财政预算编审中心岗位职责
第1篇：编审中心编审职责
编审中心（编审）
职务名称：编审 直接上级：编审中心主任 直接下级：无
工作目标：保障稿件审签工作正常、有序、高效运行。权限：无管理权限 主要工作内容及责任：
1、及时、正确审签相关内容频道新闻类、资讯类等稿件； 2、对所审签稿件的政治导向和文字质量把关，并根据价值作推荐； 3、按时统计各部门、频道、栏目点击率，监看网站运行排名情况； 4、严格执行各项宣传指示精神。
5、服从部门安排，完成处置相关应急工作。 6、督促关联部门内容建设向好发展，适时提出建议。7、完成公司交办的各项临时任务。任职资格：
8、大学本科相关专业毕业；
9、有编辑从业经验，在网站内容部门工作二年以上； 10、熟练掌握网站新闻编辑、发布签发系统； 11、一定文字功底，细致耐心，身体健康；
12、工作积极主动，有较好的执行力和学习自觉性，有团队意识。
第2篇：财政结算中心岗位职责
镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。
4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。
5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。
7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好
审核关。
4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。
7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。
三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。
7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。
第3篇：财政结算中心岗位职责
镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。 4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。
5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。 7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好审核关。 4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。 7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。 7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
第4篇：财政预算岗职责
祁门县国库集中支付改革的操作程序
为了进一步规范我县国库集中支付工作，更好的推进我县国库支付系统的平稳运行。做到岗位职责明确，工作程序准确，特制定以下操作程序：
（一）设定岗位
根据国库支付系统要求，我们在相关业务股室设定录入和审核岗，支付中心设定录入、审核，支出岗，国库股设预算内总会计，预算外总会计、往来款总会计，特设专户会计，国库股为终审。
（二）建立国库单一帐户体系
财政部门在人民银行开设国库单一帐户；财政部门在商业银行开设“财政零余额帐户”和“预算单位零余额帐户”；财政部门保留在商业银行开设的预算外资金财政专户；按政策规定和县政府批准或授权财政部门开设“特设专户”。
（三）财政直接支付
财政直接支付是指由财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将资金支付到收款人（即商品和劳务供应者）或用款单位账户。实行财政直接支付的支出包括：工资支出、大宗物品和服务的采购支出、大型修缮和大中型基本建设项目投资等。
直接支付的程序为：预算单位按照财政局国库股下达的计额度，在额度内自行提出支付申请，到国库支付中心，支付中心根据国库股下达的计划额度，向代理银行发出支付令，并通知中国人民银行国库部门，通过代理银行进入全国银行清算系统实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。
（四）财政授权支付
财政授权支付是指预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。财政授权支付适用于预算单位的小额购买支出和零星支出。
授权支付的程序为：预算单位按照财政局国库股批复的授权支付月度用款限额，国库股将批准后的限额通知代理银行和中国人民银行国库部门。预算单位在月度用款限额内，自行开具支付令，通过财政国库支付执行机构转由代理银行向收款人付款，并与国库单一账户清算。预算单位需要现金支付时，按《现金管理暂行条例》等有关规定从单位零余账户中提取。
（五）各类资金预算指标管理及拨款程序：
1、单位年初预算指标：各业务股根据县人大批准的财政预算，负责录入各预算单位年度总预算指标,预算股审核后下达各单位年度总预算指标。
月份拨款：国库股根据预算单位用款申请和国库资金情况，按照科学、均衡的原则，合理安排拨款计划,报局领导签字后，向国库集中支付中心（会计核算中心，下同）下达拨款指令计划，交支付中心负责办理拨款手续。
2、年度追加预算指标：相关业务股室根据各单位申请资金报告经县领导,局领导签字后，交预算股追加下达预算单位预算指标，一式四份，（预算股、预算单位、国库股、相关业务股室各一份）作为办理手续和录入指标依据。
单位申请拨款时，由单位提出申请，交国库股核定支付方式，送局领导审批后，国库股按文件批复额度下达拨款指令，交国库集中支付中心办理拨款手续。
3、非税收入拨款：①纳入预算管理的非税收入，按本款的第2条办理；②纳入预算外专户管理的非税收入，由预算单位申请，国库股根据到库资金情况审核，报局领导审批后，下达支付指令，交国库集中支付中心办理拨款。
4、单位往来资金：由预算单位提出拨款申请，国库股审核，报局领导签批后，下达支付指令，交国库集中支付中心办理拨款。
5、特设专户资金：相关股室根据单位报告或上级文件指定项目，按县、局领导批示，将资金转入特设专户，国库股根据领导批示意见及单位用款申请额度下达支付指令，交国库集中支付中心办理拨款。
6、工资发放：相关股室录入预算指标，预算单位编制本单位工资表，交相关股室。相关股室审核报局领导批准后录入工资表，填制支付申请，交国库集中支付中心签发支付指令到代理银行。
（六）用款计划报送时间
用款计划由预算单位于每月月底前报送相关业务股室，业务股室审核后在每月5日前及时报送到国库股，国库股核定资金支付方式，并根据资金到库和计划执行情况，报局领导批准后，于每月上旬前把计划批复到业务股。
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