会计工作职责（共42篇）

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篇1：会计工作职责

1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。

2、按月度及时填制并报送会计报表。

3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。

4、处理公司社保、公积金等事务。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、整理合同等财务会计资料。

7、完成上级领导交办的其他事务。

篇2：会计工作职责

1.负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决;

2.负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作;

3.负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通;

4.负责公司SAP财务上线工作;

5.妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档;

6.执行集团及领导的各项工作安排。

篇3：会计工作职责

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，

3、熟悉财务软件的操作;

4、负责公司日常财务工作;

5、申报和缴纳各种税款，办理各类税务专项审批;

6、负责公司经营收入、业务往来、成本费用等核算工作;

7、负责公司应收账款、收入及税金的管理及核算工作;

8、负责公司各往来款项的会计资料的收集、整理、保管工作，并登记台账;

9、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

10、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

篇4：会计工作职责

1.应收款项对账与增值税发票的开据

2.负责应收账款的回款的跟进与异常的汇报

3.公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。

4.负责对收付款单据进行账务处理，并记录日记账。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报送管理者。

6.协助财务经理融资资料的准备与整理。

7.财务部文件的收发，送签，公司合同归档管理，并制定档案目录

篇5：会计工作职责

1、负责项目所有账务处理工作;

2、负责现金收入管理，确保各项收入的正常收缴;

3、负责报销及发票的管理工作;

4、编制及上报所辖项目资金预算，并进行执行情况监控。

篇6：会计工作职责

1、严格执行会计法律法规和会计制度，健全会计账目，设置会计科目和会计帐薄，准确及时合规地做好会计核算工作。

2、编制年度预算，确保预算的及时性、准确性，并对预算执行情况进行有效监督。

3、做好现金、银行存款的对账工作，及时处理各类未达账项及应收款项，防止呆坏账形成。

4、定期或不定期进行固定资产低值易耗品及存货等资产的盘点，按规定督促相关部门及时办理资产盘盈、盘亏、报废等审批手续，并能提出相关实施改进意见。

5、编制各类会计报表，定期分析财务数据及经营成果，为经营决策提供可靠依据。

6、按时做好会计凭证、各类会计报表和税务申报表等的装订及相关资料的整理建档归档工作。

7、为子公司运营管理提出有效管控措施，努力提高子公司会计管理基础工作。

8、检查、指导和提高子公司成本会计、收银员等本部门相关岗位人员的业务水平，负责做好子公司相关岗位人员离职、新近变动交接的监交工作。

篇7：会计工作职责

1、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账;

2、建筑工程类财务工作经验，熟悉工程营改增税务,负责的开具、收款，辩别真伪，勾选认证，台账及按时申报缴纳税费等;

3、按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议;

4、负责向总经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据;

5、负责审核材料和施工队等支付审批单，以及登记各施工队的工程量、付款等;

6、月度总结，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符;

7、负责各项目财务工作(对接总分包款项开具税金预缴及登记款项，开具及收款台账;

8、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况;

9、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

10、处理记账凭证,登记总账，编制财务报表;

11、完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。

篇8：会计工作职责

1、负责公司费用类单据审核、编制记账凭证。

2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。

3、负责公司盈亏核算、资产负债核算、公司合同、会计档案保管、装订凭证、发票勾选等的工作。

4、负责无形资产业务，货币资金、其他往来款项的核对。

5、完善会计核算制度、优化会计核算流程。

篇9：会计工作职责

1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全;

2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计;

3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票;

4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用;

5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。

篇10：会计工作职责

1、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。

2、负责财务内外部日常沟通工作。

3、大专或以上学历，会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业，有建筑企业会计工作经验。

4、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。

5.较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;

6.能吃苦耐劳、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守; 能承担其他与财务相关的其他

7.具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强;。

篇11：会计工作职责

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

篇12：会计工作职责

1、必须要有工程行业或者节能环保行业经验、全盘会计经验。要在工程集团里做过核算会计的

2、要有调账、进调和审计工作经验。要有IPO上市经验

3、规范账务，审核各会计的记账凭证

4、根据会计准则和税法规范按时完成账务核算，跟进项目资料，进行日常的税务筹划等

5、根据规定审核费用报销及付款

6、稽核会计凭证

7、熟悉应对审计要求和账务清理

8、协助财务经理完成交办的其它工作

篇13：会计工作职责

1. 负责各种流转税、所得税的计算，及纳税申报表的填报;

2. 负责收入、成本核算，编制收入成本的数据差异分析;

3. 负责成本、费用类凭证的编制和审核;

4. 审核公司各项报销凭证，对财务内控程序执行情况进行监督;

5. 负责督促和成本核算有关的内部控制制度与规章制度的执行情况，并监督相关部门整改;

6.负责KPI考核涉及财务部分指标的拟定，组织和参与公司的预算管理工作;

7. 负责固定资产卡片账及总账的维护和核算;

8.完成领导交办的其他工作。

篇14：会计工作职责

会计工作职责

一、财务会计职责范围 1、认真学习和贯彻执行国家最新的财经法规以及学校制定的各项规章制度和实施细则，做好全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算和管理工作。

2、认真落实本科审核、稽核、出纳等各岗位的工作职责，抓好会计核算基础工作，不断加强业务学习，提高会计工作质量。

3、监督、检查现金和银行业务的执行情况，确保资金使用的安全性。

4、协助计划管理科编制年度预、决算及其它有关的会计报表，并进行财务分析和预测。

5、配合预算管理人员掌握好经费的使用情况，防止指标超支或项目不符。

6、及时催报暂付款和清理债权、债务。

7、做好会计凭证的装订、管理以及会计档案的交接工作。

8、完成领导交付给的其它工作。

二、财务处会计科岗位职责 (一)科长岗位职责

1、组织调配员工，落实本科岗位责任，监督检查服务公约及岗位职责履行情况，考核员工工作完成质量，工作对处长负责并及时报告科内工作。

2、依据有关财务制度、会计制度的要求，制定审核、出纳、复核等岗位的工作规范;抓好会计核算的基础工作，提高会计处理业务的合法性、准确性和优质服务性。

3、提供各类资金的使用、结存情况，协助处领导搞好资金的调度工作，最大限度地发挥资金使用效益。

4、核查审核岗位帐务处理的准确性：通过复核方式审查审核岗位所完成的帐务处理情况，及时更正处理不适当的帐务。

5、对于审核会计把握不准的.帐务，及时提出处理意见或建议，报处领导研究决定。

6、定期或不定期检查出纳岗位的现金及银行帐目的情况，防止帐目不清或串户出错。

7、倡导窗口服务意识，督促科员为全校师生提供优质服务，按服务公约处理与客户间的争执。

(二)审核岗位职责

1、认真学习并严格贯彻执行国家财经政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则等，坚持原则，秉公办事，绝不以权谋私。

2、对原始凭证的正确性、合法性及完整性进行认真审查，对不符合财务法规的原始凭证要耐心给予解释，指出不符之处，不予受理不合法的原始凭证。

3、熟悉各会计科目的支出内容，熟练使用计算机财务管理系统，记帐凭证要做到科目运用正确，金额无误，附件齐全，摘要简明、完整，科目编码准确规范。

4、月末核对暂付款明细帐余额，及时催报，清理往来款项。

5、配合预算管理人员控制经费使用，防止指标超支或项目不符。

6、遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事，热情服务，坚守岗位，礼貌待人，语言文明，用语规范，工作不拖拉，不推诿。

(三)稽核岗位职责

1、贯彻执行国家的财经制度、政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则，以法规为依据审查每项帐务。

2、审查帐目的合法性，记帐凭单摘要的真实性和一致性，原始凭证的完整程度，会计科目编码的正确性，记帐凭单的其它内容。复核无误后加盖稽核人名章。

3、按会计档案管理要求，整齐、规范装订会计凭证。

(四)现金出纳岗位职责、

l、严格执行国家规定的现金管理办法，根据稽核人员签章的记帐凭证办理现金收付业务。现金收付时，要在凭证空白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章，收付现金时唱收唱付。

2、每日按章编制“现金日报表”，一式两份。

3、及时送缴多余现金到银行，保持现金库存量不超过银行核定的限额，不得白条抵库，如遇特殊情况超过规定限额时，应及时报告领导。

4、对各单位临时寄存现金，必须办理存取登记手续，并应在当日内领取，特殊情况的存取，应经领导同意。

5、结帐后应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好金库各道门锁，保证金库安全。

6、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向领导汇报，并要立即认真查找原因。长款应及时入帐，短款的处理根据规定及领导的决定办理。

7、有事离岗须由别人接管时，必须办理交接手续。

(五)银行出纳岗位职责

1、根据稽核人员签章的记帐凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据。

2、签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途及密码，不得错盖漏盖印鉴。

3、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得散失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支龋

4、出纳人员收到银行转入的各项收入、支出等结算款项，均应开给对方收据，并加盖本人印章。送往银行的各项票据要逐项登记并同银行人员办理接交手续。

5、各种银行票据必须妥善保管，结帐后存人保险柜内。

6、于每月结帐后将支票使用情况作出报表以核对。

7、根据银行收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记帐，做到字迹清晰，数字正确。摘要应写明对方单位、注明支票号码等内容。

8、银行日记帐必须随时与银行对帐单逐笔认真核对，发现问题及时查找订正。必须于每月十日前清理完毕隔月以前的未达帐项，把上月帐目勾平，并作出银行余额调节表。把未达款项及时通知审核人员，尽量减少未达帐目。记帐人员与审核人员配合共同清理未达帐目。

9、随时掌握银行存款各项资金的变动与存量，并及时向领导汇报。

10、每日从银行返回的结算单据，必须按记帐凭单顺序号准确无误并完整地附入记帐凭单，不得遗漏

篇15：会计工作职责

1、负责公司往来账务的管理工作;

2、负责公司日常税务相关工作;

3、其他财务相关工作

篇16：会计工作职责

(1)根据企业会计准则及经济业务性质做好所属商贸业务核算，保证入账数据的及时性、准确性，配合做好数据编制、上报工作;

(2)负责所属业务往来对账清查工作，若发现账龄异常，长时间未收回的往来款，要及时提请业务部门关注追款，并按照有关规定上报有关分管领导;

(3)负责所属业务相关税务备案资料收集、整理、备案工作;

(4)负责所属业务月底结账前各家银行流水对账工作，确保账实一致;

(5)及时敦促业务部门按业务类别、客户进行分类，按规定时间提交业务流程各环节原始单据，保证入账依据的合理性、完整性。

(6)对所属的商贸业务核算流程存在重大缺失的，要及时予以发现并反馈分管领导，提出建设性改进意见;

(7)负责所属业务会计凭证、原始单据、银行回单等会计资料的收集、汇总、装订和归档等会计档案管理工作;

篇17：会计工作职责

1、会计核算标准化：按照国家会计法规、准则、制度以及公司各项核文件的规范及要求进行各项会计事项处理。

2、核算数据质量：按照会计准则进行正核算，保证财务业务数据的一致性。每月导入银行对账单并进行清账。

3、报表及资料管理：上报完整的报表、资料数据正确无误，保管各类财务核算档案。

4、税务管理：进行增值税抵退税工作; 每月对预缴及抵退税台账准确、完整、清晰登记;按照税法及相关规定，对个人所得税进行准确计算和按期缴纳;按照总公司规定要求上报所得税预测及汇算清缴申报报表;按照税法及相关文件规定和总公司要求，对票据的合法、合规性进行管控;按照总公司要求及时上报税务检查情况。

5、统计信息管理：按照总公司要求及时审核、确认统计信息数据。

6、财务接口管理：及时核对业务接口凭证及帐务;银行账户等接口主数据应定期检查，对于新增、删除、修改应及时上报维护;对总公司下发的业务数据与运营部等相关部门进行核对。

篇18：会计工作职责

1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行审核、记账账务处理。

2.严格控制成本利用，促进增产节约，提高企业经济效益。

3.对生产成本进行监督和管理，定期盘点，监控分析存货库龄，监督成本控制及做好合理的进销存管理。

4.负责编制成本报表、成本分析报告，对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。

5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。

6.出具公司财务报表和经营报表。

7.负责各项税务申报工作。

8.协调各部门及完成领导交付工作。

篇19：会计工作职责

1、按照国际会计准则和中国会计准则要求，整理月合并报表明细项数据，包括集团调整，科目合并明细底稿;

2、能为公司业务发展，例如：投并购策略和财务处理，会计政策的选择提供建议;为初中级员工提供专业指导。

3、按月检查评估管理报表并提出相应的修改意见;按照分工编制结账小结。

4、协助核算经理，对各子公司核算问题进行梳理，确保集团核算政策要求的执行落实;

5、能够胜任领导分配的其他机动事项，如有效配合和支持与其他部门的协作沟通(例如预算管理部，税务部，运营部)，协助中期和期末集团审计等。

篇20：会计工作职责

1.根据公司财务制度与流程，负责EPC项目的核算和管理，及时反馈项目财务状况，保证项目平稳执行，提高项目边际贡献;

2.配合项目部进行项目投标，提供EPC投标文件的财务解决方案;

3.合同评审/分包合同评审;

4.参与项目的分包商的招投标;监督工程采购，参与采购价格的审核;

5.项目四算管理;

6.项目货款回收及资金管理;

7.及时完成项目税务申报， 避免税务出现重大风险;

篇21：会计工作职责

1、根据ERP采购订单和付款凭据、付款申请，进行发票校验，保证及时性和准确性;

2、审批项目付款流程，根据合同关键要点进行付款审批，保证时效，把控风险;

3、负责按在建工程相关账务核算、供应商往来账务核对和清账管理;

4、负责在建工程转固、固定资产确认计量及后续账务维护等;

5、处理其他与本岗位相关的日常工作，包括业务协调、审计配合;

6、负责在建工程相关凭证管理，及时完成每月凭证的装订归档;

7、完成领导安排的其他工作。

篇22：会计工作职责

1.负责审核公司相关业务合同

2.负责审核公司日常财务收支、成本费用的原始凭证

3.熟练运用金蝶财务软件，每月独立完成账务处理及核算

4.每月按时申报纳税，编制各类财务报表

5.对接贵阳当地的税务、银行问题(开票、办税，和专管员沟通，银行对账)

6.不定期出差贵州，协调公司各部门工作

7.负责会计凭证、税务资料的整理、装订及归档保管工作

8.领导临时交办的其他事宜

篇23：会计工作职责

1、购进发票及货款支付的账务处理;

2、采购退货的账务处理;

3、与供应商核对往来对账;

4、完成月度报表及其他工作。

篇24：会计工作职责

1， 收入确认符合中国会计准则

2， 营收相关数据的提供及时准确

3， 涉税事宜处理符合中国税法要求

4， 应收账款被可靠地记录和追踪

5， 蛋糕扣库差异的稽核

6， 领导交办的其他工作

篇25：会计工作职责

(一)高级会计师

1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定;积极撰写高水平论文论着;

2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题;

3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益;

4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成;

5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务;

6.指导培养中初级财会人员的工作和学习;

7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

(二)会计师

1.认真钻研业务，努力进行会计专业理论与财务管理理论研究，努力解决本岗位关键性技术问题;积极撰写论文、论着;

2.熟练掌握会计业务处理方法，按照会计制度和财务政策规定，准确进行并积极完成财务管理及会计核算业务，提高财会工作质量，搞好服务工作;

3.完成相应专业岗位的工作内容;

4.指导培养初级财会人员的工作和学习;

5.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

(三)助理会计师

1.认真钻研业务，努力加强本专业业务知识学习，提高专业技术水平;

2.准确掌握本岗位会计业务处理方法，按照会计制度和财务政策规定，完成财务管理、会计核算、款项收付、账务登记与核对等业务，做好岗位工作;

3.完成相应专业岗位的工作内容;

4.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

篇26：会计工作职责

一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

二、热爱本职工作，按照规定编制预算，决算准确及时做好各项财务报表。

三、管好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。

四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存。

五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资的收发保管制度，做到帐物相符。

六、办理银行结转业务。

七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

八、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。

篇27：会计工作职责

1、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。

2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。

3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。

4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。

5、负责记帐凭证的复核工作。

6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。

7、完成领导交办的其他工作。

篇28：会计工作职责

1.在分管领导的领导下，认真贯彻党的各项方针政策，模范遵守各项规章制度，负责业务核算管理部全面工作。

2.组织储汇会计的资金核算工作。

3.按规定进行严格审查各类储汇账、证、表，并严格把关权限审批制度。

4.负责对储蓄资金大额支付、错账冲正审批授权及全市的资金拨款审批。

5.制订全市的储蓄资金调拨计划，并组织实施。

6.定期或不定期地向领导报告各项业务收支和盈亏情况，以便领导进行决策。

7.完成上级领导交办的其他工作。

篇29：会计工作职责

1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5.负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

12.完成领导交办的其他工作。

篇30：会计工作职责

1、对各项收支进行记账、报账、审查、监督工作。

2、负责各类费用报销的审核。

3、负责核算公司产品成本及相关财务费用。

4、负责职员工资、奖金、福利核算。

5、编制财务各项报表，每月定期向行政副总报告公司财务状况。

6、把控公司货款风险。

篇31：会计工作职责

1、根据原始凭证和其他资料，进行会计核算;

2、登记各类明细帐，总帐;

3、编制月报、季报、年报，每月及时完成国地税纳税申报;

4、每月将会计凭证装订成册;

5、接受财务经理的领导。

篇32：会计工作职责

1、组织本部门完成会计、财务记帐复核和科目处理，清理往来帐务。

2、及时正确组织企业财务结算，编制年、季、月度会计报表;

3、根据综合分析和专题分析的资料及有关信息，进行财务预测，向领导提供经营决策资料;

4、督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务，负责本部门员工培训、考核工作等。

5、全盘统筹杭州雅鹿男装、袋鼠两大品牌直播生活馆财务工作。

篇33：会计工作职责

1、负责管理费用、销售费用、研发费用、财务费用原始单据审核与入账，按照费用报销制度和费用入帐管理规定，严格审核原始单据，确保各类费用报销符合公司标准，符合法规要求;

2、负责每月各类费用预提和入账，对各部门预提费用进行审核，检查各类预提费用是否完整;

3、负责其他应收款和其他应付款账龄分析，并计提其他收账款坏账准备;

4、规范研发项目费用分摊标准，确保费用分摊合理

5、月结时检查各类往来账挂帐是否异常，并及时调整凭证;

6、负责费用报销制度的修订、完善，每季度组织一次费用报销制度培训和宣贯;

7、负责安财网络报销系统的实施及日常维护和优化;

篇34：会计工作职责

1、全面负责财务部日常工作;

2、落实会计核算要求，完成基础核算工作，定期出具报表;

3、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、加强日常财务管理和成本控制;

4、负责公司员工工资核算及发放;

5、每月按时上报财务分析，向领导提供正确会计信息，汇报财务状况。

篇35：会计工作职责

1. 依据知识产权部的要求，提供项目申报所需的财务数据和资料;

2. 做好项目专项资金的管理与核算，收集整理相关数据，登记项目专项资金辅助账;

3. 按时登记各项研发支出项目辅助台账，配合财务主管做好每年度的研发费加计扣除税收优惠工作;

4. 在财务主管的指导下，做好高新技术企业申报、审查及备案工作。填写申报高新企业季度、年度报表;

5. 协助总账会计完成日常单据审核和账务处理工作。

篇36：关于会计工作职责

1、负责资金审核及复核;

2、负责工资、佣金和提成审核;

3、负责凭证的录入及凭证审核;

4、负责报表的编制、审计资料的提交;

5、负责预算的编制及执行;

6、负责凭证的整理及归档;

7、负责每月税务申报;

8、协助开展财务管理中心内、外的沟通及协调工作。

篇37：关于会计工作职责

1、负责核对各电商平台的销售明细;

2、负责网店与快递公司快递费用核算;

3、负责网店日常运营财务方面的处理;

4、负责销售成本费用的财务核算;

5、负责电商账务处理、往来对账工作;

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);

6、对电商库存进行监控，定组进行货品盘点;

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;

8、负责记账凭证的编制、装订，出具电商渠道经营报表，保存、归档财务相关资料;

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

篇38：关于会计工作职责

1.深刻了解公司相关业务。

2.负责与银行，税务等部门对外联络。

3.协助会计部完成客户需要班里的相关税务事项。

4. 维护客户关系，与客户建立良好的沟通，保持良好的关系。

5.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报。

6.协助主管完成其他日常事务性工作。

篇39：关于会计工作职责

1. 负责完成公司的会计核算工作;

2. 负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;

3. 负责公司财务账册、凭证、报表的归类、装订和保管及会计档案管理工作;

4. 协助上级编制季度、年度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示;

5. 协助上级建立、完善公司财务管理体系、财务管理制度、财务标准及规划，制定各项管理和相关工作流程;

6. 完成上级领导交办的其他工作。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、整理合同等财务会计资料。

7、完成上级领导交办的其他事务。

篇40：关于会计工作职责

1、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

2、准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算;

3、按时出报表，做好进销存和发票登记并___;

4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

6、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚;

7、熟悉操作办公软件，能够全面深入分析问题，条理清晰、逻辑强、灵活;

篇41：关于会计工作职责

1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。

2、按月度及时填制并报送会计报表。

3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。

4、处理公司社保、公积金等事务。

篇42：关于会计工作职责

1、负责审核并编制总帐会计凭证;

2、协助确定各类资金收付的会计科目归属;

3、负责月底及年底的结帐和财务报表;

4、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;

5、协助财务经理进行财务分析及财务预算。

会计工作自查报告（共4篇）

原材料会计工作心得体会（共8篇）

会计工作岗位职责划分（共11篇）

会计工作心得体会1000字（共19篇）

总预算会计工作岗位职责（共5篇）