项目物质设备岗位职责
第1篇：项目物资设备部岗位职责
项目物资设备部在项目经理的领导下，负责项目的物资设备管理工作。设置设备员、材料采购员、材料内业员、材料保管员四个岗位。一、项目设备管理员职责
1、在项目经理部领导下，执行公司设备管理规章制度。 2、协助项目经理签订设备机具租赁合同。
3、负责机械设备、机具的进出场交接工作，并建立进出场台帐。 4、配合、协助专业队安装（拆卸）起重设备，负责安装、调试中小型设备，及时报请公司设备部验收，并填好安装验收记录。5、负责操作、维修人员的配备，建立花名册，并负责人员的调配工作。
6、负责现场设备的维修、保养。
7、根据项目实际需要，经项目经理审核后，对非租赁小型机具计划表，及时报公司设备部审批购置或调拨。
8、按《项目计划成本全额承包实施细则》中对机械费用的规定，配合材料、劳资部门，提供原始依据给项目成本员如实填写《项目机械设备费用汇总表》。
9、负责组织现场设备每半月一次的检查，并作好记录。
10、按设备管理规定，填好各种质量控制记录，指导、督促操作维修人员填写有关记录，收集整理设备的使用、维护、保养资料并及时整理上报。
11、发生设备事故时，应立即上报设备部，并协助调查处理。 12、了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向公司物资部及项目经理部反馈。
13、负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采购合同的谈判，负责组织物资供应进场。
14、参与公司物资部签订物资供应合同和周转材料租赁合同，配合公司物资部供应物资的进场工作。
15、及时、按质、按量采购供应物资，做好项目采购台帐，及时收集、移交多种材料质量相关证明资料。
16、配合项目其它部门及本部门其它人员，做好项目物资管理其它相关工作。
17、负责收集、整理、保管项目材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。
18、做好现场材料管理关键图表上墙或存档、连续、规范做好资料的交圈对口。 19、做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确地反映和评价。
二、项目材料保管员职责
1、严格做好进场物资验收关，认真核实材料品种、规格、材质证明、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数量方和折算，做好原始记录。
2、负责物资入库，合理贮存、保管物资，保持现场文明施工。 3、严格执行“后进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。4、规范、及时做出记载材料台帐、摊销月报、材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。
5、及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合物资部处理各种废旧材料。
中建五局三公司 龙湖蓝湖郡湖西项目部
第2篇：项目物资设备部岗位职责
责职位岗部备设资物目项
项目物资设备部在项目经理的领导下，负责项目的物资设备管
理工作。设置设备员、材料采购员、材料内业员、材料保管员四个岗
位。、一 责职员理管备设目项
在项目经理部领导下，执行公司设备管理规章制度。、1、2 协助项目经理签订设备机具租赁合同。
负责机械设备、机具的进出场交接工作，并建立进出场台帐。、3 配合、协助专业队安装（拆卸）起重设备，负责安装、调试中小、4 型设备，及时报请公司设备部验收，并填好安装验收记录。
负责操作、维修人员的配备，建立花名册，并负责人员的调配工、5 作。
负责现场设备的维修、保养。、6 根据项目实际需要，经项目经理审核后，对非租赁小型机具计划、7 表，及时报公司设备部审批购置或调拨。
按《项目计划成本全额承包实施细则》中对机械费用的规定，配、8 合材料、劳资部门，提供原始依据给项目成本员如实填写《项目
机械设备费用汇总表》。
负责组织现场设备每半月一次的检查，并作好记录。、9 按设备管理规定，填好各种质量控制记录，指导、督促操作维修、10 人员填写有关记录，收集整理设备的使用、维护、保养资料并及
时整理上报。
发生设备事故时，应立即上报设备部，并协助调查处理。、11 合综、集收，情行场市资物解了、12理经目项及部资物司公向时及并，息信资物
。馈反部
负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采、13 购合同的谈判，负责组织物资供应进场。
参与公司物资部签订物资供应合同和周转材料租赁合同，配合公、14 司物资部供应物资的进场工作。
第3篇：项目物资设备部岗位职责
项目物资设备部岗位职责
项目物资设备部在项目经理的领导下，负责项目的物资设备管理工作。设置设备员、材料采购员、材料内业员、材料保管员四个岗位。
一、项目设备管理员职责
1、在项目经理部领导下，执行公司设备管理规章制度。 2、协助项目经理签订设备机具租赁合同。
3、负责机械设备、机具的进出场交接工作，并建立进出场台帐。 4、配合、协助专业队安装（拆卸）起重设备，负责安装、调试中小型设备，及时报请公司设备部验收，并填好安装验收记录。5、负责操作、维修人员的配备，建立花名册，并负责人员的调配工作。
6、负责现场设备的维修、保养。
7、根据项目实际需要，经项目经理审核后，对非租赁小型机具计划表，及时报公司设备部审批购置或调拨。
8、按《项目计划成本全额承包实施细则》中对机械费用的规定，配合材料、劳资部门，提供原始依据给项目成本员如实填写《项目机械设备费用汇总表》。
9、负责组织现场设备每半月一次的检查，并作好记录。
10、按设备管理规定，填好各种质量控制记录，指导、督促操作维修人员填写有关记录，收集整理设备的使用、维护、保养资料并及时整理上报。
11、发生设备事故时，应立即上报设备部，并协助调查处理。 12、了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向公司物资部及项目经理部反馈。
13、负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采购合同的谈判，负责组织物资供应进场。
14、参与公司物资部签订物资供应合同和周转材料租赁合同，配合公司物资部供应物资的进场工作。 15、及时、按质、按量采购供应物资，做好项目采购台帐，及时收集、移交多种材料质量相关证明资料。
16、配合项目其它部门及本部门其它人员，做好项目物资管理其它相关工作。
17、负责收集、整理、保管项目材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。
18、做好现场材料管理关键图表上墙或存档、连续、规范做好资料的交圈对口。
19、做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确地反映和评价。 二、项目材料保管员职责
1、严格做好进场物资验收关，认真核实材料品种、规格、材质证明、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数量方和折算，做好原始记录。
2、负责物资入库，合理贮存、保管物资，保持现场文明施工。 3、严格执行“后进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。4、规范、及时做出记载材料台帐、摊销月报、材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。
5、及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合物资部处理各种废旧材料。
中建五局三公司 龙湖蓝湖郡湖西项目部
第4篇：项目经理岗位职责(电机设备)
1.负责项目从议项、立项、实施、验证和总结的各过程中的说明、组织、协调，确认项目组业务完成情况。2.负责向项目总监和海外项目源方汇报及执行项目总监和海外项目源方的指示，并协调完成其相关要求。3.依据项目计划和投资计划，跟踪、指导、执行、协调项目相关部门解决项目推进过程中在设备、材料、人员组织和培训、产品品质、工艺到位和有效使用等方面所遇到的问题。第5篇：设备岗位职责
为了规范公司成本管理，结合公司实际，使采购运行机制高效、有序运行，制定本管理制度。采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购。大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购。
一、原材料采购管理：
1、采购计划制定：市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门。由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划，经生产主管部门签字确认后，交到市场采购部门。采购计划的制定应包含如下项目：自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注。原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为0，如实填写。以上各程序应在一个工作日内完成。
2、原材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。
4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。
5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。
二、机械设备采购管理：
1、采购计划制定：本着发挥最大效益的原则,在充分论证的基础上,综合考察公司长期战略决策的前提下,由公司生产使用部门及设备管理部门共同提出书面申请报告及设备采购计划书,交由总经理审核,上报公司董事会批准购建固定资产.
2、设备采购询价：市场采购部门在收到书面申请报告及设备采购计划书一个工作日内，应向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、设备采购合同：询价后一个工作日内，采购部门根据设备及材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写设备采购合同。交由总经理及执行懂事审批。设备采购合同应包含如下事项：名称规格、数量、单价、金额及其他约定事项。合同一式三联，一联自存，交客户用与设备入库及结算帐款各一联。
4、设备、材料验收及入库：市场采购部门采购回的设备材料，必须经过公司专门质检人员就质量检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。
5、设备采购结算：设备采购的结算，采用按合同约定结算的方式结算。机械设备安装完成，经我司设备部门技术人员与设备供应商技术人员共同参与调试，设备运行达到合同约定标准，设备工程交付使用后，至少稳定运行一个月以上，方可办理结算手续及设备移交手续。
三、机物料及常规大宗低值易耗品采购管理：
1、采购计划制定：机物料及常规低值易耗仓库根据库存及日常消耗情况，在低于确定的最低库存时，应制定书面采购计划，交到生产计划部门，由生产部门交市场采购部门。
2、材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。
4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量
按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。
5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。
四、原材料采购的绩效考核：确定一套科学的方针，对原材料采购实行绩效考核，考核指标可从以下几方面因素制定：原材料价格增减幅度、统计的因原材料原因退货增减幅度、价格涨跌幅度等。
五、备用金管理。采购备用金最高限额1000元，备用金用途主要是采购零星低值易耗品采购。采用一单一备用金制，即：一份采购申购单对应一笔备用金。采购备用金，原则上应3日内到财务报销消帐。
维持生产正常运行，加强物资采购管理，提高资金利用效率，是公司管理的重要组成部分。
第6篇：设备岗位职责
设备岗位职责4篇
1.在院长领导下，全面负责设备科各项工作。.2.负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
3.负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的请购计划，定期汇编、制定采购计划，按程序报请分管院长或院长审批后实施(十万元以上的仪器设备还需医院民主议事会讨论通过)。
4.负责了解、检查各科室对医疗器械的需要和使用、管理情况，做好合理供应和调配工作，发现问题及时处理。
5.组织有关人员对购入、调人的国内外贵重仪器设备进行验收、鉴定工作，组织建立贵重仪器管理和使用制度,督促和检査使用人员严格执行操作规程，发挥仪器设备应有效能。
6.负责对万元以上贵重仪器设备定期进行技术鉴定和经济效益分析，按时向分管院长或院长汇报。
7.负责全院的计量管理工作，建立健全计量管理制度、专职人员岗位责任制、周期检查制度。
8.负责本科业务训练，掌握本科人员的工作、思想情况，并向院长提出晋升、奖惩意见。
副科长协助科长负责相应的工作。资料员岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（2）| 返回目录
1.编制施工技术资料。收集、编制机电设备安装施工技术资料，随工程进度及时整理；编写、填写机电设备工程的施工管理和竣工资料；及时做好隐蔽工程记录。
2.工程文件档案、技术图纸的管理。按规定对工程文件档案及技术图纸进行编目、建档，保管有关工程文件档案、技术图纸等资料。
3.施工往来信件、资料的收发工作。在工程部经理的领导下，负责管理各项目的各种资料、文件及来往信件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务信件的收发工作。
4.技术、业务资料的购买。根据机电设备安装施工项目的需要，有计划地购买有关技术、业务书籍、资料，提高施工人员的技术、业务能力。
机械机器设备厂长岗位职责设备岗位职责（3）| 返回目录
1.负责本厂季(月)度工作计划的编制、审定、执行。
2.组织下属部门高效开展工作，落实检查季(月）度生产作业计划完成情况，对下级的工作进行检查和考核。
3.负责本厂生产系统岗位人员合理调配管理、生产设备辅助器具的配合及维护。
4.定期对各车间班组工时进行评定考核。定期组织各车间班组进行安全、技术方面的培训。
5.仓库管理。
6.主持日常生产、质量会议，负责月末生产、质量报表的审批。
7.协调同供应、销售、技术等部门的工作。
8.负责生产系统的人事考评，安全、卫生、设备保养与评比工作。
9.负责生产现场各项规章制度的制定完善。
10.负责生产报表、仓库报表、质量报表的审核。
管理层总经理岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（4）| 返回目录
1.贯彻落实集团公司的指示精神和战略目标。
2.执行董事会的各项决议,确保各项经济指标完成。
3.组织制订实施公司的年度经营发展计划与管理目标。
4.分管公司财务、采购、供应、销售、行政、企管、人事工作。
5.及时审批采购申报、付款、报销凭证及各部费用。
6.按照人事管理权限审批人事、工资调整方案。
7.负责日常行政事务管理及行政企管文件的审批。
8.负责公司财务资金的运转及财务资金各种费用使用的管理工作。
9.负责参与产品销售价格的制定与调整方案。
10.负责大宗物资采购价格审核工作。
11.负责经营计划的制订、实施、检查、考核及各项管理活动的组织。
12.每天对分管部门及区域进行两次现场巡视和检查，做到及时协调处理。
13.每月5日前完成当月各种培训、督查、宣传计划以及上月总结的审批。
14.每月10日前完成对企业经营状况(报表)的分析,并采取相应的对策。
15.每月9日参加安全日活动，并督促生产主管领导组织好安全日的检查及总结。
16.每月15日前组织并完成对各部门经济目标实施细则的考核。
17.每周周一参加公司例会，听取各部门汇报，协调解决提出的问题,部署下部工作。
18.每半年参加一次文体活动,每年组织一次员工大会。
第7篇：生物质化验室岗位职责
生物质化验室管理规定
1、生物质化验室为燃料化验的职能部门，无关人员禁止入内，严禁任何部门、任何个人干扰化验室正常工作。对化验结果有异议的，分管经理应与总工办主任联系，由总工办主任负责对发生的异议进行合理解释。
2、化验室工作人员应服从公司领导及部门负责人的领导指挥，遵守公司及部门的各项规章制度。各化验人员对化验结果真实性负责。
3、化验室工作人员工作上要客观公正、实事求是、严谨廉洁，禁止存在吃拿卡要现象，坚决杜绝用户宴请，禁止弄虚作假，如有类似现象发生，一经发现严肃处理，情节严重者开除。认真做好生物质秸秆入厂及入炉燃料的各项指标的化验分析工作。
4、化验分析工作做到取样合理、均匀，制样公开透明，取样要求多点取样，确保取样工作真实合理。化验结果要准确及时，保质、保量完成好生物质燃料的化验分析工作。凡因化验分析工作失误，对公司造成损失的，公司将严肃追究化验人员责任。
5、做好生物质燃料的监督，工作中做到取样及时、车车化验，数据准确，对各项分析数据的准确性、可靠性负责，做好各种燃料的原始记录。
6、每天不定期对入厂燃料、入炉燃料进行工业分析和发热量的测定工作；每天定期对灰、渣进行一次可燃物等成分的测定工作；每月定期对入厂及入炉的燃料的化验分析结果进行统计分析。
7、燃料化验分析使用的仪器、天平、氧弹等定期进行校验；每季度进行一次热量计的水当量校对测定并定期换水。
8、配合锅炉热效率试验时进行有关燃料的工业分析和发热量的测定工作； 在锅炉燃烧异常的情况下，根据需要增加燃料的工业分析和发热量等指标的测定工作。
9、为保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，对样品进行留样保存，样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，原料一般保留为300克。
10、严格执行有关标准规范，确保分析结果的准确性并认真如实填写化验分析报表，并做好化验分析报表的保存工作。
11、工作中，严格保持化验室的清洁卫生，干净整洁，化验工作结束时，务必将所有器具按规定要求清洗干净，化验室工作平台每天必须打扫一次，所有化验器具有序摆放，不得随意堆砌。
12、及时发现化验工作中存在的问题，并提出解决方法和建议，定期主动向部门负责人汇报工作。
13、认真学习专业知识，掌握新的化验方法，不断改善提高化验分析工作的水平。
14、完成领导交给的其他临时性工作。
济南玮泉生物发电有限公司
二○一三年一月二十九日
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