资材部主任岗位职责
第1篇：资材部岗位职责
资材部岗位职责
部门主要负责事项：
采购、对账、营运、库房管理。
采购：（马悦）
1.2.3.4.负责原材料、辅材料以及外协产品的采购计划及订单。 采购订单到货后对账工作。
确保所采购产品满足客户质量要求。供应商管理。及时到货率等数据的整理。
对账：（赵静）
1.负责销售数据的整理。 2.月末与客户进行对账工作。
3.收集及整理所有装箱单据，核对出库单据与实际装箱单数据是否有误。
营运（空白）
1、负责掌握顾客意向和需求，及时接收客户订单。 2、负责产品交付、库存物资的管理。
3、负责组织顾客满意程度调查，负责与顾客沟通，了解顾客需求并进行顾客信息反馈工作。
库房：（自制：孟凡涛，外购：王小刚，原材料：丁瑞晨）原材料：
1.负责原材料区域的现况板管理。2.原材料、辅材料的出入库管理。3.填写原辅材料出入库单据。4.录入ERP系统。2个人
2.自制产品：负责自制库区的3定5S。负责自制产品的出入库管理。出入库单据的填写及ERP的录入工作；7个人
3.外购产品：负责外购产品库区的3定5S。负责外购产品的出入库管理。出入库单据的填写及ERP的录入工作；4个人
第2篇：资材部岗位职责说明
资材部岗位职责说明
一.资材部主管(周杨顺)岗位职责: 1.负责仓库物品的保管与稽核.2.资材部的日常工作管理与考核.3.掌握库存情况配合相关部门作业.4.保持仓库物品的安全库存及合理库存量.5.有效降低仓库呆滞料.6.检讨仓库优化管理的具体措施.7.物料需求计划的制定并跟进执行情况.8.制订生产计划并进行产能负荷分析.调整生产计划.9.跟进生产,确保出货顺利进行.10.完成资材部每月的工作计划与目标.二.仓库文员(王秀芳)岗位职责
1.所有单据的准确及时输入,确保账务的及时更新.2.与其他相关部门的单据交接.3.协助主管对内部其它事务的处理.4.对资材部其它人员监督.以及考勤记录汇总.5.配合其它部门对账务的查询.三.PMC助理(董危维)岗位职责
1.生产周计划的编排与制定并与生产确定.2.出货计划的编排与制定并与生产确定.3.欠料跟踪表的记录汇总与跟进.4.申购物料的统计汇总与跟进.5.生产进度的跟进与记录.6.生产损耗的记录汇总分析.四.各仓管岗位职责与说明
1.依据采购订单点收材料入库,依据订货单,点收成品入库并按仓库管理制度检查数量.2.依据生产领料单,备料清单,销售单,配备和发放货物.3.每日物料卡,明细账的记录.4.货物按规定的货位予以储放.符合7S要求防止品质变异.5.仓库安全工作和物料的保管工作.6.完成仓库的工作计划与目标.A.仓管1(吴照华)负责品牌电.电芯.保护板.半成品.B.仓管2(许辞满)负责排线电.电芯.保护板.半成品.所有的售后退货处理(不良品仓),生产辅料,及出货辅料的保管与配发.C.仓管3(杨志海)负责所有的移动电源与充电器物料.D.仓管4(蒙金妮)负责所有的品牌电.排线电标贴.及品牌电的头尾框.E仓管5(关日喜)负责所有的包材及成品,以及主导打包出货.
第3篇：资材管理部岗位职责
资材管理部岗位职责
资材管理部岗位职责：
1、负责产品原材料的供应商开发、评审及考核;
2、负责供应商的评审、考核及管理;
3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
7、完成其它部门的临时采购需求;
8、完成上级交待的临时工作任务;
9、向上级汇报工作。
资材管理部经理岗位职责：
1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。
3、组织生产、研发、品控人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。
5、通过不同渠道，收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与合格供应商友好合作关系。
7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
8、准确掌握物料库存情况，根据库存与生产需求情况制定合理的物料需求计划并跟进执行。
9、全面负责仓库的安防工作，定期检查仓库安防设备设施的完好情况。
采购岗位职责：
1、熟悉所负责物料的规格型号和相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织生产和品控人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合生产部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、协助财务中心做好对帐工作。
7、定期资材管理部经理管汇报工作。
8、服从上级临时安排的其它工作。
保管仓储岗位职责
1、《入库单》、《出库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。
4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。
6、物料的建档和帐目的管理。
7、仓库的防盗、防火、防潮等安防工作。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果
统计员岗位职责
1、在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。
2、根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理 3 审批，并负责组建生产系统统计网络。
3、负责生产系统各统计岗位人员的专业培训和专业管理，并对各统计人员进行专业考核和提出处理意见。
4、负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。
5、负责库存物料的规格和数量统计，按时提交部门经理相关报表，便于制定采购计划。
6、完成领导临时安排的其他工作。
第4篇：资材部职责
资材部职责
1、主持资材部各项管理工作，负责本部门工作计划的制订与实施；
2、了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化；
3、提出并编制公司物资采购计划，指导并监督下属采购员开展业务，确保公司物资的正常采购量，确保物资的供应；
4、负责各项费用预算审定、支出核准及报批落实；
5、审核下属员工呈报的采购计划，确定采购内容，减少不必要的开支并对公司的物资采购负全面责任；
6、参与、监督大批量物料订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；
7、负责组织供应商的评审和确定不合格供应商的淘汰；
8、负责采购员各种单据的审核和批准；
9、负责本部门内质量管理体系的正常运行；
10、负责本部门员工的考核，并提出改进意见，不断提高业务技能；
11、研究并改进工作流程和操作规范，不断完善单证和帐簿管理；
12、对采购成本进行控制，定期向总经理汇报采购实施情况；
13、完成总经理交办的其他任务。
质量方针 以质量求生存 以科技促发展 以管理创效益 以信誉赢市场
公司质量目标
1、装配产品一次交验合格率≥90%；
2、合同履约率100%；
3、订单及时交付率100%；
4、顾客满意度达85分以上。
部门质量目标
1、采购物资准时到位率≥95%；
2、关键供方评定率100%。
第5篇：资材库管理员岗位职责
资材管理员岗位职责
一、遵守公司各项规章制度，明确岗位责任，服从领导安排，认真完成好本职工作。
二、所有入库的器材必须办理入库手续，保管员要对入库器材进行认真清点验收后方可办理入库手续，入库单一式四联，由缴库人签字后将结算联交于缴库人，财务记账联交于财务部门。
三、器材仓库内的所有物品必须摆放整齐，标志醒目。仓库内外保持整洁、卫生，仓内器材做到手摸无尘。易锈蚀的备品备件，要在有关技术人员的指导下，做好防锈工作。
四、严格领用器材手续，坚持以旧换新的领用原则。所有器材、配件的领用，一律凭经部门主管或车间主任签字同意的领料单予以领料，由提货人签字后，按实发放。要及时办理出库手续，并将结算联交于提货人，财务记账联及时报送财务。所有单据要按月装订，以备查验。
五、建立器材台帐，做到日清月结，帐物相符，定期进行实物盘点并及时与财务进行对帐。
六、与生产部协作，做好器材预警系统，定期反馈库存信息，以保证生产经营活动的正常开展。
七、器材仓库内严禁使用明火、严禁在仓库内吸烟。严禁无关人员进入仓库，严禁在工作时间闲聊和做与工作无关的事。
八、如有部门需临时借用器材仓库物品，需出具经部门主管或车间主任签字认可的借条方可借出使用，并详细记录。在归还物品时，器材保管员要认真检查归还物品，如有损坏或丢失由借用物品部门（或个人）承担赔偿责任。
九、器材仓库保管员要定期对库存物品进行检查，如发现有变质物品或不能正常使用的物品要及时向部门领导反映，以防影响正常的生产活动。
十、认真做好领导安排的其它工作任务，帮助其它工作岗位全力完成部门工作。做到不窜岗，不溜岗。
第6篇：资材部各岗位职责及业务流程
资材部各岗位职责及业务流程组织结构 资材部经理 资材部副经理
OEM及包材采购Q.A.工程Q.C.工程 采购工程师物料控制计划员员师师 部门主要职责
1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理; 2、合理控制采购成本，提高产品的竞争力;3、配合研发部研发产品所需基础元件的样品准备工作以及产品市场 部的OEM产品选型送样工作;4、落实产品的需求计划，确保原材料或产品准确、及时采购到位，保障市场需求;建立快速、安全的进口渠道;5、建立虚拟工厂(外协工厂)的管理体系、品质监控体系以及虚拟仓库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施;6、制定合理的材料以及产品的需求计划，做好物流、资金流的有效调配，争取最大效益;7、制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施;建立公司品质保证系统的管理并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作;负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理;8、制定公司的各类产品或原材料的品质检验标准;处理客户投诉及提出纠正预防措施。
岗位职责 经理: 1、资材部的团队管理，合理调配、整合部门人员的结构，发挥其工作潜能;对本部门人员的工作考核;2、开发上游供应链资源，培养并建立战略的供应商伙伴资源，制定合作协议或合同;合理控制采购成本，做好价格、成本分析，提高产品竞争力;3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈;4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题;5、监督物料需求计划的合理性，审核部门的付款计划及监控费用开支，有效的利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费;6、虚拟工厂的稽核，评审;外协加工的合作协议;7、处理并执行公司领导交办的工作;副经理: 1、协助资材部经理分管产品的外协管理，建立相对稳定的虚拟工厂的外协生产体系及相应的物流管理;2、负责自行研发产品外协生产的工程资料及其他相关资料准备工作，负责外协产品的加工报价及下单，安排并跟进外协的生产计划，解决外协生产过程中所遇到的一切问题;协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题;3、负责品质保证体系的管理。制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施;建立公司品质保证系统的管理机制并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作;负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理;4、负责制定产品或原材料的品质检验标准及相关品质协议的签署，协调并处理供应商的不良来料问题以及品质赔偿问题;5、处理客户的品质投诉以及制定纠正预防措施;三、采购工程师: 1、PCB,电子料(主动/被动元件),结构件(钣金/塑胶/紧固件),接插件及其组件的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、原材料的采购成本控制,采购成本以及市场分析;3、SKD/CKD的价格/成本分析.4、供应商的定期评审,建立A.V.L.系统;5、及时处理不良品的退补货工作;6、协助R&D准备新产品开发所需的元器件;7、供应商付款计划的组织安排.四、OEM及包材采购员 : 1、国内/海外OEM/外协加工的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、OEM采购的合同准备,安排OEM产品的进口以及结算;3、所有包装材料以及部分OEM产品的面板采购;4、及时处理不良品的退补货工作;5、OEM采购的成本控制,采购成本以及市场分析;6、兼资材部的文控文员,负责公司的受控文件以及协议(合同),报价单/订单等保密文件的管理;7、付款计划的组织安排.五、物料控制计划员 : 1、依据产品部的新品首次采购计划及商务部的产品日常采购计划,编制资材部的MRP单,并跟进,确保产品采购计划的实施和完结;2、对存放虚拟工厂的物料及OEM产品国内采购部分的物料的动态物流管理;3、定期收集并核对材料或成品的入库单,确保MRP的准确实施;4、组织并安排对虚拟工厂的材料或成品以及国内OEM供应商包材的定期盘点工作;5、落实外协加工计划实施,负责国内OEM及外协加工材料的配发。六、Q.A.工程师 : 1、制定公司的品质手册及规划公司申请品质体系认证的准备工作;2、产品品质规范及其检验标准的制定;3、供应商定期评审,制定合格供应商名录,收集并存档供应商的各类第三方机构的认证资格证书;4、原材料,产品的品质确认及不良品处理,跟进和改善工作;5、客户投诉处理及纠正预防措施;6、产品检验和原材料确认工作。七、Q.C.工程师: 1、OEM产品和外协加工产品的进料检查工作,确保产品满足我司的品质要求;2、产品质量报表的填写和质量情况统计;3、客户退换货产品的检验工作;4、品质相关文件的整理和保管,客户资料的归档管理;5、协助QA工程师对国内OEM厂商和外协工厂进行现场监督工作。
业务流程 渠道销售管理部
产品市场部(首次采购的计划)各地分销商或其他客 户
提交产品总需求计划(PRP)1式3联(财务部/渠道销售部 /资材部)资材部OK QC抽检资 材 资材部
部原材料采购及OEM采购TCL托管仓库 需配送中心 求
编制MPR及PO 计NG1式联(财务部/渠道销售部 划/资材部/虚拟部)实OEM产品 施供应商 工原材料供应商 作NG 流
程 虚拟工厂虚拟工厂NG(成品库)(收货处)(IQC)IPQC & OQC(材料仓)(生产线)研发部研发产品规划
研发部研发部审核批准文控中心研发工程师 元 器
件新产品研发的试制文件下发正式的受控文件及需求计划供BOM、PCB、结构件BOM、PCB、结构件应批准的样品承认书(临时文件非受控文件)商
样 品
资材部认资材部文控文员电子料采购员可 流 程 备选供应商
资材部虚拟工厂 品质工程师IQC 供应商提供样品及样品 承认书各3套以上 产品市场部研发部
制定OEM产品规划书测试组产 品
样提交测试报告资料(包产品经理(或工程师)括品提出产品的规格(性能)OK规格认证、产品结构认资料、需求计划认证
以及产品的外观认证)可
工资材部作(OEM采购员)常务副总理流 程 产品市场部组织相关部备选OEM供应商门 确定OEM产品销售价
供应商提供两台以上样机产品经理(或工程师)及呈样资料,包括:使用发布新产品通报手册,驱动程序,产品规格(纳入产品线)测试报告,取得认证
渠道销售行业销售财务部研发部管理部管理部
第7篇：机材部岗位职责
机材部职责1．按照施工材料需用量计划编制物资采购供应计划，保
质、保量、按时、齐备地组织物资采购供应，确保施工生产正常进行。2．做好现场及仓库物资验收、发放和保管等工作，控制发
料，减少浪费，降低材料成本消耗。3．做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损坏变
质；要保持库容整洁，材料堆放有序，日清月结，做到帐、卡、物相符。4．建立健全各种物资统计台帐，定期编制上报各种物资统
计报表，分析量差、价差节超情况，找出管理差距，及时改进，提高管理水平。5．机械设备进场进行综合评定，相关证件并进行备案。租赁工作。6．组织配备业务熟练的材料人员，定期组织部门人员进行按时收集机械设备资质及
保养和
负责经理部机械的维修、业务培训，提高材料人员业务素质和管理水平。
机材部部长岗位职责1．贯彻执行国家有关物资的方针、政策、法令和上级管理
全面负责本部门的制度，制订项目物资管理实施细则，业务工作。2．根据施工生产需要，编制材料采购供应计划，组织市场
调查询价并保质、保量、按时、齐备地组织物质采购供应，确保施工生产顺利进行。3．组织推行主要材料限额领料制度，加强量差控制，降低
供料成本。定期组织分析节超原因，提出改进措施。4．规范仓库管理，督促做好物资验收、发放、保管工作，做到帐、卡、物相符，减少使用浪费。5．督促做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损
坏、防变质。6．组织建立健全各种物资统计台帐，定期编报各种物资统
计报表，及时与财务对帐，做到帐帐相符，帐物相符。7．定期组织部门人员业务培训，管理水平。8．负责组织机械设备进场进行综合评定，械设备资质及相关证件并进行备案。维修、保养和租赁工作。
督促按时收集机组织经理部机械的提高材料人员业务素质和
统计、料帐员岗位职责1．按照上级规定的物资统计制度准确、及时、全面汇编物资统计报表，写好有分析的文字说明，报送相关部门。2．建立物资统计台帐，及时记录物资收发动态及库存储备升降，为计划员安排进货或调剂外拨提供依据。3．定时深入工地检查材料消耗定额执行情况，分析材料节约或超支情况和原因，研究制定节约降耗措施；配合经营部人员进行年度（竣工）工程项目的物耗分析。4．建立料帐、记录收发动态及来往帐务，审核传递各项凭证，定期编报库存余额报表，及时与财务部门结算料款，定期核对帐目。5．参加编制材料目录计划价格，汇编采购用款计划；配合进行材料成本经济活动分析，降低采购成本和仓库保管费用。
第8篇：主材部岗位职责
主材部岗位职责 一）材料员岗位职责
1、推介产品
1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。
2、确定货源
1)向经销商确定是否有货；
2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。
3、架设桥梁
1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；
2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；
3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。
4、市场观察
1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。
5、自我完善
1)不断学习增强自身修养；
2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。
6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；
以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。
7、接收定单
1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。
8、签单要领 3)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4)5)6)7)8)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；
洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。
9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。
10、交单
1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；
2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《
2、3》项交发货员。
11、发货
1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。
12、补货
9)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；
10)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；
11)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。
13、退货
1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。
14、结帐
1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；
2)协助核算员通知客户结帐。
15、追款
1)负责追缴客户所欠货款；
2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。
二）发货员工作岗位职责
1、定单管理
1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。
2、接收定单
1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。
3、代购登记
1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；
3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；
4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。
4、分单建档
1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。
5、照单发货
1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；
2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；
4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；
5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。
6、发货登记
1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。
7、跟踪服务
14)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；
16)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。
8、补货办理 1)2)3)催款；
4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；
有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员
9、退货办理 1)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2)3)4)发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况；
及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。
10、结帐准备
1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。
11、事务协作
1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；
5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。
三）核算员工作岗位职责
1、接收定单
检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；
2、登记产值
1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。
3、利润核计
1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。
4、支出登记
1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；
4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。
5、退补货登记
1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。
6、对帐与结帐
1)定每周三为与经销商的对帐日；
2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；
4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。
7、产值统计
1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。
8、工资核算
1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。
9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；
结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。
