房产公司收银岗位职责

作者：szgusoo | 发布时间：2021-06-08 12:15:10 收藏本文下载本文

第1篇：房产收银员岗位职责

房产收银员岗位职责

【篇1：房产收银岗位职责一】

房产收银岗位职责

一、销控审核 ?

不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?保证不重订?不漏订?不多订。? 在营销部与销售代理公司核对完毕后?与营销部核对当天销售情况。

二、定购流程 ?

核对销控后在无误的情况下?给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。? 客户在交付订金后?开出房号登记单?并盖齐缝章。? 如客户交付的订金未达到规定的额度?将开出收条?一式两份?由客户和销售人员签字后?经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下?在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留?另一份存档留底。

售代理公司?营销部?及上级领导的签字批准?如事发突然?上级没有及时签字批准?必须打电话向上级请示?得到上级批准方可收款。? 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?精准的算出折后总价?与成交确认单和特殊申请单核对?在上级批准?各部门签字及无误的情况下?方可在财务部旁签字确认。

四、首付款/全款

交纳流程 ? 销售填写成交确认单及特殊申请单?计算客户实际成交金额。? 销售主管审核后签字?并给营销部?销售代理公司上级签字?如有特殊申请单还需本公司上级签字。? 现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字?全部签字后再进行折扣的计算?进行审核。? 根据顾客的需求?再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。? 对于刷卡的客户?在刷卡单第一联让客户签字?对于付现金的客户?收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?正反面各一遍?以保证收到的纸币无缺损?无假币。

五、开具发票 ? 在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?给客户开出房产发票?准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?必须与成交确认单姓名一致?、身份证号码、房号、面积、单价、金额?并将税收调整好。? 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?在客户未主动提出开具发票的情况下?给客户开出收条?一式两份?在审核无误的情况下盖章?一份给客户一份财务留底保留。? 开出的发票?第一联为客户联?在经销售仔细核对后?再由客户自己亲自核对?无误的情况下?让客户签收。

六、发票管理 ? 其余三联暂由财务保管?将客户付款凭证附在发票背后?将发票归类放置在资料库。

七、按揭款资料的管理 ? 客户在办理完贷款手续?银行放款后会将个人借款凭证转交给财务?财务妥善管理好凭证?并通知销售?让销售通知客户过来开按揭款发票?开票后将个人借款凭据转交给客户?将收款人收执在每月月底转交给公司财务?以

八、现金管理 ? 有现金收入?要及时将现金放入保险柜。? 定期盘点库存现金?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。? 当库存现金过多时?通知财务出纳?让出纳提取现金?存入银行。

九、每日对账 ? 每天都要核对收入金额、开票金额?收入金额以pos机刷卡单?库存现金增加额度?以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。? 每天都要与营销部核对销售情况。

十、每日、周、月汇总表的编制 ? 每天填制pos机刷卡表?当月汇总表?当月台账?及时变更销售汇总表。? 每周填制周销售情况表?每周资金回笼情况表。? 每月填制月销售情况表?并附上销售分析图表?填制当月汇总表?当月资金回笼情况表?总体销售情况及资金回笼情况表?总体销售走势图表。三、折扣审核 ? 普通客户交款一般无特殊申请单?如超出正常折扣?首先必须见到由销

【篇2：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】

房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额； 5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。 4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》； 2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。 2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

【篇3：现场收银员岗位职责】

1.基本资料

2．职位关系图：项目财务部经理

出

会

计

纳

3．主要职责：现场收银员 4．任职要求

4.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）

4.1.1.学历和教育背景：大专学历，财务管理、会计等专业。 4.1.2.资格证书：持会计从业资格证书优先。4.2.工作经历：

4.2.1.1年以上收银工作经验，有房地产行业收银工作经验优先。 4.3.技能要求：

4.3.1.基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。 4.3.2.业务技能：熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力。4.3.3.管理技能：无。4.3.4.外语技能：无。

4.3.5.计算机技能：熟练掌握日常办公软件和财务管理软件。 4.3.6.其它技能：了解房地产行业基础知识、法律基础知识。

第2篇：房产公司各岗位职责

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前期部经理岗位职责

一、及时掌握房地产市场发展情况以及与房地产行业有关的政策法规，为公司房地产发展提供市场信息及发展规划。

二、与政府及相关职能部门建立良好、稳定的关系，跟踪土地市场，提供可行性研究报告。

三、负责项目备案、规划、土地、招投标、施工许可证、预售许可证等相关部门手续的办理及各项费用的交纳、减免工作。四、负责项目开工、中检、验收、竣工认可及公司产证的办理及档案资料完善。

五、在工程施工过程中，配合工程部，随时处理行业检查，保障工程顺利施工。

六、负责项目拆迁对外总协调工作。七、及时有效的完成领导交办的其他任务

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工程部经理工作岗位职责

一、主持审批承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划；

二、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。负责督促承建单位严格按图纸及技术规程施工、做好安全生产，确保工程质量；对现场工程技术、质量有指导和监督权。三、负责验收个工程项目所使用的材料、构建及设备的质量情况，严格把关。

四、负责工程质量、安全管理、技术指导。

五、负责组织设计单位和承建单位进行技术交底、工程开、竣工及初步验收，及时向有关部门提初竣工验收报告；六、负责协调质量、安全事故，发现问题及时上报公司。七、审核设计单位的所有图纸及技术设计变更通知，及时上报公司审批，配合前期部施工图审核。

八、涉及项目成本增减、经济签证事项及时上报公司。

九、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交；

十、负责督促合同文件执行和技术档案资料及时归档工作；十一、负责督促竣工工程资料存档；

十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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设备工程师岗位职责

一、执行上级颁布的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

二、强、弱电工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况；

三、负责强、弱电方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度；四、负责本专业施工组织设计的审核工作；五、参与本专业的工程招投标及合同会签；六、参与本专业材料，设备招投标及合同会签；七、负责参与其他专业的工作配合、协调工作；八、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

九、负责本专业材料、设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；十、准确掌握本专业工程形象进度；十一、材料、设备付款会签；十二、做好成本控制工作；

十三、组织强、弱电工程的现场竣工验收及物业的交接工作；十四、配合开发部办理强、弱电工程的审批手续及报竣手续；十五、依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作；十六、记好工程日记，做好工作总结；

十七、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十八、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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副总经理岗位职责

一、对开发项目设计、工程预算、营销负监管领导责任，管理各部门的日常工作；

二、全面参与项目的可行性研究及立项工作；

三、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；

四、负责项目勘察、设计委托及管理工作；

五、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关；六、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；七、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；

八、制定各参建单位工作任务、计划审定，审批工程款、材料款；九、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；十、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调；十一、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；

十二、工作工程管理规范化工作、工程管理得失的总结及经验推广；十三、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设工作；十四、参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、罚标准及方案；

十五、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外工作；

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十六、监管楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等项工作。十七、负责销售合同审核管理工作。

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土建专业工程师岗位职责

一、学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规；

二、负责工程土建部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量加护的实施完成情况；

三、负责工程项目建筑、结构方案及施工图会审，监控设计进度；四、负责本专业施工组织设计的审核工作；

五、负责解决施工过程中出现的技术问题，及时联络设计院进行设计变更；六、负责与其他专业的工作配合、协调工作；

七、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

八、负责本专业材料、设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；九、准确掌握本专业工程形象进度；及时向公司提供相关的材料进度计划。十、严格执行公司与施工单位签订的合同及协议，做好成本控制工作；十一、依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作；十二、严格执行公司制定的各项工程管理制度；十三、记好工程日记，做好工作总结；

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；

十五、配合前期部办理本专业的审批手续及报验竣工手续十六、学习新技术、新工艺，不断提高技术管理和业务水平；十七、及时完成领导交办的其他工作。

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给排水、暖通专业工程师岗位职责

一、学习执行上级颁布的有关给排水、暖通工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

二、负责工程给排水、暖通工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况；

三、负责给排水、暖通方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度；

四、负责本专业施工组织设计的审核工作；五、负责参与其他专业的工作配合、协调工作；六、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

七、负责本专业材料设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；八、准确掌握本专业工程形象进度；及时向公司提供相关的材料进度计划。

九、严格执行公司与施工单位签订的合同及协议，做好成本控制工作；十、组织给排水、暖通工程的现场竣工验收及物业的交接工作；十一、配合前期部办理给排水、暖通工程的审批手续及报验竣工手续；十二、依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作；十三、记好工程日记，做好工作总结；

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十五、及时完成领导交办的其他工作。

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档案管理岗位职责

一、认真做好档案资料的编制管理工作，保证档案完整、准确，为工程进行使用、维护、管理、改扩建提供准确的资料依据；二、负责资料、分类、整理、归档、管理、移交编目后存档；三、负责设计图纸、设计变更单、技术核定等资料及时下发给施工单位和有关部门；

四、负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作，以备查阅；

五、负责管理公司各部公司之间文件收发登记存档工作；六、负责工程签证单、扣款单、工程形象进度等文件的登记、送达及催办工作；

七、负责各种款项的登记、送达及催办工作；

八、负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导；

九、负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门；

十、负责办公室的日常文件。十一、所有资料必须在档案上留痕迹。十二、及时有效完成领导交办的其他工作。

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成本控制部岗位职责

一、负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合预算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数据准确；二、参加图纸会审和设计交底；

三、负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料计划；四、负责编制工程招标标底，为评标工作提供可靠依据；五、编制招标文件，组织公司有关部门及律师会签；六、参与工程招投标，重点进行商务评标；

七、参与施工合同的会签，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款；八、参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签；

九、参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量测定和土建隐蔽工程验收。要求做到实地测量，验收准确，认真做好各种记录，未结算工作积累准确的原始资料；十、参加工程竣工验收；

十一、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确；

十二、负责审核施工单位提报的约完成工程量报表，并提出付款意见；十三、参与材料、设备价格信息的收集、整理、参与材料、设备限价单、设计变更、经济签证会签；

十四、及时有效完成领导交办的其他工作。

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财务部经理岗位职责

一、负责编制审计及才财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行。二、组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。

三、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关数据。

四、根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。五、组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告。

六、统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。七、监督各项对违反财务纪律的事件要进行及时处理。

八、参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。九、定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。十、组织企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监十一、负责企业各项资金支出、工程决算和费用报销的财务审核工作。十二、参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作。

十三、负责企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据。十四、负责企业的会计核算和财务管理工作。

十五、根据领导要求，按时编制各类财务报表及时反馈企业经营状况。十六、负责协调税务等相关外部单位的业务关系。十七、做好对本部门所属人员的培训、考核等工作。十八、及时有效完成领导交办的其他工作。

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会计岗位职责

一、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表。

二、设置总账和明细分类帐户，按使用的会计核算方式及时记账。三、定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关情况。

四、依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误。五、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目。做到账账相符、账实相符。

六、根据国家税法规定和企业的相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表。

七、依据国家有关政策和房地产企业财务制度，对企业各项业务进行成本核算，按期编制成本报表

八、根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。九、根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作，及时编制各类固定资产账目。

十、及时核算销售部销售收入提成及溢价部分甲乙双方分成事项、负责销售对外职能部门费用收支确认。

十一、及时有效完成领导交办的其他工作。

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出纳岗位职责

一、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类收付款原始凭证。

二、准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据。

三、按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每月进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

四、根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证帐帐相符，账实相符。五、根据会计师制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证。

六、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理登记手续。

七、每日核对库存现金，定期核对银行存款账项（与会计帐和开户银行帐户），保证货币资金的安全与完整。八、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。九、及时有效完成领导交办的其他工作。

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综合部经理岗位职责

一、负责监督管理公司全面工作。代替董事会行使权力。

二、在总经理的领导的直接领导下，对综合部门工作全面负责；三、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；四、及时有效完成领导交办的其他工作。

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按揭主管岗位职责

1、负责银行按揭和公积金按揭货款资料的收集、审查、整理，上报审批和资料台帐登记工作。

2、负责房屋抵押登记，房产证及土地证分户办理工作。 3、负责客户月均还款的催收工作。

4、配合项目贷款、房管所、银行、公积金的各类申报及填报等工作。

5、负责缴纳代收费用、保证金的工作。 6、负责建、审核、调整楼盘。

7、审核合同面积、单价、房款，并承担责任。 8、负责与相关业务部门的协调与沟通工作。9、及时有效的完成领导交办的其他任务.新疆德安房地产开发有限公司

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销售合同主管岗位职责

1、负责做好客户购房信息的报备主登记和管理。

2、负责做好商品房买卖合同、合同补充协议的填写、审批工作。 3、负责做好房源登记和合同台帐登记，及时复核房源信息。4、按档案管理要求及时将售房合同和有关资料收集整理后归档。5、配合按揭部办理按揭放款事项。

6、审核房屋面积、单价、总房款、按揭年限核定，并承担责任。 7、及时有效的完成领导交办的其他任。

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驾驶员岗位职责

1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。 3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。 5、发生事故时，及时向主管领导报告。

6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。 7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。9、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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拆迁办主任岗位职责

1、负责收集、整理并熟知运用政府相关部门出台管理政策、法规，掌握拆迁相关方面免税政策，达到活学活用。 2、建立信息库，督促及时报相关信息。3、负责征地拆迁数据，文件和合同的管理，4、负责准备或撰写各类上报材料。

5、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。 6、负责拆迁方案的监督审查和对外报批，办理征地拆迁手续。7、监督拆迁公司执行拆迁方案。8、监督、督促委托合同的履行。

9、协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。

10、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。 11、监督项目范围内乱建、乱盖现象，及时沟通政府相关部门处理。

11、及时有效的完成领导交办的其他任务

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拆迁员岗位职责

1、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。 2、现场监督拆迁公司执行拆迁方案。

3、负责拆迁现场的各项组织管理工作，预防和处理突发事件。 4、参与协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。5、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。6、负责收集、整理国家关于土地拆拆的政策、法规的收集。7、负责建立并维护信息库。

8、负责征地拆迁数据、文件和合同的管理。 9、及时有效的完成领导交办的其他任。

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采购部岗位职责

一、编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度

二、制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本

三、负责组织材料设备采购的招投标工作四、负责采购合同的谈判、签署和执行工作

五、负责材料设备的入库验收、仓库保管、出库和运输工作六、开展供应商的审核和供应商档案的管理工作七、负责施工材料设备的回收、借用和检查工作

八、负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作九、及时有效完成领导交办的其他工作。

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预算岗位职责

一、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定企业的规章制度，经批准后组织实施并监督执行以控制工程项目的投资。二、组织项目决策前土地价值估算、可行性研究投资估算工作，为投资决策提供支持。

三、组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与房地产项目的规划设计工作。

四、根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

五、参与工程结算工作，并组织工程项目的决算工作。六、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。

七、审核《项目工程量进度报告》，核实设计变更事项的费用。八、根据项目预算以及施工合同约定，核对工程款的支付金额。九、负责制定预算定额和单价，参与审核材料和设备采购招标，提出专业性的意见。

十、参与销售相关的面积计算、价格制定、与招标相关的标底计算等工作。十一、参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同会审、会签工作。

十二、负责造价管理部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

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行政、人事主管岗位职责

一、组织制定企业各项行政管理的规章制度并监督执行。二、负责企业文化的建设与宣导。三、负责员工的考勤工作。

四、负责上级机关和有关单位来文的接受登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。五、会议的场地布置与安排，以及企业例会记录六、负责企业上传下达工作。

七、负责员工人事档案的建立和完善工作。

八、负责办理员工的招聘、入职、转正、分配、调动、离职手续。九、负责公司办公用固定资产、低值易耗品的申购、领用、登记管理工作。

十、负责办公环境管理工作。

十一、负责车辆的日常维护、保养及司机的日常管理工作。十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

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第3篇：房产公司各岗位职责

房产公司各岗位职责

总经理职责

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理的职责权限是：

1．执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2．组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告。

3．组织实施经董事会批准的新项目。

4．组织公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5．制定组织体制和人事编制，向董事会建议副总经理、总经理助理、各职能部门以及其他高级工作岗位的任免、报酬、重大奖惩。

6．根据生产经营需要，有权建议聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7．决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8．审查批准年度计划内的经营、投资、改造和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9．健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10．制定公司的年度财务预算；

11、代表公司参加重大的内外活动；

12、审核以公司名义发布的各种文件；

13、制定公司的市场运营、发展战略及规划；

14、制定公司年度计划，中长期发展计划等；

15、公司制定各种规章制度，并贯彻实施；

16、决定各职能部门负责人的任免、报酬、奖惩；

17、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

18、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作；

19、积极完成董事会交办的其他工作任务。

一、工程部门管理副总经理（分管工程、采购、预算）职责

1、具体实施公司质量方针和质量目标。对所负责的工程项目过程中工程质量和安全负领导责任。

2、组织制定项目总体规划和施工设计。

3、履行工程项目合同，组织对分部、分项、分包合同工程质量、进度的检查、监督。负责所分管项目的全面施工管理，组织制定项目部施工进度计划、技术措施、安全措施，制定项目管理目标并组织贯彻实施。

4、负责对施工进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织对纠正、预防措施的实施，组织实施对不合格项目的处置方案。 5、负责施工方面的上、下及内、外协调，合理组织施工力量，保证工程施工中的资源供给，保证工程质量、工期，满足合同要求。

6、提出项目部人员及施工人员的组成并与公司签订经营责任合同。

7、合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。

8、指导、组织做好各阶段工程的中间验收、竣工验收、房屋交接与结算工作；

9、指导做好项目工程的签证工作和成本核算，审核各项工程费用支出。

10、解决处理施工中出现的各种技术问题，协调解决技术分歧； 11、主持编制公司技术发展规划及新技术、新产品、新工艺新材料的推广应用计划；

12、组织规划方案评审、单体方案设计评审、初步设计评审、施工图会审等，提出设计单位选择意见和设计改进意见； 13、全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题； 14、负责工程技术文件对内、对外的审核签发；

15、在总经理指示下，参与制订公司的重大经营管理方案； 16、控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。

17、抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的晶牌形象，确定实现项目质量目标；二、预算部门管理

1．负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作，及项目实施过程中的成本控制工作。

2．参与工程勘察、设计、施工、监理及材料设备合同的商务洽谈与签订工作。

3．了解材料设备供应厂、商的联系，掌握市场价格信息。4．负责施工单位报材料用量计划的审核及认质认价工作。

5.负责工程进度款支付凭证及工程经济签证的审核与签发工作。 6．负责组织工程预(结)算及招标标底的编制与审核工作。

7．提出预算部组织结构及人员设置的建议，健全合同预算及成本控制等工作管理制度。三、采购部门管理：

1、指导采购部完成各项采购工作，提出公司工程项目采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；

2、审核采购员所报采购物资计划是否符合要求，确认供应商、价格、质量要求、工期等；

3、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决采购工作中存在的问题。

4、对采购部门员工的工作进行监督和检查，防止工作腐败和工作失误的产生；

5、了解各项施工材料的市场价格及变动动向，向公司提出储备和预定计划；

6、提出工程新材料的使用分析和采用建议；

行政部部门职责一、人力资源管理：

1、负责公司招用人员汇总、报批、招用、面试及转正等人力资源管理工作；并向总经理提出资源改进的建议。

2、配合总经理制订各部门及销售代理公司的业绩考核指标，并进行绩效考核指导工作，报总经理审核； 3、负责公司的考勤管理；

4、负责员工劳动关系管理，包括养老保险、医疗保险、意外伤害保险等手续办理，处理劳资纠纷。 5、负责劳动稽查工作。二、物品管理：

1、负责公司资产管理。

2、负责公司办公用品及库房管理公司库房管理。

3、对公司库房物品出库、入库进行管理，包括需用计划汇总、采购、保管、发放等；并及时进行库房物品补充的建议等 4、负责公司物品清查。三、档案管理：

1、负责做好公司档案管理制度及流程。

2、负责公司文字类、图纸类、证件类等的档案管理。 3、负责重要证件的管理工作。4、工程资料管理方面

1)做好征地拆迁的档案管理，项目土地手续办理完成后要及时收集整理归档；

2)建立土地登记台帐，做好土地登记记录，按小区、宗地分类整理、归档，及时把土地证大证、小证的证号登记入册；

3)有关手续办理完毕后，及时将原始正本保存档案室保管。四、会议组织准备管理：

1、负责各类会议的会议记录、纪要，并按规定整理、传阅、发放、保管。

2、负责公司各类会议准备、会议服务及卫生清洁等。五、文件管理：

1、受总经理委托，组织起草各类文件等

2、受总经理委托，监督、落实总经理指示、指令和总经理办公会决议的执行情况；

3、协调公司各部门之间的关系；

4、转交递交给总经理的和总经理批复的各类报告、方案、请示等，并做好登记

5、负责外来文件的接收、登记、保管和发放管理；

6负责公司文件、资料的打字、复印及设备的维护和管理；六、车辆管理：

1、负责公司车辆调度管理；

2、公司车辆的维护和保养，公司的交通费用控制、用油和维修审批手续及费用控制、车辆保险费用的控制。七、负责企业文化管理

1、负责公司企业文化手册的编辑及企业文化的宣导。 2、负责策划及组织公司各类活动。八、公司制度管理 1、起草并修订公司的各类制度。

2、负责各类制度的落实和员工纪律的管理。九、公司通讯管理

1、负责公司办公电话的畅通。 2、通讯费用的审核与缴纳。十、外联工作

1、代表公司接待来访人员，根据部门职责要求有关部门予以接待；

2、协调公司与公安部门、街道办、档案管理部门、工商局、建委、行政执法局、水电供应单位等外部有关单位之间的关系；

3、作为公司对外宣传的责任部门，受总经理委托，代表公司与各类相关单位进行协调工作。十一、工商证件管理：

1、负责办理公司各类证件的审批工作。

2、负责公司营业执照注册登记、变更、年检、注销的办理。 3、负责公司资质证书设立及年检的办理

4、负责公司人员的职称、技术等级证书等的办理。十二、其他工作

1、负责员工工作制服、工作证、胸卡等的（委托）制作、发放、更换、管理等。

2、负责公司的食堂管理；

3、负责公司信息的上呈下达，协调各部室之间的业务关系，协助总经理处理好各种日常事务。

4、为公司各职能部门、各项目部开展工作提供后勤支持和保障，并接受其它职能部门、分公司的监督和改进建议；

5、负责本公司的印章管理，对用印流程进行严格把关。 6、做好公司各类大事记及新闻更新工作。

一、项目前期管理

1、土地储备与手续办理工作

1)搜集土地信息，做好土地储备，保障土地供应； 2)制订土地投标方案，代表公司参与土地投标；

3)加强与土地管理部门的沟通和联系，在规定时间内缴纳土地出让金，办理土地出让有关手续；

4)加强与被征地单位、居民的协调和配合，深入细致地开展调查研究，准确核定土地补偿费；

5)认真组织征地放线工作，严格按规范办事，会同土地管理等有关部门现场指界认可，做到测量结果准确无误。2、建筑设计管理

1)负责建筑设计的委托；

2)负责编制建筑设计方案或设计任务书； 3)组织建筑设计的评审；

4)办理施工前设计变更文件和施工中变更文件的办理； 5)组织图纸会审工作。3、招投标管理

1)组织对与工程施工相关的建筑设计、施工方、监理方等供方的招

客服部部门职责标，并委托招标代理公司办理招标手续；

2)负责建筑设计、施工、监理、安装等合同的洽谈及签订。4、项目手续办理方面

1)负责项目立项、施工许可等报批报建手续的办理；

2)办理施工许可证前的人防、消防、环保、交管等审批手续。3)办理建设项目工地的临时（正式)施工用水、用电手续及水电、煤气、暖气、排污等外联手续办理。5、规划设计管理

1)负责规划设计的委托；

2)负责编制规划设计方案或设计任务书； 3)组织规划、景观设计的评审。二、项目中后期证件及客户关系管理

1、负责办理项目的预售许可手续及合同的领用。 2、负责办理客户按揭贷款。

3、请主管部门实测面积，待出产权面积后签定正式合同； 4、负责客户的房产证和土地证的分割办理； 5、落实房款和销售合同欠款的催缴工作，确保欠款回收目标的完成； 6、配合销售部做好市场调查报告，并及时反馈各楼盘信息；

7、参加楼房竣工验收和交接，交楼入住时，安排工作人员接待答疑，开入住通知书； 8、负责接待处理公司所有的客户投诉，并将信息及时反馈各个部门； 9、负责建立客户档案，并定期组织进行客户满意度调查；

10、成立旗云客户会，并有效组织活动，促进客户关系融洽，发展公司核心客户群。

11、负责对各项目物业管理服务的监督和检查，并定期与物业公司沟通工作，提出工作改进指导意见。

财务部部门职责

1、严格遵守国家《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律、法规；按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

4、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，揭露经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

9、与银行等金融部门加强联系，研究信贷政策，拓展融资渠道，保障资金供应，不断提高公司的信用等级；

10、与税务部门加强联系，做好税务筹划，按时交纳税款； 11、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计员的岗位责任制

1.按照国家会计准则规定设置会计科目，进行核算。 2.及时确认销售收入，正确计算应缴纳的各项税金。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.及时编制和报送财务报表，并建立统计报表挡案。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析，对每月结账遗留问题及时反映及追查。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后结帐。

11.负责定抽查出纳库存现金，并做好盘点记录，完善有关财务监督工作。

出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得填制逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。 11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

第4篇：房产公司各岗位职责

前期部经理岗位职责

一、及时掌握房地产市场发展情况以及与房地产行业有关的政策法规，为公司房地产发展提供市场信息及发展规划。

二、与政府及相关职能部门建立良好、稳定的关系，跟踪土地市场，提供可行性研究报告。

五、在工程施工过程中，配合工程部，随时处理行业检查，保障工程顺利施工。

六、负责项目拆迁对外总协调工作。七、及时有效的完成领导交办的其他任务

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工程部经理工作岗位职责

一、主持审批承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划；

四、负责工程质量、安全管理、技术指导。

八、涉及项目成本增减、经济签证事项及时上报公司。

九、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交；

十、负责督促合同文件执行和技术档案资料及时归档工作；十一、负责督促竣工工程资料存档；

十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司设备工程师岗位职责

一、执行上级颁布的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

二、强、弱电工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况；

十七、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十八、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司

副总经理岗位职责

一、对开发项目设计、工程预算、营销负监管领导责任，管理各部门的日常工作；

二、全面参与项目的可行性研究及立项工作；

三、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；

四、负责项目勘察、设计委托及管理工作；

十五、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外工作；十六、监管楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等项工作。十七、负责销售合同审核管理工作。

新疆德安房地产开发有限公司

土建专业工程师岗位职责

一、学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规；

二、负责工程土建部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量加护的实施完成情况；

三、负责工程项目建筑、结构方案及施工图会审，监控设计进度；四、负责本专业施工组织设计的审核工作；

五、负责解决施工过程中出现的技术问题，及时联络设计院进行设计变更；六、负责与其他专业的工作配合、协调工作；

七、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；

新疆德安房地产开发有限公司给排水、暖通专业工程师岗位职责

一、学习执行上级颁布的有关给排水、暖通工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

二、负责工程给排水、暖通工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况；

三、负责给排水、暖通方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度；

四、负责本专业施工组织设计的审核工作；五、负责参与其他专业的工作配合、协调工作；六、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

七、负责本专业材料设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；八、准确掌握本专业工程形象进度；及时向公司提供相关的材料进度计划。

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十五、及时完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司

档案管理岗位职责

四、负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作，以备查阅；

五、负责管理公司各部公司之间文件收发登记存档工作；六、负责工程签证单、扣款单、工程形象进度等文件的登记、送达及催办工作；

七、负责各种款项的登记、送达及催办工作；

八、负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导；

九、负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门；

十、负责办公室的日常文件。十一、所有资料必须在档案上留痕迹。十二、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司成本控制部岗位职责

一、负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合预算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数据准确；二、参加图纸会审和设计交底；

七、参与施工合同的会签，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款；八、参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签；

十一、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确；

十四、及时有效完成领导交办的其他工作。

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财务部经理岗位职责

一、负责编制审计及才财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行。二、组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。

三、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关数据。

六、统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。七、监督各项对违反财务纪律的事件要进行及时处理。

十三、负责企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据。十四、负责企业的会计核算和财务管理工作。

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会计岗位职责

一、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表。

二、设置总账和明细分类帐户，按使用的会计核算方式及时记账。三、定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关情况。

四、依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误。五、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目。做到账账相符、账实相符。

六、根据国家税法规定和企业的相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表。

七、依据国家有关政策和房地产企业财务制度，对企业各项业务进行成本核算，按期编制成本报表

十、及时核算销售部销售收入提成及溢价部分甲乙双方分成事项、负责销售对外职能部门费用收支确认。

十一、及时有效完成领导交办的其他工作。

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出纳岗位职责

一、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类收付款原始凭证。

二、准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据。

三、按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每月进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

六、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理登记手续。

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综合部经理岗位职责

一、负责监督管理公司全面工作。代替董事会行使权力。

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按揭主管岗位职责

1、负责银行按揭和公积金按揭货款资料的收集、审查、整理，上报审批和资料台帐登记工作。

2、负责房屋抵押登记，房产证及土地证分户办理工作。 3、负责客户月均还款的催收工作。

4、配合项目贷款、房管所、银行、公积金的各类申报及填报等工作。

5、负责缴纳代收费用、保证金的工作。 6、负责建、审核、调整楼盘。

销售合同主管岗位职责

1、负责做好客户购房信息的报备主登记和管理。

6、审核房屋面积、单价、总房款、按揭年限核定，并承担责任。 7、及时有效的完成领导交办的其他任。

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驾驶员岗位职责

1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。 5、发生事故时，及时向主管领导报告。

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拆迁办主任岗位职责

9、协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。

10、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。 11、监督项目范围内乱建、乱盖现象，及时沟通政府相关部门处理。

11、及时有效的完成领导交办的其他任务

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拆迁员岗位职责

1、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。 2、现场监督拆迁公司执行拆迁方案。

8、负责征地拆迁数据、文件和合同的管理。 9、及时有效的完成领导交办的其他任。

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采购部岗位职责

一、编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度

二、制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本

三、负责组织材料设备采购的招投标工作四、负责采购合同的谈判、签署和执行工作

八、负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作九、及时有效完成领导交办的其他工作。

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预算岗位职责

三、组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与房地产项目的规划设计工作。

四、根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

五、参与工程结算工作，并组织工程项目的决算工作。六、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。

十二、负责造价管理部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

新疆德安房地产开发有限公司行政、人事主管岗位职责

一、组织制定企业各项行政管理的规章制度并监督执行。二、负责企业文化的建设与宣导。三、负责员工的考勤工作。

七、负责员工人事档案的建立和完善工作。

八、负责办理员工的招聘、入职、转正、分配、调动、离职手续。九、负责公司办公用固定资产、低值易耗品的申购、领用、登记管理工作。

十、负责办公环境管理工作。

十一、负责车辆的日常维护、保养及司机的日常管理工作。十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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第5篇：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程

房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

十、每日对账

第6篇：房地产公司收银员岗位职责

房地产公司收银员岗位职责

1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。

4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财务,查明长短款原因,否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。

8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。

工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。

房地产公司收银员岗位职责

岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。

房地产公司收银员岗位职责

一、工作内容

1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；

2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、POS机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；

4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；

5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；

7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；

8、领导交办的其他事务。

二、任职条件

1、中专以上学历；绍兴本地人优先；

2、熟练运用WORD、EXCEL等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；

3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识；

4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力；

5、有会计从业经历，具有会计从业资格证书优先；

6、有房地产公司工作经验者优先考虑。

第7篇：收银岗位职责

篇1：收银员岗位职责与要求

收银员

一、前台收银员任职条件

1、坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上； 3、有较强的语言能力，国语标准流利。

4、熟练掌握餐厅前台收银、兑换、记帐等业务流程；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

二、前台收银员岗位职责

1、遵守各项管理规定，服从单位管理及领导安排。工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务，收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方，工作岗位不

能空岗，不准串岗；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；

4、做好班前准备工作；

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用； 7、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人员）进入收银台；

8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；

9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；

10、客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在收银台消费，应主动热情服务，积极推销商品及其他服务项目；

11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；

12、跟办上一班未尽事宜；

13、收银员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅主管或值班经理签字方可。私自撤单，造成跑单的由收银员负责；

14、下班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确，对于签单顾客结算时，必须由当事人签字，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；

15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；

17、承办上级交办的其它工作。

篇2：收银员岗位职责与工作流程

收银员岗位职责与工作流程

(一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。

2．熟悉收银业务运作。

3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。

4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。

5．具备基本的电脑知识和财务知识。

6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。

（二）、岗位职责

1．为顾客提供快速、优质的结算服务。

2．防止商品从收银通道流失。

3．参加本区域培训及考核。

（三）、操作要求

营业前

1．参加商场例会、区域例会。

2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

3．取下机罩，迭好放在抽屉里。

4．到达收银台后依次开ups电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。

5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。

6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。

7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。

8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。

营业中

10．严禁将营业款带出商场。

11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。

12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：(1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。

(2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。

18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。

19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。

20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。

21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。

22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消

磁板上来回摩擦；服装类商品取完硬标签后，应折迭整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。

23．硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。

24．如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。

25．装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。

26．装袋时要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品和用品分开，重量体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。

27．挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。

28．具备防盗意识(1)当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。

(2)开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进出规定，发现异常立即报告防损员。29．开单销售区：(1)交易前，审核销售传票是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写工整、清晰、不得涂改。

(2)如顾客持多张销售传票付款，收银员应先将商品最多的一张销售传票输入电脑。如顾客购买的是以自代码的商品，应先用计算器复核销售传票的合计金额是否正确再输入并在收取顾客现金时要唱收唱付。

(3)将商品编码输入电脑，核对销售传票与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将销售传票退回柜组重新开单，同是将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。

(4)收款后在销售传票上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、销售传票连同零钱一同交到顾客手中。

(5)顾客持不同柜组的多张销售传票一起付款时，收银员不得进行分单结算。

(6)柜组遗失已盖章的销售传票，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。

30．商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。

31．除信佳卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。

32．当用信佳卡结算时，如金额不足10元，应提醒顾客，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，将卡收回。如信佳卡与其它方式一起结算，视顾客是否保留信佳卡，再决定结算方式的先后顺序(如顾客保留信佳卡，则信佳卡放在最后结算；如顾客不保留，可以先结算信佳卡)。

33．信佳卡结算时应注意：

(1)刷卡后核对与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。

(2)余额不足10元，必须收回。

(3)当信佳卡

岗位名称所在部门直接下级本职工作

收银员前台部

岗位编号直接上级

岗位定编晋升方向管辖人数级别范围

财会

负责会所的收银及财务各种单据的登记统计工作

职责与工作任务

职责描述: 会所大门及各类开启与关闭工作职责一

工作任务 1、早上8；30前准时负责开门，开启前台部各个灯;3、9；30开启中心音乐、中心电话录音系统、开启会所空调总开关、休闲区投影及碟机;4、晚上8；00关闭前台空调的总开关，9；30关闭美容部空调总开关;5、22；00关闭音乐、中心电话录音系统、监视器、投影、如有客人顺延;1、收银单和工作单统一由收银员保管； 2、每日早给顾问发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；

3、每日下班前1小时需收回未开和已开的工作单和收银单；每天早上查看昨日工作单、收银单是否与签领表一致，有无漏失单号;职责描述: 收银单工作单的管理工作职责二

工作任务

职责描述: 收银员的复核工作

1、准确无误复核工作单的日期、项目、金额、扣点、签名（顾客、顾问、操作技师）; 职责三

工作任务 2、准确无误复核收银单的日期、项目、金额、付款方式、签名：顾问、配合人；

3、准确无误复核顾客资料档案、金额、项目、扣点、赠送、尚欠、日期、顾客签名、操作技师签名、顾问签名; 4、准确无误复核营养品及化妆金额、项目、日期、操作技师、顾问、顾客签名;5、准确无误复核前一天的工作、统计当天的营业额及消耗金额。职责描述: 收银员的登记、统计工作

1、准确清晰的将工作单收银单登记在顾客档案、新客资料卡上；工作任务

2、统计每日收银日报表和配料消耗表; 3、统计每日各顾问销售额在“顾问每销售统计表”上；

4、统计每个技师每日操作项目“操作技师每日操作项目统计表”上； 5、每日顾客续卡转卡登记表

职责五

职责描述；收银员的收银工作工作

1、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作; 2、收银员必须见单收款;职责四

任务

3、收银员现金超过2000元去银行存款一次; 4、周六、周日早班收银到银行存款;5、晚班收银负责pos单的结算;6、收款时注意识别钱币的真假;7、刷卡时、注意信用卡主核对身份。

职责描述；收银员与各部门配合工作

1、协助晚班值班经理关闭电源工作; 职责七

工作任务 2、培训部培训需提前开门，收银员以培训时间为准，提前20分钟开门;3、繁忙时协助前台收发传真，内外线的接听;4、顾问繁忙时，协助前台做好接待及顾客的签单工作;5、收银员有义务配合前台顾问做好销售工作;6、收银员有义务配合主管经理做好力所能及的工作。1、交到收银处的工作收银单收银员有权限不交给顾问、美容技师再做修改;主要权力

2、收银员有权对顾问、美容技师工作收银单填写出错登记扣分; 3、收银员对当天的营业额及消耗对财务经理、总经理以外的人员保密;4、收银员有权对财务报表等单据不向财务经理、总经理以外的人员提供;5、收银员有权对员工个人工作单保密及有权拒绝非本人签领;6、收银有权不给员工私人借款、代支金额。