集团审计部内控主管岗位职责

第1篇：审计部主管岗位职责

审计部主管岗位职责、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______

职务 / 工种：_主管 _工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务： 行政副总直接下属的职务： 审计员工作目标：

1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ，确保公司利益；

2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监督工作；工作内容说明：

定期性工作：

_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告

3．经常了解石化行情，收集化工原料价格行情，收集原材料供应商资料，向采

购部提供原材料价格变动情况；

4．对采购订单进行评审；.对采购发票进行调查及审核；

5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；

6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；

7．对本部门员工工作进行监督和评定；

8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计

9．协助法律顾问收集分公司应收款的资料，督促分公司完善应收款的手续；

非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时（适当加班）需否轮班：否

通常每人每天可完成的岗位工作量： 采购信息的收集、评审，采购发票的审核，分公司审

计

工作环境： 户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境

工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他

工作中需接触的部门： 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中

心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：

个人特征：诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握熟练的财务知识，有会计师或审计师职称工作经验： 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能：

1、有较强的书面和口头表达能力；

2、有较强的与供应商沟通的能力

3、熟

练操作计算机办公软件；

4、具有良好的财务知识及审计知识；

5、有良好的审计工作经验；受过职业或特殊培训： 财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任；判断力：良好的分析判断能力，能对审计问题的存在有良好的判断，体力（如：身高、机敏程度、健康状况等）：身体健康，反应敏捷，仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理

（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）

批准：

日期：复核： 日期：审核：日期：拟写：日期：

PD620-01/B

第2篇：(集团)审计部岗位职责

审计部

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；

4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；

5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；

6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；

2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；

3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；

4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；

5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；

6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；

8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；

9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责

1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；

2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；

3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；

4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；

5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

6、完成领导交办的其他工作。

第3篇：集团审计部岗位职责

审计部

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集

团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实 施；

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济

合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；

4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；

5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工

作，并对其内部审计工作质量进行检查；

合理

6、负责按照规定建立集团内部审计档案，审计人员的业务知识培训；

7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责

组织开展内部

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计 工作计划；

以

2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定

期组织进行检查和内部审计监督；

3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活

动等进行审计监督；

4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经

济责任审计；

5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部

控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；

6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改

正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被

审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审

计结果；

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工

作，并对内部审计工作质量进行检查；

8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；

9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责

1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审

计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；

2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉

及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方

法收集、鉴定和整理审计证据；

3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到

独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告

初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；

4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及

审计调查报告初稿；

5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

6、完成领导交办的其他工作。

内控主管岗位职责

财务审计部主管岗位职责

集团财务审计部经理岗位职责

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