认证审核员岗位职责
第1篇：体系认证审核员岗位责任制
体系认证审核员岗位责任制
一、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用。
二、负责本公司的各种管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。
三、协助公司完成体系审核、外部审核等任务。
四、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证。
五、协助完成公司需要的其它体系认证工作。
六、负责质量的验收工作。
第2篇：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在PT积极宣贯ISO9000族标准；
b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；
e)编制不符合报告；
f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价；
h)参与验证纠正或预防措施的有效性；
i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。
第3篇：财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责
财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核： A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第4篇：财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核： A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。 2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第5篇：订单审核员岗位职责
订单审核员岗位职责： 直接上级：备货组组长
1、负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订单的执行；
2、打印、使用《订单可用量参考表》，并分析和存档、保存该表；
3、联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收发货相关事宜；
4、联系、协调、控制、平衡、执行、分析、追踪、反馈紧缺规格发货情况；
5、对销售中心/配套部/客户的产品需求和工厂库存以及生产情况进行分析、反馈，提出产品生产调整建议；
6、收集、反馈销售中心/配套部/客户对银川工厂的产品销售信息，统计、分析轮胎销售发运状况，辨别发货趋势，提出轮胎储运建议；
7、根据订单存量和货物（库存和生产）供给情况，合理安排订单审核，确认订单执行和发货时间；
8、根据汽运车辆和铁运车皮状况，联系运输公司确认装车量，合理配车并协调货物的及时发运；
9、负责装订、保管、查询所有采购订单； 10、负责报送总部和工厂所需报表
11、传播企业文化，贯彻执行公司各项规章制度； 12、及时完成领导交办的其它工作。
