会计与业务处室岗位职责

第1篇：各处室岗位职责

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各部门岗位职责

一、总工办主任岗位职责

1、保证本部门业务目标和工作职责的开展和完成；

2、负责本部门业务和行政管理，规范部门员工行为；

3、组织企业规划、工艺设计、新工艺技术及应用技术规程和标准的制定；

4、组织质量体系编写、审查、完善和企业质量品牌建立；

5、组织和推动电脑应用水平提高；

6、进行制度落实检查；

7、结合企业的考核制度和目标管理要求，制订岗位考核细则并组织实施和检查；

8、组织员工进行业务学习和业务开展工作；

9、完成领导或企业交办的临时任务。

二、质管部岗位职责

1、组织机能与工作职责

依据技术处技术条件、图纸等相关标准建立各项质量标准及检验规范。2、质量标准及检验规范的范围规范包括：

（1）制订原物料质量标准及检验规范（根据《KYN28A-12(Z)金属铠装中置式开关柜技术条件》和《技术说明》）；

（2）在制品质量标准及检验规范（依据图纸、相关技术条件）；（3）制订成品质量标准及检验规范的设订（依据相关标准）；（4）内部质量审核。3、质量检验的执行 协助质检处确定现场检验流程。4、实验仪器管理

对检验所用仪器进行点检，确认是否满足56面柜子的使用。5、CCC、PCCC、ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证工作 负责公司投产之前取得相应的证书，建立完善的体系，根据体系文件进行程序转化、内部审核，向各部门提供相应的质管工作技术支持。

三、质检部岗位职责

1、按照公司质量管理制度和质管处检验作业文件的要求积极开展检验活动,对产品质量直接负责。认真贯彻执行公司检验标准（规程），严格执法，不徇私情，正确判断，对检验结果的正确性负责。树立坚定的质量责任心，以对用户负责的态度，严把产品质量关，做好本职工作。

2、对检验要进行全方位跟踪，对不合格的操作方法应及时纠正。

3、做好首检，加强巡检，特别要加强质控点的巡检，发现问题及时纠

正。对于不合格品混入下道工序的行为有权制止和批评。对照原材料明细，按照设计和技术要求，对每种原材料进行抽检，对特殊要求的特殊件，关键件应进行全检。经常深入生产过程掌握产品质量波动情况及时制止有可能造

成不合格品发生的行为、努力做到预防为主。

4、行使把关职能杜绝不符合要求的产品入库和交付使用。对那些与设计要求不符，质量无法保证的产品应拒检拒签。

5、半成品或成品中检验出的不合格品，应及时通知生产车间进行返工或返修。有权对一般性、常见性的不合格品做出处理。严格执行不合格品控制程序对不合格成品进行标识、隔离和处置。参与对不合格品及其纠正及纠正措施的评审和验证工作。

6、积极配合相关部门开展生产和质量管理活动并避免出现因压检而影响入库和发货现象。按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行。认真做好检验记录、及时向相关人员、相关部门和领导进行信息反馈和报告。要认真填写检验原始记录，记录应包括：型号、规格、数量等，应保存完整以备检查。认真填写质量检验记录，做到数据准确，字迹清晰，结论明确，并将检验记录分类建档保存。正确使用和保管好检测器具、相关文件、图章和记录。

7、对检验合格的成品应分批次进行存放，不允许混放。

8、发现重大质量问题立即向生产部和技术部反映，以便及时采取纠正措施，减少损失。

9、认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质。

四、钣金车间主任岗位职责

1、负责本钣金车间的生产及人员的管理，是车间的第一责任人，对产品质量负有不可推卸的责任；

2、认真贯彻公司质量、环境管理方针和目标，负责本部门质量、环境因素的识别及控制，按规定要求规范做好各类质量、环境的现场记录，要求准确、及时，明确签字权利，承担签字责任；

3、准确及时地了解生产过程运行状态，按照公司规定的质量标准程序，实施有效的控制并使之处于稳定状态；负责对生产投入原材料的抽检把关，防止劣质原材料流入钣金车间；

4、严格执行公司下达的各项生产计划，用科学方式方法有效地组织安排生产，保证按计划时间要求完成；

5、负责对生产现场进行监督管理，对生产过程中的产品进行抽检并做好记录，及时解决和处理质量问题，保证所有原材料、半成品摆放在指定区域； 6、负责确定钣金加工的结构和钣金工艺，并对钣金机的结构和工艺进行分析研究，科学合理地进行调整和创新；

7、负责对产成品入库前的质量检查，对不符合规定的产成品进行相关处理，并对相关人员进行处罚；

8、负责对生产车间的设备进行定期保养和维护，保证生产设备的正常运行； 9、负责本车间的安全生产，防止火灾或人员伤亡等重大恶性事故的发生； 10、保持和维护生产车间良好的卫生环境；

11、负责监督审核本车间员工的考勤情况，合理组织调配车间工人，提高生产效率；对本车间工人的合理化建议即使采用并上报； 12、负责本车间与其他车间、部门之间的关系协调； 13、负责所有产品质量事故上报生产副总；

五、销售部岗位职责

1、正确掌握市场

（1）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。（2）收集有关电气行业的信息，掌握电气市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。

（3）负责收集、整理、归纳电气资料，对电气进行透彻的分析。2、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。

（1）完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。（2）监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。（3）完善电气营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。3、管理销售活动

（1）制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。（2）营销队伍的组织、培训与考核。

4、销售处处长的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作，领导完成项目销售工作。（1）定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。

（2）组织安排销售动态分析，分析项目的市场，为公司决策提供依据。

（3）组织每周销售例会，总结销售情况。（4）负责组织业务培训及考核。

（5）制定并组织销售业务流程、监督实施。

（6）制定并组织填写各类销售统计报表，完成公司及市政签订的合同的登记、分类、存档工作。

六、安装部岗位职责

1、负责出厂产品的运输、安装及安全责任；

2、对出厂产品进行安装、调试并负责对用户产品的技术交流； 3、对用户使用的产品在保修期内的售后服务工作； 4、对在职的安装人员进行安全监督、安全培训及工作管理； 5、制定安装处工具使用的管理制度；

6、制定安装处安装工艺流程及管理制度文件的制定执行；

7、制定安装处考核制度，做好安全台账、产品的安装记录、产品的维修记录。

七、综合部岗位职责

1、坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟定、检查、监督、控制和执行； 4、负责组织编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；

5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；

6、负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时缴纳水、电费；

7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质量的要求，以确保员工就餐的安全；

8、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；

9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；

10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处； 11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量；

12、加强部人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动； 13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

八、人事部岗位职责

1、协助总经理决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。

2、就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟订机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。

3、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。

4、负责审核员工录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考绩、惩罚意见，并提交总经理决定。

5、负责审核户口调动、职称评定、出国审查、住房分配等重大事项的方案，并提交总经理决定。

6、负责编订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。

7、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。

8、与党组织部门合并办公时，负责党员组织管理。协助党委（党总支）做好组织工作。

9、完成总经理临时交办的工作。

九、预算部岗位职责

1、熟习工程图纸、实施方案、工程变更、工程文件及合同、相关律例法则，充沛掌握项目工程合同文件的经济条目。 2、承担工程预算的编制及辅助对项目月目的成本的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践成本与成本预算差别，做出剖析。

3、配合公司做好项目方案成本的编制任务，并能依据实施方案及现场实践状况等相关内容提出合理化建议。

4、仔细阅读工程图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。

5、准确、实时编制好施工图预算，准确核算工程量及套用定额，做好工料剖析，并及时做好预算主要实物量比照任务。

6、依据现场实践状况实时提示技术人员处理工程签证，并结合预算相关知识做好经济签证的最终审核结果。

7、搜集工程各阶段、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。 8、担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿相关材料。9、配合其他部门的任务，实时为其供应有关的预算材料。

十、设备部岗位职责

1.主持设备处全面工作；负责制订年度工作计划，组织撰写年度工作总结； 2.负责组织实施年度工作计划，提交的工作报告、工作建议。3.负责组织起草和制定有关设备工作的各项规章制度和其他相关文件。

4.负责需经设备处批准的各类事项的审签工作。

5.负责设备处管理队伍建设和思想政治工作。

6.负责设备处工作人员的检查和考核工作。

7.负责向上级有关部门领导汇报工作，以及与有关部门的沟通和协调工作。

8.负责完成上级交办的其他事项。

十一、技术部岗位职责

1、负责对技术科的所有设备采购申请进行审批，采购申请单如有修改，必须重新进行审签，并监督申请采购人员撤回原申请单。

2、负责审核所有的设计方案和关键部件的选型，对不符合公司规定的设计方案有权责令其更改。

3、负责监督所有技术资料的审核，不合格者责令其修改。 4、负责监督资料的存档工作，保证资料的完整和更新。5、负责公司产品设计、技术引进等管理工作。6、负责产品图纸的整理、归档及档案管理工作。7、负责对产品技术质量的改善工作。

十二、供应部岗位职责

1、服从生产部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向生产部负责；

2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生；

3、制订本部门的工作计划和目标；

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化情况； 5、调查本行业物资、备品的采购规律； 6、采购方式的设定；

7、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；

8、采购前要询价、议价、比价； 9、合理编制采购计划并实施采购； 10、进货质量、数量的异常处理； 11、付款汇总、审查； 12、进货进度控制与逾交督促； 13、处理、协调和供应商的关系； 14、组织对物资市场信息的搜集和分析；

15、检查、考核、评比采购人员的业务水平和能力； 16、完成临时交办的其他事项。

十三、组装车间主任岗位职责

1、车间主任是车间第一安全责任人，对本车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。

2、拟定、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。

3、根据生产部下达的生产作业计划，布置生产技术准备工作，根据本车间设备人力情况，组织均衡生产，保证按月完成各项生产计划；并且在生产过程中监督、检查车间职工工艺操作和工艺纪律执行情况，及时纠正各种违纪现象，确保生产的正常运行。

4、重视车间的基础管理，搞好班组建设工作，贯彻公司各项定额，加强对车间原辅材料使用的控制，不断降低生产成本。

5、按照公司质量目标要求，制定、修改车间质量管理办法，加强质量控制，配合车间质检人员做好员工的质量培训，提高员工的质量意识，保证质量指标的实现。

6、组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结、交流安全生产经验。 7、重视员工素质的提高，组织落实车间的安全教育，并督促检查班组安全教育。

8、加强设备的预防性维护及保养，教育员工严格执行各项操作规程，保证设备正常运转并组织车间定期、不定期安全检查，确保设备安全装置，防护措施处于良好状态，发现隐患及时整改。车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时以书面形式向公司报告。

9、建立、健全安全防火组织，领导并支持车间和班组人员工作。 10、拟定车间管理制度，按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚。

11、每日召开车间内部调度会，检查生产进度、产品质量、设备维护、现场管理完成情况，发现问题及时解决。

12、在调查分析的基础上结合实际要求，提出车间员工培训计划。

13、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定。 14、积极开展员工的合理化建议活动，为不断提升企业竞争能力做贡献。15、正确处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示。

16、建立健全各项统计台帐，各项原始记录资料要完整、准确，生产在制品做到帐、物相符。

17、保证按时上报各项统计、核算报表并保证各项数据真实、准确。 18、积极配合各部门工作，协调好各部门之间的关系。19、按时完成公司领导交办的其它工作任务。

十四、财务部岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；建立完整的账簿管理体系和财务核算体系。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 4、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。5、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。6、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。

7、协调与税务、银行等部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。 8、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。

9、厉行节约，有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。 10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

十五、绩效管理部岗位职责

1、制定与完善绩效管理相关制度及实施

（1）绩效考核方案的制定、修正与调整，绩效管理培训的组织；（2）绩效评估、反馈工作的组织，绩效考核结果的统计、整理；（3）各部门、员工绩效申诉工作的受理；（4）负责绩效管理办法的实施及监督等工作；（5）进行工作分析和岗位分析，负责考勤表的制作

（6）协调组织完成公司绩效评价标准的调整，使其更符合不同阶段的要求；

（7）调查评价制度实施问题和效果，提供建议解决方案；（8）建立公司职位流动和晋升体系；

（9）协助修订政策指南和员工手册，提供政策支持；

（10）改进、完善并监督执行公司考核体系和规范；

（11）指导各部门主管开展评价工作，向员工解释各种相关制度性问题；（12）根据绩效评价结果实施对员工的奖惩工作；（13）组织实施绩效评价面谈；

（14）协助上级完成其他相关绩效管理工作。2、制定公司与薪酬福利有关的各种方案（1）拟定工资和奖金、福利方案，报批后执行

（2）及时了解企业工资、奖金、劳动保护、福利的有关政策 3、办理各类保险业务

（1）核定各项保险基数，并建立相关台账（2）按月上报报表，并缴纳保险费用（3）及时了解与保险有关的政策 4、负责薪酬管理工作（1）统一编制员工工资表

（2）按月上报工资报表及工资、奖金审批单（3）审核员工的考勤及各种休假并备案（4）负责员工奖金、津贴、补贴的登记和管理（5）建立职工个人收入台账，年终进行工资核算

第2篇：各处室岗位职责

各处室岗位职责

各部门岗位职责

一、总工办主任岗位职责

1、保证本部门业务目标和工作职责的开展和完成；

2、负责本部门业务和行政治理，规范部门职员行为；

3、组织企业规划、工艺设计、新工艺技术及应用技术规程和标准的制定；

4、组织质量体系编写、审查、完善和企业质量品牌建立；

5、组织和推动电脑应用水平提升；

6、进行制度落实检查；

7、结合企业的考核制度和目标治理要求，制订岗位考核细则并组织实施和检查；

8、组织职员进行业务学习和业务开展工作；

9、完成领导或企业交办的临时任务。 二、质管部岗位职责 1、组织机能与工作职责

依据技术处技术条件、图纸等有关标准建立各项质量标准及检验规范。2、质量标准及检验规范的范畴规范包括：

（1）制订原物料质量标准及检验规范（按照《KYN28A-12(Z)金属铠装中置式开关柜技术条件》和《技术讲明》）；

（2）在制品质量标准及检验规范（依据图纸、有关技术条件）；（3）制订成品质量标准及检验规范的设订（依据有关标准）；（4）内部质量审核。3、质量检验的执行

协助质检处确定现场检验流程。4、实验仪器治理

对检验所用仪器进行点检，确认是否满足56面柜子的使用。5、CCC、PCCC、ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证工作 负责公司投产之前取得相应的证书，建立完善的体系，按照体系文件进行程序转化、内部审核，向各部门提供相应的质管工作技术支持。

三、质检部岗位职责

1、按照公司质量治理制度和质管处检验作业文件的要求主动开展检验活动,对产品质量直截了当负责。认真贯彻执行公司检验标准（规程），严格执法，不徇私情，正确判定，对检验结果的正确性负责。树立坚决的质量责任心，以对用户负责的态度，严把产品质量关，做好本职工作。

2、对检验要进行全方位跟踪，对不合格的操作方法应及时纠正。

3、做好首检，加大巡检，专门要加大质控点的巡检，发觉咨询题及时纠

正。关于不合格品混入下道工序的行为有权禁止和批判。对比原材料明细，按照设计和技术要求，对每种原材料进行抽检，对专门要求的专门件，关键件应进行全检。经常深入生产过程把握产品质量波动情形及时禁止有可能造

成不合格品发生的行为、努力做到预防为主。

4、行使把关职能杜绝不符合要求的产品入库和交付使用。对那些与设计要求不符，质量无法保证的产品应拒检拒签。

5、半成品或成品中检验出的不合格品，应及时通知生产车间进行返工或返修。有权对一样性、常见性的不合格品做出处理。严格执行不合格品操纵程序对不合格成品进行标识、隔离和处置。参与对不合格品及其纠正及纠正措施的评审和验证工作。

6、主动配合有关部门开展生产和质量治理活动并幸免显现因压检而阻碍入库和发货现象。按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行。认真做好检验记录、及时向有关人员、有关部门和领导进行信息反馈和报告。要认真填写检验原始记录，记录应包括：型号、规格、数量等，应储存完整以备检查。认真填写质量检验记录，做到数据准确，字迹清晰，结论明确，并将检验记录分类建档储存。正确使用和保管好检测器具、有关文件、图章和记录。

7、对检验合格的成品应分批次进行存放，不承诺混放。

8、发觉重大质量咨询题赶忙向生产部和技术部反映，以便及时采取纠正措施，减少缺失。 9、认真参加培训学习，努力提升自身的综合素养。

四、钣金车间主任岗位职责

1、负责本钣金车间的生产及人员的治理，是车间的第一责任人，对产品质量负有不可推卸的责任；

2、认真贯彻公司质量、环境治理方针和目标，负责本部门质量、环境因素的识不及操纵，按规定要求规范做好各类质量、环境的现场记录，要求准确、及时，明确签字权益，承担签字责任；

3、准确及时地了解生产过程运行状态，按照公司规定的质量标准程序，实施有效的操纵并使之处于稳固状态；负责对生产投入原材料的抽检把关，防止劣质原材料流入钣金车间；

4、严格执行公司下达的各项生产打算，用科学方式方法有效地组织安排生产，保证按打算时刻要求完成；

5、负责对生产现场进行监督治理，对生产过程中的产品进行抽检并做好记录，及时解决和处理质量咨询题，保证所有原材料、半成品摆放在指定区域；

6、负责确定钣金加工的结构和钣金工艺，并对钣金机的结构和工艺进行分析研究，科学合理地进行调整和创新；

7、负责对产成品入库前的质量检查，对不符合规定的产成品进行有关处理，并对有关人员进行处罚；

8、负责对生产车间的设备进行定期保养和爱护，保证生产设备的正常运行；

9、负责本车间的安全生产，防止火灾或人员伤亡等重大恶性事故的发生；

10、保持和爱护生产车间良好的卫生环境；

11、负责监督审核本车间职员的考勤情形，合理组织调配车间工人，提升生产效率；对本车间工人的合理化建议即使采纳并上报；

12、负责本车间与其他车间、部门之间的关系和谐； 13、负责所有产品质量事故上报生产副总； 五、销售部岗位职责 1、正确把握市场

（1）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和进展趋势。

（2）收集有关电气行业的信息，把握电气市场的动态，分析销售和市场竞争进展状况，提出改进方案和措施。

（3）负责收集、整理、归纳电气资料，对电气进行透彻的分析。2、确定销售策略，建立销售目标，制定销售打算。

（1）完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售打算。（2）监督打算的执行情形，将销售进展情形及时反馈给总经理。（3）完善电气营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。3、治理销售活动

（1）制定销售治理制度、工作程序，并监督贯彻实施。（2）营销队伍的组织、培训与考核。

4、销售处处长的要紧职责是组织、安排、落实销售部的各项工作，领导完成项目销售工作。

（1）定各时期销售目标，按照市场状况及时调整销售策略及销控打算，策划组织实施各项销售工作。

（2）组织安排销售动态分析，分析项目的市场，为公司决策提供依据。

（3）组织每周销售例会，总结销售情形。

（4）负责组织业务培训及考核。

（5）制定并组织销售业务流程、监督实施。

（6）制定并组织填写各类销售统计报表，完成公司及市政签订的合同的登记、分类、存档工作。六、安装部岗位职责

1、负责出厂产品的运输、安装及安全责任；

2、对出厂产品进行安装、调试并负责对用户产品的技术交流； 3、对用户使用的产品在保修期内的售后服务工作； 4、对在职的安装人员进行安全监督、安全培训及工作治理； 5、制定安装处工具使用的治理制度；

6、制定安装处安装工艺流程及治理制度文件的制定执行；

7、制定安装处考核制度，做好安全台账、产品的安装记录、产品的修理记录。

七、综合部岗位职责

1、坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切治理行为向主管领导负责；

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3、负责行政后勤、保卫工作治理制度拟定、检查、监督、操纵和执行； 4、负责组织编制年、季、月度后勤用款打算，搞好行政后勤决算工作，并组织打算的实施和检查；

5、负责职员生活费用治理和核算工作。建立健全职员生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；

6、负责做好公司经营用水、电治理工作。认真抓好水、电的计量基础治理工作，定期检查和修理计量器具，抓好电器设备和线路的保养修理工作，加大用水、电费用核算，及时缴纳水、电费；

7、负责职员就餐的卫生治理工作。定期地询咨询公司职员对就餐质量的要求，以确保职员就餐的安全；

8、负责公司内部治安治理工作。爱护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾难事故的发生，爱护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；

9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾难事故为要紧内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；

10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；

11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提升服务质量； 12、加大部人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好治理员、炊事员、保卫人员、修理工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动； 13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。八、人事部岗位职责

1、协助总经理决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。

2、就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟订机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。

3、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和酬劳分配方案，上报公司批准后按打算执行。

4、负责审核职员录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考绩、惩处意见，并提交总经理决定。

5、负责审核户口调动、职称评定、出国审查、住房分配等重大事项的方案，并提交总经理决定。

6、负责编订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作打算，并及时监督、检查其执行情形。

7、负责指导、治理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩处事项。

8、与党组织部门合并办公时，负责党员组织治理。协助党委（党总支）做好组织工作。

9、完成总经理临时交办的工作。 九、预算部岗位职责

1、熟习工程图纸、实施方案、工程变更、工程文件及合同、有关律例法则，充沛把握项目工程合同文件的经济条目。

2、承担工程预算的编制及辅助对项目月目的成本的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践成本与成本预算差不，做出剖析。

3、配合公司做好项目方案成本的编制任务，并能依据实施方案及现场实践状况等有关内容提出合理化建议。

4、认真阅读工程图纸，实时发觉有关咨询题，参加图纸会审。 5、准确、实时编制好施工图预算，准确核算工程量及套用定额，做好工料剖析，并及时做好预算要紧实物量比照任务。6、依据现场实践状况实时提示技术人员处理工程签证，并结合预算有关知识做好经济签证的最终审核结果。

7、搜集工程各时期、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。 8、担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿有关材料。9、配合其他部门的任务，实时为其供应有关的预算材料。十、设备部岗位职责

1.主持设备处全面工作；负责制订年度工作打算，组织撰写年度工作总结；

2.负责组织实施年度工作打算，提交的工作报告、工作建议。 3.负责组织起草和制定有关设备工作的各项规章制度和其他有关文件。

4.负责需经设备处批准的各类事项的审签工作。

5.负责设备处治理队伍建设和思想政治工作。

6.负责设备处工作人员的检查和考核工作。

7.负责向上级有关部门领导汇报工作，以及与有关部门的沟通和和谐工作。

8.负责完成上级交办的其他事项。

十一、技术部岗位职责

1、负责对技术科的所有设备采购申请进行审批，采购申请单如有修改，必须重新进行审签，并监督申请采购人员撤回原申请单。

2、负责审核所有的设计方案和关键部件的选型，对不符合公司规定的设计方案有权责令其更换。

3、负责监督所有技术资料的审核，不合格者责令其修改。 4、负责监督资料的存档工作，保证资料的完整和更新。5、负责公司产品设计、技术引进等治理工作。6、负责产品图纸的整理、归档及档案治理工作。7、负责对产品技术质量的改善工作。十二、供应部岗位职责 1、服从生产部的统一指挥，严格执行工作指令，一切治理行为向生产部负责；

2、严格遵守公司的各项治理制度，认真行使给予的治理权力，杜绝开始越权事件的发生；

3、制订本部门的工作打算和目标；

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化情形； 5、调查本行业物资、备品的采购规律； 6、采购方式的设定；

7、对要紧供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；

8、采购前要询价、议价、比价； 9、合理编制采购打算并实施采购； 10、进货质量、数量的专门处理； 11、付款汇总、审查；

12、进货进度操纵与逾交督促； 13、处理、和谐和供应商的关系； 14、组织对物资市场信息的搜集和分析；

15、检查、考核、评比采购人员的业务水平和能力； 16、完成临时交办的其他事项。十三、组装车间主任岗位职责

1、车间主任是车间第一安全责任人，对本车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。

2、拟定、修订车间安全技术规程和安全生产治理制度，编制车间安全技术措施打算和方案，经批准后，组织实施。

3、按照生产部下达的生产作业打算，布置生产技术预备工作，按照本车间设备人力情形，组织均衡生产，保证按月完成各项生产打算；同时在生产过程中监督、检查车间职工工艺操作和工艺纪律执行情形，及时纠正各种违纪现象，确保生产的正常运行。4、重视车间的基础治理，搞好班组建设工作，贯彻公司各项定额，加大对车间原辅材料使用的操纵，持续降低生产成本。

5、按照公司质量目标要求，制定、修改车间质量治理方法，加大质量操纵，配合车间质检人员做好职员的质量培训，提升职员的质量意识，保证质量指标的实现。

6、组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结、交流安全生产体会。 7、重视职员素养的提升，组织落实车间的安全教育，并督促检查班组安全教育。

8、加大设备的预防性爱护及保养，教育职员严格执行各项操作规程，保证设备正常运转并组织车间定期、不定期安全检查，确保设备安全装置，防护措施处于良好状态，发觉隐患及时整改。车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时以书面形式向公司报告。

9、建立、健全安全防火组织，领导并支持车间和班组人职员作。 10、拟定车间治理制度，按照公司制度和车间治理制度对车间职员进行奖励、惩处。

11、每日召开车间内部调度会，检查生产进度、产品质量、设备爱护、现场治理完成情形，发觉咨询题及时解决。

12、在调查分析的基础上结合实际要求，提出车间职员培训打算。 13、主动深入职员，了解职员的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳固。

14、主动开展职员的合理化建议活动，为持续提升企业竞争能力做奉献。

15、正确处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，关于无法处理的事件要及时请示。

16、建立健全各项统计台帐，各项原始记录资料要完整、准确，生产在制品做到帐、物相符。

17、保证按时上报各项统计、核算报表并保证各项数据真实、准确。 18、主动配合各部门工作，和谐好各部门之间的关系。19、按时完成公司领导交办的其它工作任务。十四、财务部岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务治理制度；建立完整的账簿治理体系和财务核算体系。

2、建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加大经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情形，检查监督财务纪律。

3、当好决策参谋，及时准确地向决策者和有关治理者提供可靠的会计信息。

4、编制记账凭证和各类报表，妥善治理会计账册档案。 5、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。6、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本操纵治理。

7、和谐与税务、银行等部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

8、进行公司内部操纵制度设计，做好各项审计工作。

9、厉行节约，有效合理使用资金，按照单位资金情形做好融资工作。 10、编制各种打算统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。十五、绩效治理部岗位职责

1、制定与完善绩效治理有关制度及实施

（1）绩效考核方案的制定、修正与调整，绩效治理培训的组织；（2）绩效评估、反馈工作的组织，绩效考核结果的统计、整理；（3）各部门、职员绩效申诉工作的受理；（4）负责绩效治理方法的实施及监督等工作；（5）进行工作分析和岗位分析，负责考勤表的制作

（6）和谐组织完成公司绩效评判标准的调整，使其更符合不同时期的要求；

（7）调查评判制度实施咨询题和成效，提供建议解决方案；（8）建立公司职位流淌和晋升体系；

（9）协助修订政策指南和职员手册，提供政策支持；

（10）改进、完善并监督执行公司考核体系和规范；（11）指导各部门主管开展评判工作，向职员讲明各种有关制度性咨询题；

（12）按照绩效评判结果实施对职员的奖惩工作；（13）组织实施绩效评判面谈；

（14）协助上级完成其他有关绩效治理工作。2、制定公司与薪酬福利有关的各种方案（1）拟定工资和奖金、福利方案，报批后执行

（2）及时了解企业工资、奖金、劳动爱护、福利的有关政策 3、办理各类保险业务

（1）核定各项保险基数，并建立有关台账（2）按月上报报表，并缴纳保险费用（3）及时了解与保险有关的政策 4、负责薪酬治理工作（1）统一编制职职员资表

（2）按月上报工资报表及工资、奖金审批单（3）审核职员的考勤及各种休假并备案（4）负责职员奖金、津贴、补贴的登记和治理（5）建立职工个人收入台账，年终进行工资核算

第3篇：财务室会计岗位职责

财务室会计岗位职责

【篇1：财务室会计岗位职责】

财务部会计岗位职责

（1）总账成本会计：负责裕源公司费用审核、制单；每月 5 号前与 各往来公司核对上个月往来明细账；月底整理出、入库数据，根据应收应付手工表与总账核对；月底及次月初跑完成本；10 号出财务报表；月底完成装订凭证等。

（2）应收应付会计：负责审核采购付款申请单；跟进入库单和应付 发票登记应付账款，根据付款情况及时登记应付账款手工表及 冲账，每周五下班前准时发送应付账款手工表到相关人员指定 邮箱；月初完成系统 erp 应付模块关账；每月盘点工作准备及 盘点完后报告。月底或次月初核算业务提成及与业务对账；整 理手工应收表与 erp 的核对和整理销货成本表给到总账会计； 月初完成 erp 应收模块关账，每周五下班前准时发送应收账款 手工表到相关人员指定的邮箱；提交汇丰美金资金日报表给到 出纳；提交美金水单给业务员确认；月底完成装订凭证等。

（3）全盘会计：负责审核有关申请付款单及费用单；月初 5 号前完 成与各往来公司的对账，核对内部借支；制单，10 号前出财务 报表等，月底完成装订凭证等。

（4）出纳：负责每天登记所有银行日记账并与银行相符，登记现金 日记账并与库存现金相符；每天做《资金日报表》 ；根据审批完 的付款单及时付款并告知相关申请人；登记支票使用情况并做 好资金计划，月初 5 号前做好月结付款计划表给到投资公司，整理发票给税务会计做账；月初取回银行单及对账单给到会计 做账。下班前盘点现金等。（5）税务会计：负责税期前申报上个月的国、地税申报；申报出口 退税资料的单证备案。税期过出上个月报表；月底前扫描认证 进项发票；统计发票使用情况及需要进项发票，购票事宜；规 定时间完成各证件年审及换证，月底完成装订凭证等。

（6）会计主管：负责最终把关审核付款申请单及其他费用单、审核 各个会计及出纳提供的各种财务报表； 负责付款计划并与采购部 协商，负责周、月资金预算表上报集团资金会计；管理及监督各 财务岗位工作； 规划每月的盘点计划及落实人员安排及指导出盘 点报告，向上级反馈及汇报工作情况，针对情况提出有效性建议，起到优化各项工作作用。

【篇2：财务室会计岗位职责】

财务室会计岗位职责

一、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算有关的细则和具体规定，报经总经理批准后组织实施；

二、编制拟定年度财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行；

三、及时地做好账务核算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记好明细账和总账，对所往来款项和经费收支进行核算；

四、准确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月、季、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；

五、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计算固定资产折1日，定期组织固定资产盘点，清查工作； 六、负责公司税金的计算，申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责制作公司员工工资薪金表；

七、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；

八、及时做好会计凭证、账册、报表等会计档案工作；

九、严格遵守公司各项规章制度。

【篇3：财务部综合会计岗位职责】

一、财务部综合会计岗位职责:

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

二、财务部出纳员岗位职责:

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管 。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第十一章 财务人员岗位职责

第三十六条 会计人员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。

2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。

3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。

4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。

5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。

6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。

7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。 8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。9、配合好各部门工作。

10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。 6、办理税务和银行有关事宜。

业务处室处长岗位职责（共3篇）

业务会计岗位职责

处室岗位职责

业务考核会计岗位职责

业务考核会计岗位职责