休闲食品连锁(总经理)岗位职责

第1篇：餐厅连锁门店总经理岗位职责说明书

餐厅连锁门店总经理岗位职责说明书 一、岗位名称：总经理 二、岗位级别：总经理 三、直接上司：董事会

四、下属对象：分店店长、采购主管、财务主管、人事主管、总经理助理 五、主要职责：

1、全面负责公司的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证公司日常经营业务正常地开展； 2、与各分店店长、各出品主管、一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种； 3、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务； 4、指挥各分店长、各出品部主管对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费；

5、加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。不间断的巡视市场了解市场行情，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制，每月出具物资市场调研表，每一项采购物资要求须有3家以及以上供应商报价；

6、全面负责公司经营成本和费用的控制。每周组织各分店长、前厅与后厨主管、召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况；

7、计划和组织公司餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入；督导公司的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。

8、全面负责公司人员的劳动组织和安排，对公司员工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。.六、考核办法： 1、销售额与利润目标

每月需向董事会按照分店分别提供月营业日结表、现金流水支出明细表、采购月结表（每样菜品原料的采购价格以及采购总量）、市场询价表、成本与利润分析表

第2篇：休闲食品连锁门店财务操作流程

最之味食品公司门店财务操作基础流程 第一部分

日常销售商品相关财务操作流程

一、商品叫货操作流程 1、叫货注意事项

门店人员应对自己所经管的商品充分了解，特别是销售周期和频次，当库存商品低于半个月的时候，就必须开始进行商品的补叫货，商品叫货时公司所属部门店长必须要确认两家门店的真实库存情况，龙江店叫货清单须传真至红瓦寺店，由红瓦寺店汇总叫货清单，叫货商品参数必须完善（商品名称、条码、规格、单位、数量等要素）;2、叫货流程

门店原则上每个星期可叫货一次，龙江店必须在周四前将叫货清单传真至红瓦寺店，红瓦寺店周五核对确认，形成汇总叫货清单，汇总叫货清单时请注意一定明确区分叫货商品所属单店，红瓦寺于周五下班前将汇总叫货清单传真至公司统计处，公司统计核对所有叫货商品的库存数，确保多叫、误叫或者少叫货等情况，并形成商品叫货电子档（形成电子档时须注明商品供应商，并根据最低供应单位计算出相应采购成本），打印汇总叫货清单经财务审核后交公司詹总核准并执行采购。二、商品到货验收入库操作流程 1、到货验收

商品到货后必须进行验收，验收项目包括外包装、具体数量规格是否符合、保质期是否控制在总保质期四分之一以内等等要素，商品验收完以后经办人须在送货单进行签字确认； 2、入库

商品验收完成后，经办人须填写手工入库单（要素齐全），入库单一式三联门店留存一联，其余两联由送货签字确认并附送货单一起交送货人带回公司作为资金报销的依据，商品正常入库以后，店铺经办人须在收银系统内进行入库操作，确保收银系统明细帐与商品实物数量相符； 3、送货单与实物不符的处理

如发现送货单与实物不相符的情况，清点人员须按实际数量进行入库，并在送货单上注明实际数量并签上大名，实际数将作为最后报销和付款的依据； 4、垫付公司货款的财务处理

由供应商直接送货上门的商品会有门店代公司付货款的情况发生，用公司营业款代付了货款门店，必须在送货单上注明已付款并签上当班店员的大名和日期，同时要求送货人员在送货单上签上实收货款多少并签上送货人员的大名和收款日期，并在日报表中进行明确体现；

垫付的货款在公司詹总处报销，当把入库单和送货单交公司詹总时，由詹总支付垫支的货款，当班店员在送货单上注明垫支货款詹总已付字样并签上大名和日期，垫支的货款由詹总在公司统一报销，当收到詹总支付的货款时必须在当日报表上注明同时存入银行 三、商品调拔出、入库操作流程 1、正常到货调拔的处理

红瓦寺店原则上暂行使公司中转库职能，故所有商品到货均需通红瓦寺店入库，再进行二次调拔出库统一管理，调拔出库时须填写标准格式的调拔出库单，商品出库前核对商品数量及状态，做到实物和单据一致后方能出库，调拔出库单一式三联，留存一联，司机带两联（一联由收货方保存作为调拔入库的依据，一联交公司统计作为处理明细帐的依据），调拔单必须有经办人和调货人（詹总或送货员）共同签字确认；调拔业务发生后，经办人必须及时在POSS系统进行调货处理（处理方法略）。2、临时性调拔的处理

临时性门店互调商品，在调拔业务发生前，门店双方进行调拔确认，事先做好调拔准备，紧急性调拔可直接由需货方向公司申请用车，非紧急性调拔可由公司顺带安排时间调拔，调拔帐务操作流程同正常状态调拔操作流程；

3、淘宝商品调货处理

在正常调拔操作的基础上须注明“淘宝”字样。四、质量问题商品操作流程 1、质量问题商品的定义

如商品出现以下情况之一者均为质质量问题商品：

第一、散称类商品外包装明显破损的；第二、真空类包装商品胀袋、漏气的；第三、商品明显变色、发霉及有异味的；第四、包装被老鼠咬坏的；第五、包装内发现明显杂质的；第六、袋、盒及罐装商品在到货三天内发现 包明显破损的；第七、商品出现明显影响售卖瑕疵的；第八、其他经公司领导确认可以作质量问题商品的； 2、质量问题商品的来源

门店日常工作过程中要学会及时及时清理，及时发现，杜绝问题商品流入消费者给公司造成不必要的损失；

3、质量问题商品的处理

质量问题商品一经公司领导确认，门店员工可不承担任何责任，根据公司与供应商的约定酌情进行退换货或者报废处理，但质量问题商品一旦流入消费者环节，店员须承担相应连带责任。五、临、到期商品操作流程 1、日常不定时检查

店员可利用日常整货，清货等机会对商品临到期状态进行确认，一经发现商品（库存状态正常的）保质期在两个月以内的商品，库存偏高商品须在临到期三个月内的，须立即进行登记，店长根据情况汇总向公司统计处提报临到期商品清单； 2、月末盘点重点排查

月末盘点时，在盘点的同时须对所有商品进行临到期确认，发现存提报流程同上； 3、临到期商品处理注意事项及责任

门店在上架、整货及销售等工作时，须按照先进先出原则，避免人为造成临到期商品出现，临到期商品及时发现、及时处理可有效控制公司成本，如因门店临到期商品发现、提报不及时的，必须承提主要责任。六、特价处理商品操作流程 1、特价处理商品定义

特价处理权限为公司级领导，任何员工及个人无权定义，凡是有特价处理商品出现都必须经公司领导签字确认；

2、特价商品调拔

特价处理商品一经确认门店即不再在POSS系统中进行商品售卖结算，门店须将准确特价处理商品明细在POSS系统中填录调拔单，调入部门统一选择总部仓库，同时填写手工调出单注明原因提交公司统计，作为审核调拔的依据，具体调拔流程同正常商品调拔流程； 3、手工帐操作

特价处理商品必须按照规定的价格进行售卖，并记好手工销售明细帐，处理完成后将尾货结处理收入同时提交公司财务部作为消帐的依据。4、特价处理收入的处理

特价处理收入每日不用存入银行，日报表上可不予体现，商品处理完成或者公司领导特别要求停止处理时，由店长统一将手工帐和现金同时提交财务部进行帐务处理。七、老客户赠送礼品操作流程 1、赠送商品POSS处理

根据公司销售政策，凡在本公司任一门办理储值卡客户即成为公司VIP客户，凡VIP客户在每年生日时公司都将按排赠送公司现有商品，赠送商品明细由公司确定，赠送VIP客户商品均在两家店具体执行，每月公司行政均会将VIP客户赠送礼物清单提供给门店，门店人员根据赠送清单负责具体实施； 2、赠送品出货依据

公司赠送清单、验证充值卡真实性、确认客人姓名及取系方式（如之前无姓名、联系方式等）3、手工帐处理

赠送品一经送出，店员必在进行手工登记并由客人在赠送登记本上进行签字确认，并留下真实联系方式，同时店员要在POSS系统中打印赠送商品小票并粘贴在手工登记本上。八、专案及促销活动帐务处理 1、专案促销活动的学习和理解

通过公司会议、喷绘内容等多种方式进行学习和了解，店长有义务负责所有店员均必须掌握； 2、手工帐处理 同上

3、特殊情况处理依据

特殊情况均应请示公司领导确认，原则上由公司詹总负责进行处理，如詹总不在岗位请示职务向下顺 九、储值卡申领、销售、充值、消费及结算操作流程 1、储值卡申领

当储值卡库存不足以销售一个星期的量时由店长在周例会时向公司财务统一签字领取； 2、储值卡销售的处理

储值卡销售时按110元/张收现100元，220元/张收现200元，550元/张收现500元的方式进行，售卡后须记录客人的详细资料，以便后期维护客户使用，现金收入记入当日现金营收一并存入银行，同时在当日营业报表进行详细填写，售卡时应按公司规定给客人赠送相应礼品（赠送礼品须200元以上）并登记在记录表上，同时打印赠送小票粘贴在登记表上； 3、储值卡充值的处理

储值卡充值必须按50元的倍数进行，实际充值均应增加10%的面值（即50元现金充值55元的方式），现金收入及赠送礼品处理同上； 4、储值卡异常情况处理

储值卡异常情况有消磁、误操作（多充值）、误刷卡等情况，如果一经发生第一时间向公司财务部反馈，由公司财务部根据具体情况处理。十、发票注意事项

如有客人需要公司正规发票，门店可向公司财务申请，发票申请应填写简单发票申请单，注明小票号码、客户名称、开票项目（食品）、金额等必务要素，客人如果需要多开发票，须在原金额基础上加收10%的税点。

十一、门店日营业报表填写注意事项 1、填写要求

真实、准确、字迹清楚； 2、报表检查技巧 略

十二、月末盘点操作流程 1、预盘点要求

每个月最后一天下班前必须POSS后台生成一张单店预盘点单； 2、散称商品盘点要求

散称商品须按公司提供商品档案，逐项称重盘点，称重单位必须统一按斤进行计算和填写，散称商品合理损比率为0.3%； 3、盘点的处理

每月第一天早上十点三十分前必须完成门店所有商品的盘点，十点三十分开始正常营业，盘点处理时间为一天半，即盘点完成后的第三天必须提交公司财务，根据盘点单位将实际库存数全部录入POSS内； 4、盘点差异的处理

公司财务在收门店盘点表一个星期内完成相应明细帐的记帐和月末处理，核实门店盘存盈亏情况，如发生盘亏情况，财务将责成行政追究门店责任，根据公司规定进行相应处理。十三、附制品处理操作流程

废品收入的处理（记入附制品现金营收，存入银行并填写在日营业报表相应位置）。十四、办公、劳保及外包等操作流程

1、月度物品需求计划（门店自盘点并编写需求计划提交公司采购）

第二部分

自制品相关财务处理流程

一、原材料备货操作流程 1、常态原材料的备货

常态原材料包括奶油、果酱、巧克力、外包等保质期在三个月以上的材料，常态原材料申请采购原则上一个月一次，固蛋糕师傅应对自己的原材料库存情况、正常用量情况充分掌握，按一个月的用量进行申购备货，确保生产的正常推进；

2、特殊原材料的备货

特殊原材料包括水果、牛奶等保质在三个月以内的材料，此部分材料后场师傅可自行购买，购买时请保存好收据等原始凭据，办理相应入库手续后，可汇总在公司詹处报销相应费用，后场自购材料必须由前店当班店员和店长验证（签字确认）业务发生的真实性和准确性； 3、蛋糕胚的备货

蛋糕胚由后场师傅根据订单发生情况进行叫货，蛋糕胚供货费用为直接跟公司结帐。所以不存在垫支货款等情况发生，后场只负责保管好送货凭据及入库处理； 4、原材料验收

原材料的验方法同商品验收 5、原材料费用报销操作 原材料费用统一由公司詹总进行报销，其他人员无权办理

在收到原材料时师傅应该注重原材料的质量，它的质量是否会影响到我们的商品质量问题和相应的美观程度。有问题的原材料师傅有权利退回供应商，并要求他从新送货等。二、自制品叫货操作流程

1、门店叫货

应根据销售的和退货情况叫货。自制品保质期基本都是两天，要求自制品叫货必须为每日一次，龙江店自制品叫货能传真至红瓦寺店，由红瓦寺汇总后统一向后场叫货； 2、叫货注意事项

叫货时间固定为 ???

别盲目的叫货和叫货数量过多。三、自制品生产出库操作流程 1、自制品入库处理

收到蛋糕师傅的商品时门店营业员须填写手工入库单（要素齐全），入库单一式三联门店留存一联，其余两联交送货人带回公司作账务处理。商品正常入库以后，店铺收银员须在收银系统内进行入库操作，确保收银系统明细帐与商品实物数量相符； 2、调拔处理

所有商品到货均需通红瓦寺店入库，再进行二次调拔出库统一管理，调拔出库时须填写标准格式的调拔出库单，商品出库前核对商品数量及质量，做到实物和单据一致后方能出库，调拔出库单一式三联，留存一联，司机带两联（一联由收货方保存作为调拔入库的依据，一联交公司统计作为处理明细帐的依据），调拔单必须有经办人和调货人（詹总或送货员）共同签字确认；调拔业务发生后，经办人必须及时在POSS系统进行调货处理。收到货的营业员应及时审核，确保库存相对，有利于便查。四、业务订单操作流程 1、操作流程，业务订单为门单自制品突发性和临时性订单，当有客人订本公司自制商品时，门店当班须根据规定告之提前四小时订货，并形成标准订货单移交后场按排生产流程；

如因顾客有特殊要求需提前要货或自制品款式等，门店当班人员须第一时间与后场师傅进行确认，合理接单，以便安排生产和送货 2、注意事项

不能盲目的接受商品订单。（有些是无法的做的商品）五、自制品退货操作流程 1、自制品退货的产生及处理

自制品在门店1天没有销售的蛋糕，应及时办理退货手续。师傅同时也做相应的统计。

第三部分

月末工作内容

一、卡充值、销售记录表 1.卡充值表

每月月初3号前把卡充值记录表的原始单据交回公司财务处进行月末账务处理，门店上交前复印一张以备查证

2.卡销售表

每月月初3号前把卡销售记录表的原始单据交回公司财务处进行月末账务处理，门店上交前复印一张以备查证

二、月度赠送商品出库记录表

每月月初3号前把赠送商品的原始记录单据交回公司财务处进行商品抵扣，在原始单据上必须附有打印的赠送商品小票，并由店长签字确认 三、月度商品盘点报表

月初确认盘点表上的数据全部录入POSS内.、并由各部门店长签字确认后在3号前交回公司财务处进行月末处理

四、月度原材料盘点报表

月度原材料盘点表由后场盘点，并根据公司提供的盘点表如实填写，由蛋糕师傅签字后。在每月月初3号前交回公司财务处

五、特价处理商品汇总出库记录表

根据公司提供的表格由店长规范的填写，并统计的数量、金额同时在每月月初3号前提交财务处进行月末财务处理

六、月度产值报表

由蛋糕房提供给公司，在每月月末根据公司提供的表格由蛋糕师傅如实填写，在每月月初的3号前交回公司财务处进行月末处理。

核准：

审核：

拟定：

汇签：

第3篇：医药连锁岗位职责

医药连锁岗位职责

【篇1：医药连锁采购员岗位职责】

1、公司战略能否落地，最终体现在目标能否层层分解落实到每位员工身上；

2、绩效管理是战略实施的有效工具，企业必须开展绩效管理工作；绩效管理的目的有两个，﹛1﹜通过绩效评价，为价值分配提供依据。﹛2﹜寻找企

业的经营管理问题，并不断地改进。

3、绩效管理的主角有两个，管理者与被管理者。管理者承担对下属职责确定和能力提升的责任，管理者必须通过绩效管理这一有效工具，实现绩效管理的目标，并为实现这一目标提供支持与辅导；管理者要意识到：保证下属成功是管理者的责任。

4、岗位职责，是绩效管理最基础的凭据性文件（是员工录用、培训、业绩评价、职务升降和劳动关系管理的依据）。

【篇2：医药连锁理货员岗位职责】

备注：

1、公司战略能否落地，最终体现在目标能否层层分解落实到每位员工身上；

2、绩效管理是战略实施的有效工具，企业必须开展绩效管理工作；绩效管理的目的有两个，﹛1﹜通过绩效评价，为价值分配提供依据。﹛2﹜寻找企业的经营管理问题，并不断地改进。

3、绩效管理的主角有两个，管理者与被管理者。管理者承担对下属职责确定和能力提升的责任，管理者必须通过绩效管理这一有效工具，实现绩效管理的目标，并为实现这一目标提供支持与辅导；管理者要意识到：保证下属成功是管理者的责任。

4、岗位职责，是绩效管理最基础的凭据性文件（是员工录用、培训、业绩评价、职务升降和劳动关系管理的依据）。

【篇3：2014药房岗位职责】

门店负责人质量责任制 1、坚持“质量第一”的观念，端正经营思想，遵守《药品管理法》、gsp和有关法律、法规，在药品经营许可证经营范围内进行药品经营业务。

2、在药品经营活动中，严格把好在店药品质量关、销售复核关、售后服务关，对连锁门店的药品质量全面负责。

3、经常教育营业员树立“质量第一”的思想。正确处理好质量与数量、质量与经济效益、质量与信誉的关系。

4、积极支持职工参加各项业务培训，提高职工的业务水平。

5、按时参加当地食药监部门及连锁公司召开的质量分析会，积极支持本店质量管理员工作。

6、对不合格药品要单独专柜（橱）存放，并及时上报连锁公司总部。 7、积极配合食药监部门及连锁公司质量管理部门对药品质量的监督检查工作。

门店质量负责人质量责任制

1、负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及gsp。 2、负责指导、督促连锁门店药品质量管理制度的执行，每季度定期对连锁门店各项制度执行情况进行自查考核，并记录。

重庆华博健康药房连锁有限公司

3、负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。负责对所采购药品合法性的审核。

4、负责药品进货质量验收，发现问题应拒收，并及时报公司质量管理部。指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。

5、负责不合格药品的管理工作，防止不合格药品再次进行销售。负责假劣药品的报告。

6、负责药品质量查询及质量信息管理。负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。

7、负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护、确认生效。

8、负责其他应当由质量管理人员履行的职责。

执业药师、药师 质量责任制

1、严格遵守国家药品管理法律、法规的有关规定，遵守职业道德，忠于职守，开展药品质量管理控制与监督工作。

2、具备一定的专业知识和专业技能，熟悉药品知识，掌握最新医药药品信息，进行药品质量跟踪，负责药品不良反应的报告。 3、负责和监督门店各类质量管理记录、档案、台帐、报表的填报工作。

4、做好处方药与非处方药的分类管理工作，处方药严格凭处方销售。 5、执业药师对医生处方进行审核，凡存在配伍禁忌及超剂量的处方不得调配，保证调配的准确性。

6、帮助消费者进行负责任的自我药疗，宣传合理用药知识，为消费者提供用药咨询，指导并监督药学服务工作。

7、负责开展质量管理教育和药品知识培训工作，对本店的非药师人员进行专业指导。8、保证所销售的药品为质量合格产品，保证消费者用药安全。

9、营业时间必须在岗，并佩戴有照片、姓名、岗位、执业资格或专业技术职称等内容的工作牌，不得擅离职守，不得由其他岗位人员代为履行其职责。

门店验收员质量责任制

1、认真贯彻执行《药品管理法》、gsp等法规以及公司制订的质量管理制度。

2、负责门店的质量管理和到货药品质量验收工作，并作好质量验收记录；负责索取合法票据；指导药品养护工作。

3、发现药品质量问题应及时处理及报告门店负责人、质量管理负责人，防止不合格药品进行销售。

4、负责严格执行《计算机系统管理制度》进行系统数据录入、修改和保存，保证各类记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。 5、其他岗位人员不得代为行使其质量管理岗位职责。

门店养护员质量责任制

1、按《门店养护操作程序》对门店药品进行质量养护，并做好记录。

3、对门店陈列环境及冷柜的温湿度进行监控管理工作。 4、协助门店负责人对门店的卫生进行监督管理。

门店采购员质量责任制

1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、gsp等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。

2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。 3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。

4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。

5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。

6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合gsp的规定。

7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。

8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。

9、负责建立购进记录并按规定保存。 10、负责索取合法票据。

11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。

第4篇：总经理岗位职责

总经理岗位职责

一、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，尊照《董事会议事规则》和《企业高管工作细则》尽忠职守、勤勉工作。

二、执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督。

三、编制公司的年度生产经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或批准的年度生产经营计划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。

四、全面主持公司日常生产经营和管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务。

五、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。

六、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职工的利益，正确处理企业与股东、职工、债权人和客户等之间的相互关系。

七、建立健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系，制订公司的基本规章制度和具体管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动公司的技术进步。

八、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司临时用工招聘事宜。

九、坚持民主集中制的原则，充分发挥“领导班子”的集体智慧，提高全体员工的工作积极性和创造性。

十、加强企业文化建设，提高员工综合素质，树立企业良好的社会形象。

第5篇：总经理岗位职责

1． 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标，总经理岗位职责。

2． 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3． 组织实施经董事会批准的新上项目。

4． 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5． 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员，管理制度《总经理岗位职责》。建立健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系。

6． 根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7． 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8． 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9． 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10．抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。

11．搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

12．坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

13．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

14．加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。

15．积极完成董事会交办的其他工作任务。

第6篇：总经理岗位职责

1． 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2． 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3． 组织实施经董事会批准的新上项目。

4． 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5． 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系。

6． 根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7． 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8． 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9． 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10．抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。

11．搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

12．坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

13．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

14．加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。

15．积极完成董事会交办的其他工作任务。

第7篇：总经理岗位职责

总经理岗位职责

总经理岗位职责

1、全面负责公司的日常经营治理工作；

2、负责编制公司年度预算打算，并实施；

3、负责制定公司总体战略目标和年度经营打算，以实现公司的远景目标；

4、协助董事长制定公司的总体战略规划与进展目标；

负责公司组织结构的设置或建立健全公司治理体系；

6、审定、批准公司治理制度或相关规定；

7、审核、签发以公司名义发出的各类文件；

8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；

9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；

10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续进展规划方案；

11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。

分公司总经理岗位职责

一、参与股东、集团公司办公会议，贯彻、执行会议决议。

二、参与集团公司对分公司各项经营指标的制定工作。

三、全面主持分公司的日常经营治理与对外业务沟通协调工作（上游供货商、分公司之间、行业接触等外联工作）。努力营造良好的企业进展运营内、外部环境。

四、站在全局的高度，本着实事求是、公平公正原则拟订分公司内部各治理机构各项指标分解设置方案。

五、组织分公司相关部门负责人本着实事求是、公平公正原则将集团公司所规定的各项经营指标（利润指标、销售指标、服务等指标）认真分落落实到人，作好部门之间日常的沟通、协调、监督指导工作，从而确保各项指标保质保量的达成。

六、拟订分公司各项财务预算、严格各项费用管控、弥补亏损方案；极力幸免及负责追Word文档仅供参考

究处理各类给企业造成的经济损失和不良阻碍。

七、对分公司重大经营活动在职责范围内勇于正确决策、遇事不推诿，敢于承担责任；忠于企业、用心领导、杜绝重大事故、失误发生。

八、拟订、完善分公司各级岗位职责、工作流程等制度，积极推行制度管人原则，并监督各项制度落实。以身作则、大公无私、弘扬正气。

九、拟订及参与分公司各级人员的薪酬制度、KPI绩效考核、处罚制度、福利制度、各职位横向纵向职业进展通道的规划与设置。

十、行使对分公司经理及以下人员的聘任、解聘、调配、工作执行监督、指导、奖惩等权利。

十一、全力推行企业文化建设与团队建设工程。加强企业凝聚力与向心力，提高职员对企业荣誉感与归属感。制度以外提倡宽容与仁善，严厉打击损害公司名誉及利益的一切行为。加强企业内部团结，充分发挥团队首领作用。

十二、签订集团公司对该岗位的奖惩考核制度。

十三、授权范围内代表及审核分公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。

十四、定期向股东会、集团公司总经理提出经营和财务状况报告。

十五、履行股东会、集团公司、分公司企业章程授予的其它权利与任务。

酒店总经理岗位职责

一、差不多任务：

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，落实集团各项规定。 掌握餐饮市场信息，依照市场动向和进展趋势，及时调整经营思路，结合酒店实际，研究制定酒店进展规划。经营策略和经营方针，完善酒店决策方案。

2、贯彻总经理负责制的治理方针，将垂直领导、层层负责的治理制度逐一落实，调动各级治理人员的工作积极性，完善酒店运行机制。

3、组织编制酒店长期规划和近期规划。审定年度经营打算，制定各部门治理目标、打算指标并组织贯彻实施。

4、协调指导酒店营销活动，不断开发新客源，拓展销售市场。

5、审定签署酒店重大合同，审批财务预、决算。操纵各项开支和成本消耗，努力提高经济效益。

6、决定酒店机构设置，人员编制及重要人事变动，提出酒店中层以上治理人员的任免建议，拟定酒店人事政策，制定人力资源开发方针，负责酒店治理人员的录用、审核、奖惩、晋升。

7、审批各项治理方案，建立建全各项审核制度及运行机制。

8、监督、检查酒店服务质量，安全卫生工作，督导职员职业道德教育和店规、店纪的培训。

9、主持每周例会、总经理办公会，掌握操纵酒店经营活动全局。

10、代表酒店向上级主管部门、政府机构、有关社会职能部门建立良好的进展关系。

11、布置检查重大接待任务，参加重要活动和重要来宾的接待。

12、抓好企业文化建设，塑造酒店优良形象，督促有关部门开展各种形式的方娱活动，增强企业凝聚力和职员向心力。

13、对各部门经理的工作做综合评定。

14、加强自身学习，提高自身素养，研究行业特色，促进经营进展。

15、关怀下属、职员的思想、生活、待遇。

二、责任：

1、对酒店资产的保值、增值和完成预定的利润指标负责。

2、对酒店的工作效率和工作质量负责。

3、对树立酒店形象和对外宣传负责。

4、对酒店财务预、决算和成本操纵负责。

5、对酒店进展前景和整改规划负责。

6、对酒店安全负责。

7、对酒店人事决策负责。

8、对酒店的法律行为负责。

第8篇：总经理岗位职责

河南蚁工文化传播有限公司

总经理岗位职责

总经理岗位职责：

职务描述：总经理

所属部门：行政综合部

直接上级：董事会

领导部门：行政综合部；财务结算部；创意设计部；

文案策划部；招商客服部；业务外联部；

工作范围：受董事会的委托，行使对公司工作全面指导、指挥、监督、管理的权利，并承担执行各项规章制度的职责

1、主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成经营指标；

2、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案.审核以公司名义发布的各种文件； 3、审查批准年度计划内的经营、投资、改造项目和流动资金使用的可行性报告； 4、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值； 5、抓好公司的经营工作。搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设；

6、负责公司的日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；审核批准以公司名义发布的各种文件；代表公司参加重大的内外活动； 7、做好对外公共关系的协调，拓展业务领域和客户，领导并激发团队的执行、创意能力。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立企业良好的社会形象； 8、熟悉公司业务和行业的政策、法规、制度，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司各部门制定各种规章制度，并深入贯彻实施； 9、决定组织体制和人事编制，决定各职能部门负责人以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设机构和人员；决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退； 10、打造和培训有竞争力且稳定的团队。

河南蚁工文化传播有限公司 0371-61316110

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