环保措施与安全专项方案是否按规定审批并具有针对性和可操作性； ●是否按期对所属项目经理部进行安全环保督查及隐患排查和制定有效的整改措施； ●安全生产费用是否得到按比例提取，做到专款专用； ●是否按照有关规定对本单位职工进行安全教育培训，本年度 “安全生产月”活动开展情况和取得的效果。 ●是否按要求上报各种安全环保相关统计报表和安全管理动态信息。 | ●各单位未制定安全环保目标、指标或未与所属项目经理部签订《安全环保责任书》扣1-4分； ●未定期召开安全生产会议或会议的主题与目的不明确扣1-4分； ●对本单位所属在建项目的安全环保状况不了解，未制定相应的安全环保措施扣1-4分； ●未对所属项目的重大危险源和重要环境因素进行辨识与评价或没有编制相应的可控方案和应急预案扣1-4分； ●未定期对本单位的主要负责人和专职安全管理人员进行安全环保培训教育，不能做到持证上岗扣1-4分； ●施工组织设计与安全专项方案未按施工现场实际情况制定，安全专项方案或安全环保措施针对性与可操作性不强扣1-4分； ●未有计划的对所属项目经理部进行安全环保监督检查，安全环保隐患未采取相应措施及时整改扣1-4分； ●安全生产费用未按规定投入或未达到专款专用的要求扣1-4分； ●未按有关规定对本单位职工进行安全教育培训，“安全生产月”活动组织宣传不到位，未达到促进安全生产的目的扣1-4分； ●未及时如实上报安全环保相关报表和本单位的安全环保管理工作的动态信息扣1-4分。 | |
三、安全环保工作效果 | 12 | 1、检查各单位年初与局签订的《安全环保责任书》的落实情况 | ●制定本单位本年度安全环保工作计划和具体措施； ●按照年初与局签订的《安全环保责任书》的要求履行本单位的安全环保职责； ●采取有效措施确保安全环保总目标的完成。 | ●检查是否制定了本年度安全环保工作计划和措施； ●检查各单位是否按《安全环保责任书》的相关要求安排和部署本单位的安全环保工作； ●是否顺利完成本年度安全环保总目标。 | ●未结合本单位的实际制定本年度安全环保工作计划和措施的扣1-4分； ●未按照年初与局签订的《安全环保责任书》的具体要求做好本年度的安全环保工作扣1-4分； ●未实现本年度安全环保目标，未完成局下达的本年度的安全环保控制指标，或发生各类安全环保事故的扣1-4分。 |
四、职业卫生安全环保体系的建立与运行 | 16 | 1、检查各单位职业卫生安全环保体系的建立与运行情况，和本单位内审、外审工作的开展情况 | ●及时做好安全环保方面的法律、法规、规范、标准的收集整理与更新； ●协助项目经理部做好危险源辨识与评价和风险控制工作； ●备案重大危险源和重要环境因素清单，并负责上报局相关部门； ●按照职业卫生安全环保体系运行的要求不断完善本单位安全环保管理制度和规程，按照局有关部门的统一部署，做到体系运行科学有效，职业卫生安全环保工作持续改进。 | ●检查各单位是否建立安全环保方面的法律、法规、规范标准资料库，并及时的丰富与更新； ●是否对所属项目的危险源辨识与评价及风险控制工作给予帮助与指导； ●是否根据所属项目工程进展及时上报重大危险源和重要环境因素清单； ●是否不断完善本单位安全环保管理制度和规程并符合职业卫生安全环保体系的相关要求。 | ●未对安全环保方面的法律、法规、规范、标准进行收集整理与更新扣1-4分； ●未及时对项目经理部的危险源辨识、评价与风险控制工作进行监督与指导的扣1-4分； ●未根据所属项目工程进展及时备案重大危险源与重要环境因素清单并及时上报的扣1-4分； ●不能做到不断完善本单位安全环保管理制度与规程或安全环保体系不能持续有效的运行的扣1-4分。 | |
五、安全环保事故上报与处理 | 12 | 1、执行中交股份《安全环保事故快报制度》，发生事故按照规定时间、规定方式逐级上报，并做好事故的善后工作 | ●按照发生安全生产事故的级别、经济损失的数额和对本企业造成的社会影响确定； ●严格执行中交股份安全生产环境污染事故快报制度，并留有书面记录； ●按照“四不放过”的原则对生产安全和环境污染事故及时处理，尽量减少事故造成的经济损失和社会影响； ●认真落实安全环保事故责任追究制度。 | ●发生的安全生产事故是否为安全生产责任事故，人员的伤亡情况以及所造成的经济损失和社会影响情况； ●发生安全环保事故是否按要求及时如实上报并做好书面记录； ●是否按照“四不放过”的原则处理事故，是否最大程度的减少经济损失和社会影响； ●是否认真落实安全环保事故责任追究制度。 | ●因发生安全生产责任事故造成人员伤亡的单位，按照安全生产“一票否决”制的原则取消其参评资格； ●发生事故未按安全生产环境污染事故快报制度要求及时如实上报，对事故处理过程未留有书面记录存档扣1-4分； ●未按照“四不放过”的原则处理事故或事故发生处理不当的扣1-4分； ●安全环保责任追究制度落实不到位扣1-4分。 |
检查人员： 检查日期:
附件5：
安全环保检查记录
ZJSGJ-JL-AQB-AHJL- -
单位名称 | 检查时间 | ||
检查重点 | 检查人员 | ||
记录人： 被查单位负责人： | |||
处置意见： | |||
复查意见： 复查负责人： 年 月 日 | |||
附件6：
临时用电安全检查评分表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-LD- -
序号 | 检查 项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 外电 防护 | 1.小于安全距离又无防护措施的扣10分 2.防护措施不符合要求，封闭不严密的扣8分 | 15 | ||
2 | 接地与接零保护系统 | 1.工作接地与重复接地不符合要求的扣8分 2.未采用TN-S系统的扣10分 3.专用保护零线设置不符合要求的扣7分 4.保护零线与工作零线混接的扣10分 | 10 | ||
3 | 配电箱 开关箱 | 1.不符合“三级配电，两级保护”要求扣10分 2.开关箱（末级）无漏电保护器或保护器失灵，每有一处扣5分 3.漏电保护器参数不匹配，每发现一处扣2分 4.电闸箱内无隔离开关，每有一处扣2分 5.违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每有一处扣6分 6.安装位置不当，周围杂物多等，不便操作的，每有一处扣5分 7.闸具损坏、闸具不符合要求的，每有一处扣5分 8.配电箱内多路配电无标志的，每有一处扣5分 9.电闸箱下引出线混乱，每有一处扣2分 10.电闸箱无门、无锁、无防雨措施的，每有一处扣2分 | 10 | ||
4 | 现场 照明 | 1.照明专用回路无漏电保护扣5分 2.灯具金属外壳未作接零保护的，每有一处扣2分 3.室内线路及灯具安装高度低于2.4m，未使用安全电压供电的扣10分 4.潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 5.使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分 6.手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分 | 10 | ||
5 | 配电 线路 | 1.电线老化、破皮未包扎的，每有一处扣10分 2.线路过道无保护的，每有一处扣5分 3.电杆、横担不符合要求的扣5分 4.架空线路不符合要求的扣8分 5.未使用5芯线（电缆）的扣10分 6.使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 7.电缆架设或埋设不符合要求扣8分 | 10 | ||
6 | 电气 装置 | 1.闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求的，每有一处扣3分 2.用其它金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 | ||
7 | 变配电 装置 | 1.变配电用房不符合安全规定的扣5分 2.各送电闸未明确送电目标标记扣5分 3.安全标志不全，没有工作记录的扣2分 | 10 | ||
8 | 施工用电线路架设 | 1.在建工程、脚手架及其它架设设备的外则边缘与外电高压线不符合安全距离而又无防护措施的扣10分 2.架空电线不符合要求的扣5分 | 10 | ||
9 | 用电 档案 | 1.无专项用电施工组织设计的扣10分 2.无地极阻值摇测记录的扣4分 3.无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 4.档案乱，内容不全，无人管理的扣3分 | 10 | ||
合计 | 100 | ||||
检查人员： 检查日期：
附件7：
特种设备、机械安全检查评分表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-TJ- -
序 号 | 检 查 项 目 | 标准分 | 评定分 | 检查情况 |
1 | 起重机械的安全装置齐全有效 | 8 | ||
2 | 起重机械设置与操作应符合规定 | 8 | ||
3 | 吊装作业有专人指挥，并佩戴明显标志，持证上岗 | 10 | ||
4 | 吊索具应符合安全使用技术规定 | 8 | ||
5 | 机械设备安全防护装置完好，齐全有效 | 6 | ||
6 | 行走机械的转向和制动机构应灵敏有效 | 5 | ||
7 | 卷扬机的安装设置及使用应符合规定要求 | 5 | ||
8 | 搅拌设备的安装设置及使用应符合规定要求 | 6 | ||
9 | 发电机的设置安装应合理，仪表齐全有效，发电机壳接地 | 6 | ||
10 | 空压机的设置符合规定，仪表齐全有效 | 2 | ||
11 | 各种机具、机械的防护装置有效、保养、使用应符合规定 | 6 | ||
12 | 施工现场应有机械设备设置停放平面图 | 6 | ||
13 | 外租机械设备应有“机械设备使用安全协议书” | 8 | ||
14 | 机械操驾人员应有上岗证，特殊工种应考试合格上岗 | 10 | ||
15 | 塔吊拆装手续、记录完善 | 6 | ||
应得分： 得分率： 实得分： | ||||
检查人员： 检查日期：
附件8：
道路施工安全检查评分表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-DL- -
序号 | 检 查 项 目 | 标 准 分 | 评 定 分 | 检查情况 |
1 | 土石方工程安全防护符合标准要求 | 5 | ||
2 | 道路基础、摊铺、碾压符合安全技术要求 | 5 | ||
3 | 喷洒沥青、摊铺沥青混凝土路面符合安全技术要求 | 5 | ||
4 | 水泥混凝土路面摊、铺振捣符合安全技术规范 | 5 | ||
5 | 附属构筑物砌筑或安装符合安全技术规范 | 10 | ||
6 | 便道、便桥、道口等临时设施符合防护标准 | 10 | ||
7 | 材料、设备、运输、码放、保管、使用 安全合理 | 5 | ||
8 | 操作人员个人防护符合规定 | 10 | ||
9 | 施工现场无违章违纪作业 | 10 | ||
10 | 安全环保措施方案符合实际，并能贯彻执行 | 10 | ||
11 | 安全技术交底资料齐全 | 10 | ||
12 | 安全检查记录资料齐全 | 10 | ||
13 | 职工应知考核 | 5 | ||
应得分： 得分率： 实得分： | ||||
检查人员： 检查日期：
附件9：
桥涵施工安全检查评分表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-QH- -
序 号 | 检查项目 | 标准分 | 评定分 | 检查情况 |
1 | 桥墩、桥台、涵洞、基坑、沟槽开挖放坡、支撑应符合规定 | 10 | ||
2 | 沟槽两侧一米宽步道，不得堆土堆料、停放机具 | 5 | ||
3 | 人工成孔、护壁、通风、照明、防护应符合规定 | 5 | ||
4 | 沟槽基坑挖深超过二米，要设爬梯，并加扶手、脚踏板 | 5 | ||
5 | 脚手架作业面安全防护有效 | 10 | ||
6 | 车辆、行人便桥应符合安全规定 | 5 | ||
7 | 高空作业防护措施符合规定 | 10 | ||
8 | 道口、居民区周围沟槽两侧，基坑四周应设防护栏，标志灯 | 5 | ||
9 | 预应力张拉试压、冲洗、喷涂应符合要求 | 5 | ||
10 | 防止气、液体中毒 | 5 | ||
11 | 临时设施，使用横担，木质断面，长度间距应符合要求 | 5 | ||
12 | 操作人员，个人防护用品应符合规定 | 5 | ||
13 | 施工现场无违章违纪作业 | 5 | ||
14 | 安全环保措施方案符合实际，并能贯彻实施 | 5 | ||
15 | 安全技术交底资料齐全 | 5 | ||
16 | 安全检查记录资料齐全 | 5 | ||
17 | 职工应知考核 | 5 | ||
应得分： 得分率： 实得分： | ||||
检查人员： 检查日期：
附件10：
隧道施工安全专项检查评分表
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-SD- -
序号 | 检 查 项 目 | 标准分 | 评定分 | 检查情况 |
1 | 施工现场出渣、进料及材料堆放有部署，风、水、电、路由统一安排。 | 10 | ||
2 | 作业人员按规定佩带防护用品，遵章守纪，听从指挥，保持安全操作距离。 | 10 | ||
3 | 支护牢固，顶板与两帮稳定。支护至开挖面要保持安全操作距离。 | 10 | ||
4 | 按规程进行隧道爆破作业。两作业面接近贯通时要统一指挥施工。 | 10 | ||
5 | 衬砌用脚手架等应安装牢固，不得有突出尖角。靠通道一侧应有足够净空。 | 10 | ||
6 | 用电线路均应使用防潮绝缘导线，并按规定高度用磁瓶悬挂牢固。 | 5 | ||
7 | 隧道内作业应使用安全照明电压，必要时电灯应使用防水灯口。 | 5 | ||
8 | 隧道内不得存放易燃物品，在必要处设置足够的消防器材。 | 10 | ||
9 | 通风应设专人管理，在通风管或管口上不得存放任何物品。 | 5 | ||
10 | 隧道内施工有防尘措施。 | 5 | ||
11 | 针对掘进工作面风流中瓦斯浓度有必要的安全防范措施。 | 5 | ||
12 | 有针对各类突发事件的安全预案，并公示。 | 5 | ||
13 | 各类特种工作人员要持证上岗。 | 5 | ||
14 | 对隧道内作业人员定期体检、有记录。 | 5 | ||
应得分： 得分率： 实得分： | ||||
检查人员： 检查日期：
附件11：
施工环境保护检查评分表
序号 | 检查项目 | 标准分 | 评定分 | 检查情况 | |
1 | 资 料 | 环保组织机构健全 | 10 | ||
2 | 环保管理制度、责任制健全。 | 10 | |||
3 | 施工组织设计中要有针对性环保措施，交底全面。 | 8 | |||
4 | 环保有检查记录。 | 8 | |||
5 | 防 污 染 措 施 | 施工现场应设生产废弃物回收站。 | 6 | ||
6 | 应有防扬尘措施，落实到位。 | 6 | |||
7 | 搅拌设备应按规定安装除尘装置。 | 6 | |||
8 | 搅拌设备前台及运输车冲洗应设沉降池。 | 2 | |||
9 | 泥浆池设置合理。 | 8 | |||
10 | 强噪音机械设备应有降噪措施。 | 8 | |||
11 | 人为活动噪音应有控制措施。 | 6 | |||
12 | 生活污水应有序排放。 | 6 | |||
13 | 油料库、辅助机加工作业场所应有防渗漏措施。 | 6 | |||
14 | 宣传教育 | 经常性开展环境保护活动。 | 5 | ||
15 | 职工环保意识。 | 5 | |||
应得分 得分率 实得分 | |||||
单位名称： ZJSGJ-JL-AQB-HJ- -
检查人员： 检查日期：
附件12：
项目污染物排放指标检测表
填报单位（盖章）： ZJSGJC–JL–AQB–WJ- -
序号 | 污 染 物 | 检 测 内 容 | 国家标准值 | 自测值 | 检测地点 | 是否达标 | 改 进 措 施 | ||
1 | 噪声污染 | 各种施工机械噪声 | 白天：70～85 分贝 | 夜间：55分贝以内，在城市打桩机禁止施工 | 白天 | 夜间 | |||
2 | 污水排放 | 酸碱度（ph值） | 6-9 | ||||||
3 | 悬浮物 | 400mg/L以下 | |||||||
4 | 扬尘污染 | ||||||||
5 | 施工垃圾污染 | ||||||||
检测人： 项目领导： 检测日期：
说明：
1.可采用噪声仪检测噪声。检测地点在施工场地边界。如施工地点远离村庄或住宅区，可以不用检测。在“自测值”栏内注明即可。
2.酸碱度可用试验室的试纸检测。检测地点在沉淀池，检测经沉淀后排出来的水是否超标。
3.悬浮物可用浊度计进行检测。检测地点同2。
4.扬尘、施工垃圾用肉眼观察后，填上定性结果即可。
5.项目部应每月检测一次。
附件13：
环 境 保 护 合 规 性 评 价 表
填报单位（盖章）： ZJSGJ-JL-AQB-HP- -
序号 | 活动/工 序/部位 | 环境因素及风险 | 涉及 部门 （工区） | 风险 级别 | 控制涉及的法律法规、规章、标准和其他要求 | 局、各单位现有 管理制度 | 合规性 评价 |
单位（部门）领导： 填表人： 填表日期：
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