医院收款划卡岗位职责

第1篇：医院收款处岗位职责

医院收款处岗位职责

【篇1：医院收费室工作人员职责】

收费室工作人员职责

1、在财务科科长领导下，负责医院窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、出入院结算、费用清单打印等工作。

2、收费员在工作期间确保随时挂号、划价、收费等，并积极宣传就诊的注意事项及制度等。着装统一、规范，工作认真负责，语言文明，态度和蔼。熟练掌握收费程序和各项收费标准。

3、根据就诊患者需求，为其填写门诊病历首页的姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

4．收费员必须做好收费前的准备工作，如各科挂号券、手册、初诊门诊病历、适量零钞、收费收据等工作。

5、收付现金要唱收唱付，当面点清，开收收据保留存根复核和备查。 6、收费室要建立交接班制度。每日收入现金、支票要当日汇总，做到钱账相符，如有不符立即查找原因及时解决。钱账相符后，按时向财务科交纳结算，除留存少量零钞外，不得留存大量现金。7、收费员在值班时不得私自将非本室人员留宿谈天等。

8、收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。 9、保持收费室内外清洁卫生，做到室内、窗口无蛛网、积尘，保持电脑清洁，无污渍。定期开展大扫除活动。

【篇2：医院门诊收款处收费员岗位职责】

xxxx人民医院

门诊收款处收费员岗位职责

一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确；在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。

四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。 六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据； 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断；凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

科左中旗人民医院 二○一二年七月二十日修订

【篇3：医院门诊收款处收费员岗位职责】

医院门诊收款处收费员岗位职责

一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

二、收费人员工作必须认真负责,态度和蔼,语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人；熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到 姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确；在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。

四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金 是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打 印的门诊收入日报表，到财会科报账。

五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明 原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因 后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要 妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据； 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断；凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努 力完成各项收费任务。

人民医院

二○年月日

第2篇：医院企划部岗位职责

医院企划部岗位职责

一、岗位职能职责

1、企业策划、文案人员岗位职能职责：

A、医院品牌建设：品牌的战略调查、战略研判、战略定位、战略战术，战略部署、战略实施、战略监测、品牌定期诊断。B、消费者研究

C、媒介研究与策划实施

D、竞争对手软硬件系统研究 E、行业研究

F、国家相关政策法规的研究 G、自身软硬件系统研究

H、数据库的搭建与数据库行销 I、提炼核心优势，制定市场战略 J、整合营销传播策划系统（IMC）K、顾客满意度整合传播系统（CS）

L、医院形象识别（CIS）与形象行销系统开发 M、公关（PR）策划 N、品牌推广策划

O、广告策划与效果评估 P、医院文化的提炼与行销 Q、商业计划书 R、与外协接洽

S、年度、季度、月度媒体广告投放计划、各阶段推广主题计划、各种活动计划 T、报纸、杂志、电视、电影、广播、网络、户外等媒体广告的策划、创意 U、公司网站、内刊、专题片、宣传册、单折页、POP等宣传品的策划、创意

V、公司内外活动（促销、公益活动、展览、论坛、事件营销、评选、各种公关、发布会、招待会、联谊会、节事庆典、员工生活等等）的策划与实施。

W、公司日常对外文件的撰写

2、设计人员岗位职能职责

l 报纸、杂志、电视、电影、广播、网络、户外等媒体广告的创意、设计与制作； l 公司网站、内刊、专题片、宣传册、单折页、POP等宣传品的创意、设计与制作；

l 公司促销、公益活动、展览、论坛、事件营销、评选、各种公关、发布会、招待会、联谊会、节事庆典、员工生活等内外活动的设计工作。l 做好公司要求的其他作品的创意、设计和制作。

l 与外部合作伙伴进行协调与接洽。

企划部管理手册

企业年策划的工作流程

企划部职责

默认分类

2008-09-28 08:45

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中中

小小 1． 负责公司对外的宣传工作；

2． 通过详尽的市场调查及研究，为公司及业务部门提供可靠/专业的市场讯息资料；

3． 提前2天完成要提交给发展商的报告/建议书/方案等；

4． 提前一天完成演示内容；

5． 各组员必需遵守组长/主管所委派的工作；

6． 必须出席公司/部门/组别订立的各种会议；

7． 准时完成公司/部门/组别分配的工作；

8． 确保报告内容没有出现人为数据错误、错字、前后矛盾等错处；

9． 必需做会议记录；

10． 对外文件格式需统一，按公司规定执行；

11． 各组长/主管需确保组别的正常日常运作；

12． 相关的资料搜集，整理及归档保管；

13． 提供准确的市场讯息给发展商；

14． 外出时随身携带名片、计算器、中原记事簿及笔；

15． 组长有责任协助及培训其组员；

16． 组长必须出席所有其组别负责的案子的会议；

17． 保持策划部公共地方的清洁；

18． 用完电脑后，需将画面返回windows主页；

19． 用电脑时不能中途离开超过10分钟，否则需将文件存档及将画面返回windows主页；

20． 所有非交通费的报销必需于发生2月内给总监签字确认，逾期不获报销。

策划专案组（代理项目或策划顾问项目）

1.与销售部保持紧密联系及沟通，随时分析销售部反馈意见；

2.每日收集项目秘书传真的报表及存档，需对报表作出分析；

3.每周更新销控表；

4.每半年一次计划未来6个月的营销推广的详细安排、主题及预算，然后按届时市场实际情况作出调整方案。每半年一次的推广计划需交策划总监及销售总监各一份，内部通过后才可给发展商；

5.最少每两周的星期天下午3-5时必需到售楼处亲自观察客户及销售情况；

6.每次新诉求点的报广刊登之日，必需到售楼处逗留最少3个小时观察来电情况及客户发问之问题；

7.必需监督所有展会、巡展、户外推广等活动之前的实地包装制作，确保制作后的东西是符合我们要求的及对过程中发生的问题立即解决；

8.必需出席所有展会、巡展、户外推广等活动，最少一半时间留在活动现场；

9.与发展商订立例会时间及出席前必需做好准备工作；

10.制作项目的销售需知、价格表，会议议程/纪要，工作时间表等；

11.撰写项目软性文章，提供每次报广设计的诉求点及内容给广告公司/平面设计部；

12.每月对项目片区市场作详细调查，调查报告需给发展商，策划部秘书，销售部经理；

13.每月提供项目的营销推广总结及下月推广调整方案及目标（总结内容看策划部培训手册‘营销推广总结提纲’），每月约第3周与策划总监及销售总监开会，方案通过后才可给发展商；

14.统筹及执行各类型活动、推广宣传方案；

15.协助销售部完成业务员培训计划；

16.专案组所有人员必需及时详尽了解项目一切资料及进展；

17.专案组组员必需遵守组长分配的工作；

18.迅速地将有关项目的最新资料告知销售经理；

19.所有资料必需得到发展商确认签名，方可对外公布及使用；

20.所有销售硬件的内容不能有错误，例如错字、错误的查询电话号码、位置图错误等。

注：需遵守策划部培训手册的其他条款

策划部惩罚制度表

为了保证策划的质量，现提出工作质量达标的基本平台要素，未能达标者都需负起一定的责任及需受到公司的惩罚，讨论内容分以下几方面：

内容 惩罚 扣分

1.报告的内容（每份不同报告分开计算）

----错字；错10个字（含）属合理，错10个字以上，每多一个字

错20个字以上，每多一个字

10元/个

50元/个 1分

----错误地出现其他市区或楼盘的名字； 有关参与人员收入佣金各10% 10分

若因此公司收不到费用 另扣工资10% 10分

----数据错误（人为因素）； 50元/个 5分

----数据未更正或落后； 50元/个 5分

----建议方案过分含糊； 重写 3分

----方案千篇一律，没有针对该项目而建议； 重写 5分

----欠页码、日期、中原名称、报告名称或格式不统一（不属以往所发的通告内容）； 100元/处

全部错4 1分

----欠目录； 100/次 2分

----前言不对后语、前后矛盾、欠缺其连贯性、缺乏因果关系。3处内重写，4处以上100元/处及重写 5分

2.欠会议议程（例会）及会议纪要（每次）10元/次 2分

3.与发展商开会没有充足准备，对该楼盘的日常反馈情况不了解。 4次以上

取消做盘 4分

4.“每周”总结（按发展商要求）及每月总结（每月5号前交）（按总结提纲）50元/次 5分

5.广告及宣传硬件的资料错误，例如欠发展商/中原名字，电话错误，地址错误，位置图错误或不清晰，错字/缺字，错误的户型、面积、尺寸（未经公司同意）、价格 每项100元 2分

如因此导致公司需要重新印制或赔偿给发展商→立即开除

6.迟交指定的文件/报告/建议书给发展商/公司 100元/次 3分

7.发展商投诉

----迟到问题； 10元/次 1分

----人手配合问题/重视问题；

例如经常不出席其会议或活动； 20元/次 2分

----策划质量、包括推广主题/诉求点、推广渠道、营销策划、价格策略、推售单位策略等； 有关部门经理及总经理共同评定是否属实，最高惩罚将被辞退 5分

----工作热诚及态度问题。

例如经常不主动联络发展商而遭发展商投诉 降职或辞退(由有关部门经理及总经理共同决定)20分

8.外泄公司资料 立即开除

----佣金制度；

----将数据库资料/报告/建议书等给非中原服务的客户；

----做非中原知道的报告/建议书/投标书；

----泄露公司合同条款。

9.私自决定非发展商书面同意的事项 立即开除

----价格/折扣；

----付款办法；

----修改合同/附加合同条款；

----广告（软/硬性）；

----推售单位；

----销售需知内容；

----对外统一口径；

----工地/售楼处包装方案。

10.非公司同意于已安排的时间内离开岗位，不知所踪； 按旷工算 5分

11.随身必备物件，如欠缺

----名片； 10元 1分

----记录本； 10元 1分

----笔； 10元 1分

----计算器。10元 1分

12.价格表技术性错误

若因此影响公司收入 内部100/次或扣公司损失部分的20% 10分

13.收回扣费用 立即开除 3分

14.工作时间玩游戏机 50元/次 2分

15.文件没有存在适当的文件夹内 10元/次 3分

16.工作时穿休闲服（特许情况除外）10元/次 1分

17.丢失公司资料（书籍）者 书籍原价赔偿 1分

18.不按时提交部门内部资料者 10元/次 1分

19.用电脑时中途离开超过10分钟，并没有将文件存档及返回windows主页 10元/次 1分

20.用完电脑后没有清理电脑桌上的杂物或没有将电脑画面返回windows主页 10元/次

21.最后离开公司者没有

----关电脑 10元/台 1分/台

----关窗 10元/次 1分

----关灯 10元/次 1分

----关门 50元/次，如因此公司

受到损失，按损失赔偿 5分

22.每隔周日下午3点至5点负责项目策划的人员没有到负责楼盘的售楼处亲自视察情况 20/次(该项目负责的有关人员)3分/次

23.没有充分理由而拒绝上级下派之工作 严重者将被公司开除 20分

24.组长被投诉没有给予下属充分的协助或支持或没有确保组别内的一切正常运作 经公司评定后属实,严重者将被开除 20分

25.组长不了解各组员的工作进展及情况 10元/次,超过5次者降职 10分

26.工作时间内于办公室内过份喧哗超过5分钟者 10元/次 1分

27.同事间、组别间及部门间工作上明显不配合者

第一次将受到口头警告；

第二次将扣工资10%；

第三次将被降职 10分

28.无故缺席公司/组别等之公司会议(包括季会及年会)10元/次

29.已报名公司的培训或活动但最后缺席者或没有预先三天报名但临时需参与者(先得到Annie批准除外)10元/次

30.发展商提出合理意见推翻报告内容，导致报告需要重做者 50元/次/人(参与者)第二次发生同类事情将被降职 10/次/人

第3篇：医院企划部岗位职责

医院企划部岗位职责

一、岗位职能职责、企业策划、文案人员岗位职能职责：1 医院品牌建设：品牌的战略调查、战略研判、战略定位、战略战术，战略部署、战略、A 实施、战略监测、品牌定期诊断。

消费者研究、B、C 媒介研究与策划实施

竞争对手软硬件系统研究、D 行业研究、E 国家相关政策法规的研究、F、G 自身软硬件系统研究

数据库的搭建与数据库行销、H 提炼核心优势，制定市场战略、I）IMC整合营销传播策划系统（、J）CS顾客满意度整合传播系统（、K）与形象行销系统开发CIS医院形象识别（、L）策划PR、公关（M、品牌推广策划N、广告策划与效果评估O 医院文化的提炼与行销、P 商业计划书、Q 与外协接洽、R、S 年度、季度、月度媒体广告投放计划、各阶段推广主题计划、各种活动计划

报纸、杂志、电视、电影、广播、网络、户外等媒体广告的策划、创意、T 等宣传品的策划、创意POP公司网站、内刊、专题片、宣传册、单折页、U 公司内外活动（促销、公益活动、展览、论坛、事件营销、评选、各种公关、发布会、V 招待会、联谊会、节事庆典、员工生活等等）的策划与实施。

公司日常对外文件的撰写、W、设计人员岗位职能职责2 报纸、杂志、电视、电影、广播、网络、户外等媒体广告的创意、设计与制作；l 等宣传品的创意、设计与制作；POP公司网站、内刊、专题片、宣传册、单折页、l 公司促销、公益活动、展览、论坛、事件营销、评选、各种公关、发布会、招待会、联谊l 会、节事庆典、员工生活等内外活动的设计工作。

做好公司要求的其他作品的创意、设计和制作。l

与外部合作伙伴进行协调与接洽。l

企划部管理手册

企业年策划的工作流程

企划部职责

大大 字号： 0 评论 355 阅读 2008-09-28 08:45 默认分类负责 ．1 小小 中中

公司对外的宣传工作；

通过详尽的市场调查及研究，为公司及业务部门提供可靠 ．2 专业的市场讯息资料；/ 方案等；/建议书/天完成要提交给发展商的报告2提前 ．3 4 提前一天完成演示内容； ．

主管所委派的工作；/各组员必需遵守组长 ．5 必须出席公司 ．6 组别订立的各种会议；/部门/ 组别分配的工作；/部门/准时完成公司 ．7 8 确保报告内容没有出现人为数据错误、错字、前后矛盾等错处； ． 必需做会议记录； ．9 对外文件格式需统一，按公司规定执行； ．10 主管需确保组别的正常日常运作；/各组长 ．11 相关的资料搜集，整理及归档保管； ．12 ．13 提供准确的市场讯息给发展商；

外出时随身携带名片、计算器、中原记事簿及笔； ．14 组长有责任协助及培训其组员； ．15 组长必须出席所有其组别负责的案子的会议； ．16 保持策划部公共地方的清洁； ．17 windows用完电脑后，需将画面返回 ．18 主页；

windows分钟，否则需将文件存档及将画面返回10用电脑时不能中途离开超过 ．19 主页；

所有非交通费的报销必需于发生 ．20 月内给总监签字确认，逾期不获报销。2

策划专案组（代理项目或策划顾问项目）

与销售部保持紧密联系及沟通，随时分析销售部反馈意见；1.每日收集项目秘书传真的报表及存档，需对报表作出分析；2.每周更新销控表；3.个月的营销推广的详细安排、主题及预算，然后按届时市场6每半年一次计划未来4.内部通过每半年一次的推广计划需交策划总监及销售总监各一份，实际情况作出调整方案。

后才可给发展商；

时必需到售楼处亲自观察客户及销售情况；3-5最少每两周的星期天下午5.个小时观察来电情况及客3每次新诉求点的报广刊登之日，必需到售楼处逗留最少6.户发问之问题；

必需监督所有展会、巡展、户外推广等活动之前的实地包装制作，确保制作后的东7.西是符合我们要求的及对过程中发生的问题立即解决； 必需出席所有展会、巡展、户外推广等活动，最少一半时间留在活动现场；8.与发展商订立例会时间及出席前必需做好准备工作；9.纪要，工作时间表等；/制作项目的销售需知、价格表，会议议程10.平面设计部；/撰写项目软性文章，提供每次报广设计的诉求点及内容给广告公司11.销售部经理；策划部秘书，调查报告需给发展商，每月对项目片区市场作详细调查，12.（总结内容看策划部培训每月提供项目的营销推广总结及下月推广调整方案及目标13.手册方案通过后才可给周与策划总监及销售总监开会，3每月约第，）‘营销推广总结提纲’

发展商；

统筹及执行各类型活动、推广宣传方案；14.协助销售部完成业务员培训计划；15.专案组所有人员必需及时详尽了解项目一切资料及进展；16.专案组组员必需遵守组长分配的工作；17.迅速地将有关项目的最新资料告知销售经理；18.所有资料必需得到发展商确认签名，方可对外公布及使用；19.位置图错误等。错误的查询电话号码、例如错字、所有销售硬件的内容不能有错误，20.注：需遵守策划部培训手册的其他条款

策划部惩罚制度表

未能达标者都需负起一定现提出工作质量达标的基本平台要素，为了保证策划的质量，的责任及需受到公司的惩罚，讨论内容分以下几方面：

扣分 惩罚 内容

报告的内容（每份不同报告分开计算）1.个字（含）属合理，10错字；错----个字以上，每多一个字10错 个字以上，每多一个字20错 个/元10 分1 个/元50 有关参与人员收入佣金各 错误地出现其他市区或楼盘的名字；----分10% 10 分10% 10另扣工资 若因此公司收不到费用

个/元50 ；数据错误（人为因素）----分5 分5 个/元50 数据未更正或落后；----重写 建议方案过分含糊；----分3 分5 重写 方案千篇1律，没有针对该项目而建议；----（不属以往所发的通告内容）报告名称或格式不统一中原名称、日期、欠页码、----100 ；

处/元

分4 1全部错

2 次100/ 欠目录；----分

处以上4处内重写，3 前言不对后语、前后矛盾、欠缺其连贯性、缺乏因果关系。----分5 处及重写/元100 2.分2 次/元10 欠会议议程（例会）及会议纪要（每次）

次以上4 与发展商开会没有充足准备，对该楼盘的日常反馈情况不了解。3.取消做盘 分4 /元50（按总结提纲）号前交）5“每周”总结（按发展商要求）及每月总结（每月4.分5 次

5.中原名字，电话错误，地址错误，位置/广告及宣传硬件的资料错误，例如欠发展商

100每项、价格缺字，错误的户型、面积、尺寸（未经公司同意）/图错误或不清晰，错字

分2 元

如因此导致公司需要重新印制或赔偿给发展商→立即开除

分3 次/元100 公司/建议书给发展商/报告/迟交指定的文件6.发展商投诉7.分1 次/元10 迟到问题；----重视问题；/人手配合问题----分2 次/元20 例如经常不出席其会议或活动；

诉求点、推广渠道、营销策划、价格策略、推售单位策略/策划质量、包括推广主题----分5 有关部门经理及总经理共同评定是否属实，最高惩罚将被辞退 等；

工作热诚及态度问题。----例如经常不主动联络发展商而遭发展商投诉 由有关部门经理及总经理共(降职或辞退

分)20同决定

立即开除 外泄公司资料8.佣金制度；----建议书等给非中原服务的客户；/报告/将数据库资料----投标书；/建议书/做非中原知道的报告----泄露公司合同条款。----立即开除 私自决定非发展商书面同意的事项9.折扣；/价格----付款办法；----附加合同条款；/修改合同----；硬性）/广告（软----推售单位；--------销售需知内容；

对外统一口径；----售楼处包装方案。/工地----按旷工算 非公司同意于已安排的时间内离开岗位，不知所踪；10.分5 随身必备物件，如欠缺11.分1 元10 名片；----记录本；----分1 元10 分1 元10 笔；----10 计算器。----分1 元 价格表技术性错误12.分20% 10次或扣公司损失部分的100/内部 若因此影响公司收入 收回扣费用13.分3 立即开除

分2 次/元50 工作时间玩游戏机14.文件没有存在适当的文件夹内15.分3 次/元10 分1 次/元10 工作时穿休闲服（特许情况除外）16.17.分1 书籍原价赔偿 丢失公司资料（书籍）者

分1 次/元10 不按时提交部门内部资料者18.用电脑时中途离开超过19.1 次/元10 主页windows并没有将文件存档及返回分钟，10 分

/元10 主页windows用完电脑后没有清理电脑桌上的杂物或没有将电脑画面返回20.次

最后离开公司者没有21.台/分1 台/元10 关电脑----分1 次/元10 关窗----1 次/元10 关灯----分

次，如因此公司/元50 关门----分5 受到损失，按损失赔偿

第4篇：收款结算岗位职责

收款结算岗位职责

1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；

领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

第5篇：前台收款岗位职责。

前台收款岗位职责

结算人员应按领导要求，按公司规定做好结算服务工作，协调与全公司各部门相关结算工作，遇到问题，帮助解决。具体职责如下： 一． 关于销售：负责销车费用的结算.1.整车发票的开具信息及金额应严格按照销售订单及开票通知单为依据，由于车辆的配置的更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由总经理确认。对开具发票有特殊要求的，需由销售经理书面批准。

2.对于新车退订问题，要严格按照相关流程，由店总，店内财务经理，销售经理同意并签字，客户写收到现金并签字及销售顾问签字后方可退还订金。

3.要严格把关关于销售装具，低开，代收利息，代收保证金等相关问题，对于分期挂账的，要有销售经理，客户及经办人的签字。

4.负责新车出入库的核对与确认。与指定销售员核对相关新车入库材料是否齐全，并妥善保管。出库时作好记录并让销售员签字确认。认真录入新车出入库表，及时掌握库存及占用资金情况。协助部门同事负责相关合格证监管并与监管人员做好沟通。

二.关于售后：负责维修车辆的工时、零件等费用的结算。1.负责依照售后会计结算单的费用或价格按规范要求开具发票。2.对于要求先维修开发票，定期进行结款的大客户单位，应由前台服务主管及售后经理签批挂账单后方可办理。

3.关于客户折扣返还，要严格核对由售后人员填写的客户折扣返还审批表，并由售后经理，客户及经办人签字。

4.因特殊原因需换发票的客户，需要销售经理或售后经理填写更改发票通知单，并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给财务部，并由总经理或财务负责人批准后方可予以换开发票。（注：原发票需加盖作废章）

5.保管并管理好各种兑换券，洗车票，餐券的发放，并做好记录。 6.对于支票结算的客户，要确保款项到帐后方可开具发票，特殊情况的需由售后经理与财务沟通。

三.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定进行操作。

四.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

五.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作，保管好发票章等相关印章。

六.收入当天要按时准确编制售后维修收支日报表及工时零件统计表、销车及装具统计表。报表要当天下班前及时报送财务部结清当天款项。七.保管好留存找零的底钱，每日下班前对清收支，如发现长款，短款现象应及时上报。并将底钱、发票、收据及印章放入保险柜并转动密码确保安全.八.认真执行财务制度，坚持按章办事。九．完成上级交办的其它工作。

对疑难、解决有难度的问题及时上报财务总监

第6篇：收款人员岗位职责

2020年4月19日

收款人员岗位职责

收款人员岗位职责

【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】

收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程

收银员岗位职责：

1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；

2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。

具体岗位职责包括：

1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。

2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。

3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。

? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如

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收到假币由收款员自己负责。

? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。

? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录

入系统作为销售，并与所交款项核对一致。? 负责接收支票

a、接收支票按如下程序检查：

① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）

② 盖章是否清晰、位置是否正确。

③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。

④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

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题时由收款员负责联系。

? 负责票款的盘点、结算整理等工作。? 负责零钞的安全保管。

? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后

二项只有中心店有）等都必须用小票销售。

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

4、负责商品销售折扣的执行

? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

扣值进行销售。（规定产品除外）

确认制度。

? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；

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5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）

6、负责为顾客开发票。

? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；

? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之能够，使

用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；

? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

纳税；

? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；

? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其它情况需开发票，小票上的购

买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。

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7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，能够要求相

关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：

? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

电话和邮费等。

? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。

? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

核。

9、在销售商品有其它附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收

银员发放赠品)。

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10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。

15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其它人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。

16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零

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钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

外地店可根据实际情况进行微调。17、? ? ?

? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量

不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。

18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos

机的清洁与维护。

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19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。

23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）

? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd

遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

收银员工作流程：

1、8:30—8:45 参加门店晨会。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

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2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。

? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

金，以避免引起不必要的误会。

? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。

? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中

? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。

? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

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生，协助其它岗位做好对顾客的接待和咨询工作。

? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束

? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

【篇2：收款处工作人员职责】

收款处工作人员职责

1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

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5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。

7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。

10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其它工作任务。

【篇3：公司收款员岗位责任】

公司收款员岗位责任

一、岗位名称：收款员

二、直接上级：财务经理

三、岗位责任：

1、做好现金及各种票据的收款工作;

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2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;

5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字; 6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;

7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。

四、岗位标准：

1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;

3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误; 4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。

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医院收款处岗位职责

医院住院收款岗位职责

医院收款人员岗位职责

医院收款处人员岗位职责

医院门诊收款收费员岗位职责