商业中心工程岗位职责

第1篇：商业中心各个岗位职责表

楼层管理员工作职责

1、负责检查商铺开关门情况；

2、负责检查商铺店员的着装、仪容仪表是否得体；

3、负责所辖卖场的环境卫生、装饰陈列、设施维护等硬件的规范管理控制；

4、负责检查商铺卫生、环境情况、物品陈列，发现不足之处及时通知该店铺人员进行整改；

5、负责做好当班记录送到主管处进行审阅；

6、负责与商铺进行沟通，了解店铺的动向和意见反馈，出现问题及时上报；

7、检查商场各种物料，管道设施的作用及安全系统； 8、负责处理卖场的一般突发性情况，如：顾客争议、商户纠纷等；

9、了解商场施工及维修情况，并跟踪施工及维修的手续是否齐全，施工安全及是否超范围施工；

10、月初负责收集各店铺的营业额及问题；

11、负责顾客及其他人员在商场上遗留的物品进行保管及归还； 12、对商场的人员安全负责，及时发现并阻止有可能出现的伤亡事故；

13、检查各个消防出入口是否堵塞情况，并及时找相关人员处理； 14、完成上级临时交办的各项工作任务。

客服专员工作职责

1、每日检查员工礼仪服饰，注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象；

2、负责辖内巡查场内卫生情况、公共设施的管理，定时检查场内巡查、检查，发现问题及时处理，并做相应记录；

3、负责接待来电来访和投诉，解答客户咨询并进行处理和跟进，同时做好回访和相应的记录存档工作；

4、负责办理、收铺、装修、外来施工、车位租赁等各类手续，并做好相应资料的存档；

4、每天定理巡查场内卫生情况，做好施工监管，发现违规问题、安全隐患及时处理，并做好相应记录；

5、每天定时巡查场内卫生情况，对不达标或需要整改之事项及时督促、安排人员整改；

6、对外广场促销活动进行监管。发现问题，及时处理；

7、每月负责管理费的单据发放工作，协助财务部按时通知商户缴纳物业管理服务费、租金、各类水、电费等强费用，并做好催缴工作；

负责本部门固定资产和设备、设施的管理；

8、发生紧急意外情况时，协助各部门主管和物业经理进行应急调度、协调处理；

9、按时编制、呈报部门的物品购买计划及工作情况周报上级 按时编制部门排班和考勤表呈报上级审批；

10、配合有关政府职能政府部门，向商户宣传和告知政府各职能部门的各项规定、文件通知；

11、积极向商户宣传物业管理法规、政策及各项管理制度，宣传环保，协调同商户关系，努力培养商户环保意识；

12按时完成上级领导交办的其他工作和任务。

策划专员工作职责

1、商场活动的制定、实施及总结； 2、与广告公司和商铺对活动的商谈及实施； 3、商场装饰、物品布置的统筹； 4、与媒体的合作及关系的维护；

5、与商场形象有关的物品、外立广告管理；

6、临时促销或展示的谈判及实施，及店内广告位、陈列位的管理；

7、公司微信公众号维护及微信宣传推送；

8、活动推广计划及预算提案，根据不同的节日、节气计划安排各种活动；

9、商场LED屏幕的管理；

10、统管费用：宣传、广告费、装饰费、宣传活动等费用； 11、协助营运部根据商场相关品牌的需求做好促销方案实施； 12、对活动相关物品进行管理； 13、完成上级临时交办的各项工作任务。

招商工作职责

1、负责商场的规划、楼面布局、品牌布局；

2、负责公司市场调查与市场分析,建立公司业务信息库； 3、负责后备品牌的储备、引进；

4、负责收集商品信息，对其经营状况进行分析预测，为做好品牌、品牌商的优化管理提供科学的依据； 5、负责商铺合同文本的制定；

6、负责制定公司的招商政策、合作方式； 7、负责制订公司业务谈判程序及组织实施； 8、负责各项业务合同的保管、查询、建立合同档案； 9、定期检查合同执行情况，完善合同基本条款； 10、负责各项业务合同的签订、变更、执行、终止；

11、负责新品牌的引进，协助品牌商进行上柜前的商品寄存保管工作；

12、负责品牌商和品牌的优化管理； 13、负责品牌的清退和撤柜工作； 14、负责品牌专柜形象设计图纸的审批； 15、负责专柜装修、形象整改的监督、协调； 16、负责公司经营指标的制定、分解及考核； 17、负责大型促销活动方案和措施的落实和协调； 18、负责商铺的租金催缴与结算。

总监助理岗位职责

1、商场总监领导下～负责各商场日常管理的监督、检查工作； 2、有效推行商场管理标准～维护商场良好经营秩序；

3、全方位、有效监控各商场购物环境～维护商场内外的良好形象； 4、协助商场总监制定年度工作计划； 5、完善、规范各商场管理制度； 6、负责“城市广场”的编写工作； 7、对各商家促销活动进行有效衔接、监管； 8、积极协调与政府相关职能部门及入场商家的关系； 9、负责公司内网中“商场管理”系统的建议、完善工作； 10、负责商场内外形象管理～协同广告部完成商场各类广告设计图并督促各商场落实完成；

11、协助上级组织完成自上而下、自下而上的年度经营预算编制过程，并跟踪达成情况；

12、组织实施预算执行过程中达成预测、进度监控、预算调整、执行分析等工作，提高预算的有效性与经济性；

13、为公司管理层和各相关业务部门的决策需求提供定期的经营分析报表；

14、针对公司各项业务热点、重点、风险点，进行专题性的深入分析，提出合理化的改善意见；

15、完成领导交办的其它事。

运营总监的工作职责 1、制订公司的整个运营方针、策略； 2、公司品牌的策划和推广； 3、建设和发展整个运营团队；

4、协调公司各部门工作，建立有效的团队协作机制；

完成董事会交付的其它工作。

行政人事助理岗位职责 1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试； 2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理； 3、公司内部员工档案的建立与管理；

4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达； 5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作； 6、负责考勤及工资绩效的核算；

7、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作； 8、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度；

9、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等；

10、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行； 11、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划；

12、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象；

13、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等；

14、制定岗位晋升、下调策略，报批通过后加以监督执行； 15、制定薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行； 16、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等；

17、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档；

18、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作；

19、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等； 20、其他突发事件的处理。

财务部工作职责

一、会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

二、出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证；

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对；保证帐实相符。

第2篇：工程中心工程内勤岗位职责

工程中心内勤岗位职责

1.电话接待与来访接待；

2.部门通讯录的整理与更新；

3.总监周报、人事周报的统计与上报；

4.签单合同录入及保管；

5.开工工地资料的准备、交接，与相关部门的衔接；

6.工地信息资料的统计、核对与整理；

7.工程进度的管理；

8.在建工地尾款结算情况；

9.项目经理罚款的统计与核算；

10.施工人员定制工作服的统计与申请；

11.施工人员相关保险的办理；

12.办公室卫生、环境的监督与维护；

13.部门负责植物的维护；

14.部门办公用品的申请、领取与发放；

15.协助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访；

16.对工地回访的抽查；

17.协助上级及其他部门完成工程日常事务；

18.上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。

监理内勤岗位职责

1.电话接待与来访接待；

2.部门通讯录的整理与更新；

3.经理周报、人事周报的统计与上报；

4.工地信息资料的统计、核对与整理；

5.工程进度的管理；

6.监理罚款的统计与核算；

7.办公室卫生、环境的监督与维护；

8.部门办公用品的申请、领取与发放；

9.协助经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访；

10.工地的回访、记录与跟踪；

11.协助上级及其他部门完成工程日常事务；

12.上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。

第3篇：工程结算中心岗位职责

工程结算中心岗位职责

一、负责工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额

二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

三、负责工程完工结算工作：

（1）结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

（2）结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

五、完成领导交办的其它临时工作。

第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

二、保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制

2）基本工资加绩效工资

3）基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

第五章 货币资金管理办法

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

第六章 财务印鉴的使用和保管

1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

第七章 会计档案管理

1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

第八章 固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

第九章 记账规则及工作程序

（一）、基本原则

1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。 6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

（二）、收款的规定和程序

（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。

（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。（4）记账会计依据审核后的凭证记账。

（三）、退款的规定和程序

1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。

2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。

第十章 费用报销的财务内部规定

（一）、借款

1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。 2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。

3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。（二）、报销

1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。

2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。 3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。

4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。

5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。

6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。

7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。

第十一章 内控计划配比

爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：

一.公司核定利润：合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中，二.公司核定净利润：11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用

三.支出与奖金比例： 1.广告活动综合支出：2% 2.营销部：2% 办公耗材:0.2% 办公租金: 培 训: 基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50% 福 利:0.3%

第十二章 财务部报表 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、资产负债表 月利润表 季度成本分析表 每户工地成本分析表 项目经理决算表 签单业绩表

每月预算利润理论分析表 工装工地一览表 每日现金账 工地收付款记录 发票登记表 工资表 材料登记表 辅材半年返点统计表 对外开票 总账报税

家、工装费用统计表 银行业务 材料帐

第4篇：修建工程中心岗位职责

修建工程中心岗位职责

中心主任岗位职责

1、在集团总经理领导下，根据学校全年的维修工程计划，及时掌握信息，主动与甲方和有关部门沟通，争取更多的项目。对中心的管理经营工作实行统一领导，全面负责。

2、组织本部门的政治学习，关心员工的学习、工作和生活。加强思想政治工作，加强制度建设、健全监控机制，搞好协作关系，不断提高经济效益。

3、主持召开办公会议、管理评审会议和职工会议，研究中心工作开展情况，组织制定中心的长远发展规划、年度经营计划和各项重要的规章制度。

4、组织承揽业务，主持中心对外合同的评审，代表中心签署合同、协议，处理有关重大事项，签署批准中心发文。

5、制定中心的劳动工资方案和奖励方案，批准员工的培训、奖励、处分方案，决定临时工的招聘、解聘和内部调动。

6、指导中心的财务工作，批准中心的资金运用计划和财务决算报告。

7、对施工过程中的计划、进度、质量、材料、资金方面等进行督促、检查。

8、加强与校内外单位和部门的联系与交流，励行节约，广开财源，抢抓机遇，建立良好的公共关系，努力提高投资效益和工作质量。

9、积极开拓市场，扩大业务范围，完成集团交给的其它任务。

施工员岗位职责

1、在中心主任的领导下，组织解决工作中出现的重大技术问题。 2、组织贯彻、执行国家有关工程建设技术法规、标准、规范和有关工程技术管理的规定.3、组织专业技术人员技术学习，努力提高施工人员的技术水平。4、协助中心主任根据各工程的技术要求合理调配各部门的技术人力资源。

5、负责指导各部门的工作质量和档案资料的检查。

6、深入施工现场，监督管理施工人员，负责搞好工程质量，复核工程量，提高工程量正确性。

7、及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，对自已不能解决的问题及时向中心主任汇报。

8、掌握施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。工程竣工时提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助预决算员搞好工程决算。

9、工程完工后做好工程的资料收集、保管和归档。负责工程竣工后的质量回访工作，及时处理质保期内可能发生的各种问题。

10、完成领导交办的其它任务。

预算员岗位职责

1、负责中心施工的各工程的预决算编制工作。

2、熟悉施工图纸，参与投标项目的预算编制。

3、与各项目技术人配合，搞好工程预算，提高工程决算正确率，被审核率控制在10%以内。

4、完成交办的其它任务。

安全质量检查员岗位职责

1、参与工程项目的技术交底，对工程项目进行安全质量监督。 2、负责填写施工日志，对工程施工中设计更改、材料替换等其他重要的决策作好记录。

3、配合现场施工人员对工程质量进行抽查复核。

4、监督、协助材料采购员把好材料质量关。

报账员职责 1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策和法规制度，维护国家和集体利益，对经济活动进行严格的核算，掌握财务收支, 监督资金使用情况，抵制一切违反财务制度和财经纪律的行为。

2、负责正确处理会计账务，做到账账相符、账务相符、日清月结，不做假账，不搞假数据。

3、每月应及时准确地上报中心的临时工工资，做好正式工工资的返还工作，掌握中心帐面上资金的结余情况。

4、中心的一切开支需经中心负责人审核签字盖章。

仓库保管员的工作岗位职责

1、负责仓库的物资管理和保养工作。

2、负责仓库家具和各种原材料进仓的验收、登记和出库的领发工作，建立健全各类帐目，做到进出库账物相符，按时汇总上报财务部门。

3、负责仓库消防器材和仓库的安全管理工作。 4、协助领导做好原材料的计划和购买工作。

5、仓库各种原材料等要分类存摆整齐。标明规格、品种、型号。保持仓库内外清洁卫生及防潮工作，防止材料腐烂、变质等。

6、热爱本职工作，严格按制度办事，努力完成部门下达的工作任务。

7、工作中做到不以权谋私，不收小费，不索受礼物，不损公肥私，不以公物送人，不为难用户，不做有损用户利益的事。

8、爱护各类设备及工具，不故意损坏、丢失，要经常检查机械状况，注意保养。

第5篇：商业各岗位职责 商业客服岗位职责

财务岗位职责

岗位名称：财务

直接上属：总经理

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和 指导的专职管理，对所承担的工作负责。

主要职责：

1．2．

3．4．

5．6．

7．8．

9．10．

11．12．

13．14．

15．16．

17．18．

19． 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；

严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核 审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；

负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作； 认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；

负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废 负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提 负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；

负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施； 当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；

根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性； 与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；

编制、核算每月的工资、奖金发放表；

负责按照开票通知单开具商品的销售发票； 计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金； 出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 理、审核签字同意，方可支付；

对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；

20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见 , 促使企业财务状况的良性循环。

21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

22.认真完成领导交办的其它工作任务

拟制：

销售部岗位职责

岗位名称：销售员

直接上属：业务主办

管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。

主要职责：

1．2．

3．4．

提高企业信誉；热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；

经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务； 及时提供供货计划；

负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；

定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率； 批准：

生效日期：

5．6．

7．8．

9．10．

11．12．

拟制： 负责销售货款及时回笼；

每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；

负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作； 督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通； 做到以公司利益为重，不索取回扣；

按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详 严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责； 积极完成公司领导交办的各项任务。

批准：

生效日期：

纳入业务员年终考核；

不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；

细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；

技术部岗位职责

岗位名称：技术员

直接上属：营业厅经理

管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收

主要职责：

1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；

2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；

对检验合格的产品开出进料合格证明入库；

对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；

3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；

4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；

5．参与电气设备及线路的验收工作；

6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；

7．协助业务主办完成工程预算单；

8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及

时向总经理报告；

9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

10．拟制： 完成领导交办的基他各项工作。批准：

生效日期：

业务主办岗位职责

岗位名称：业务主办

直接上属：营业厅经理

管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。

主要职责：

1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；

2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；

3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；

4．负责采购物资的收集和分析；

5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；

6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；

7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；

8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；

9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；

10．安排仓库收货，安排验货；

11．安排向供应商付款；

12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；

14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；

15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；

16．对供货商的产品不合格进行退货处理；

17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；

18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；

20．负责销售货款及时回笼；

21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；

23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；

24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；

25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；

定期到仓库中核对帐卡、物一致；

26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

27．积极完成公司领导交办的各项任务。

拟制：

仓管员岗位职责

岗位名称：仓管员

直接上属：财务科

管理职能：对所有进库的物资进行保管

主要职责：

1．储存保养及搬运作业的一般原则

A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；

B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；

C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出 原因，防止错误之状况再次发生。

D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下 搬运限制：

i.ii.iii.搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；

视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）

电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔 批准：

生效日期：

E.物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：

高度：堆放高度限制3米以下

重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。

2．收料、进料、入库作业：

A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。

B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个 区域。

a.b.c.人

员与实物确认无误后办理入库。

D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；

对产品的进仓原始资料的整理、保管；

另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。

3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数

量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。

进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处

理。

C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库

4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒 子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。

5． “进料验收单”一式三联，分送如下：

一联：仓库据以登入物料后依据编号存档

一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档

一联：交由采购留存、6．发料作业

A．本作业程序适用于产品的发料作业

B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。

C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。

D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；

出库物资手续是否齐全；

若有丝疑点有权拒绝发货。

E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。

F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）

7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；

定期检查帐、物一致；

8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货 源。

9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。

10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员 承担责任。

11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

12．积极完成公司领导交办的各项任务。

拟制：

批准：

生效日期：

物流配送人员岗位了职责

岗位名称：物流配送员

直接上属：营业厅经理

管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。

主要职责：

1．2．

3．4．

5．6．

7． 与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量； 商品验收后，合理安排货位、方便提货；

商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续； 及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据； 按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；

遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则； 遵守公司的各项规章制度和管理要求；

8．批准：

积极完生效日期： 成公司领导交办的各项任务。

拟制：

商业中心物业保洁主管岗位职责

商业中心营运助理岗位职责（共5篇）

商业中心物业主管岗位职责（共7篇）

商业中心区域经理简历3篇

大浪商业中心商业中心区域经理简历范文