内部监督检查岗位职责

作者：44gig | 发布时间：2021-01-31 06:10:05 收藏本文下载本文

第1篇：5监督检查岗位职责

监督检查岗位职责

1 范围

本标准规定了监督检查岗位职责、工作内容、工作要求、联系部门及考核评价。本标准适用于监督检查岗位职责规定与考核。2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国食品安全法》《食品安全法实施条例》

《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品召回管理办法》

《山东省食品药品监督管理局食品生产企业飞行检查工作规定（试行）》（鲁食药监发〔2014〕49号）

国家市场监管总局年度工作部署省市场监管局年度工作部署

省级年度食品生产环节监督检查计划 3 岗位职责 3.1 3.2 3.3 3.4 贯彻落实食品生产安全监管领域标准化法律法规。研究制定省本级食品生产环节监督检查计划。负责推进省本级食品生产环节监督检查任务。督促监督检查结果处理。

4 岗位要求 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 掌握国家食品生产安全监管方面的政策要求。了解省委省政府大政方针和工作部署。

掌握食品生产监管相关法律法规、规章及规范性文件，掌握食品专业知识。了解各类食品生产企业的关键控制点和风险点。了解检查员业务能力和擅长专业。

具有良好的职业道德、心理素质和语言表达、沟通、应变能力。

5 工作内容

5.1 制定并落实年度监督检查计划

按照国家市场监管总局、省市场监管局年度工作部署和全省食品生产环节食品安全监督管理计划，制定年度监督检查计划。

根据监督检查计划的安排，按照飞行检查工作流程开展检查。5.2 专项检查

根据专项检查方案的要求，对部分食品生产企业按照飞行检查工作流程开展检查。5.3 确定检查企业

根据飞行检查计划和专项检查方案，确定检查企业名单。5.4 确定检查人员

根据企业类别，选派检查人员组成检查组开展监督检查。检查组应由2名及以上行政执法人员组成，必要时，可以安排相关领域专家参加。5.5 指导检查组完成监督检查工作

指导检查组开展现场检查，并收集检查报告、检查记录、相关证据等材料。督促市县局监督跟踪企业整改，及时调度整改完成情况。起草检查结果通报。6 考核评价

按照省局和食品生产安全监管处考核有关规定进行考核评价。_________________________________

第2篇：内部监督检查制度

内部监督检查制度

1、为进一步确立和完善监督制约机制，加强运政人员职业道德建设，履行道路运输管理职责，促进道路运输市场管理工作的法制化、规范化、制度化，运管所实行内部监督检查制度，根据工作需要随时进行不定期检查。

2、运政管理督查主要对运管所内部所有运政管理人员依法履行职责行使职权，遵守各项工作纪律制度情况进行监督检查。

3、检查内容

（1）遵守和执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《交通行政许可实施程序规定》、《交通行政复议规定》、《河南省道路运输条例》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等相关交通法规的情况。

（2）遵守运政人员行为规范、政务公开及各项工作纪律、规章制度、规范自身行为等情况。

（3）执行相关政策，保证政令畅通和完成上级工作任务情况。

（4）运政管理人员的工作质量，办事效率，服务态度，着装风纪和执法车辆使用等情况。

（5）调查核实群众检举报告运政管理人员行政不作为，办事推诿，以权谋私，吃拿卡要，违规乱收费、乱处罚等问题。

4、督察人员在执行督察任务时，不得少于三人。

5、督察人员在现场督查中发现运政管理人员有下列违反着装风纪等规定，应当场予以纠正。（1）不按规定穿着运政服装的；

（2）仪容不整；

（3）着装在公共场所饮酒或娱乐；

（4）稽查标志车停放在酒店或娱乐场所门前；

（5）在运政执法中不使用文明用语的；

（6）在执行公务时，无执法证件的；

（7）其他违反仪容风纪规定的行为。

6、督察人员在现场督察中发现运政管理人员有违反《交通行政执法禁令》者，一律调离交通行政执法岗位，收回交通行政执法证件。

第3篇：内部监督检查制度

内部监督检查制度

内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。

一、检查监督职责

医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部控制制度。

二、监督检查机构

由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保财务会计内部控制制度的有效执行。

三、监督检查的内容

（一）检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经办人员是否在授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使职能的行为。

（二）检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产保管人员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗位分离，相互之间是否形成制约关系，是否存在一人办理经济业务全过程。

（三）检查单位会计系统控制，是否依据《会计法》和国

1 家统一的会计制度制定本单位的会计管理制度，充分发挥会计监督的职能。

（四）检查单位预算控制，是否按照国家财政部门规定和程序进行预算编制、预算审定、预算批复，是否严格执行预算。

（五）检查是否按照国家政策规定取得各项收入，是否存在挪用、截留、转移和“小金库”的问题。

（六）检查各项支出是否符合法规、规章和制度，是否有任意扩大开支范围、提高开支标准的问题；重大支出是否集体决策，是否按照国家规定进行招投标采购管理。

（七）检查出纳人员是否做到不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作，会计人员是否定期轮岗。

（八）检查单位财产保全控制，是否确保流动资产、固定资产及其他资产的安全、完整，是否做到账账相符、账实相符。

（九）检查重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行，是否做到单位领导集体决策和联签，是否做到决策人和执行人实行分离，是否做到相互监督、相互制约。

（十）检查监督会计电算化内部会计控制，是否做到对会计电算化输入、处理、输出环节的控制，是否做到对会计电算化系统设备、数据、程序、网络安全的控制。

（十一）检查会计机构内部是否建立了稽核制度，是否明

2 确了专职或兼职稽核人员，稽核人员对日常会计核算工作中所出现的疏忽、错误及舞弊等问题是否做到及时纠正或制止。

四、监督检查的程序及方法

（一）、通过审阅相关的规章制度、现场询问有关人员、实地观察等调查了解内部控制制度的建立和执行的详细情况，并做出初步评价。

（二）对内部控制制度进行评价。主要是对内部控制中具体问题，特别是对差错、浪费、损失、非授权使用或滥用职权等敏感问题进行评价，找出失控的原因，提出相应的改进意见和补救措施。

（三）编写内部控制评价报告。主要说明内部控制程序是否符合国家有关规定，是否有利于医疗机构经营目标的实现，是否满足医疗机构经营管理的需要，内部控制制度在运行中存在的漏洞或缺陷，改进的措施及具体计划和进度安排等。

（四）监督检查的方法：自查、重点抽查、专项检查和普遍检查相结合。

第4篇：安全检查监督部岗位职责

安全检查监督部岗位职责

一、安全检查监督部经理岗位职责

1、认真贯彻落实国家及行业有关燃气安全生产的法律法规，不断提高安检人员业务知识水平，全面推进本部门各项工作圆满完成。

2、合理平衡分配管网巡查任务，组织巡线、安检人员对燃气设施进行巡检，对危害或可能危害燃气设施安全运行的行为进行监管处理，确保燃气设施不受损坏，无泄漏。

3、制定合理的室内安全检查计划，分步组织实施各类用户室内燃气设施的安全检查及气量稽查，对危害燃气设施安全的行为及时制止和处理。

4、定期组织相关人员对地下管网进行防腐检测，对燃气运行系统进行安全评价，及时消除各类安全隐患，确保管网设施安全运行。

5、组织相关人员对公司生产运行各部门安全操作规程的执行情况进行检查、监督、处理，审查安全生产作业方案。

6、利用各种手段宣传天然气安全知识，设置安全警示标识，提高广大市民安全意识，共同维护燃气设施安全。

7、完成领导交办的其它工作任务。

二、安全检查监督部副经理（分管室外）岗位职责

1、协助部门经理合理平衡管网巡查任务，制定巡查计划并监督检查巡检工作的执行情况。

2、组织相关人员对室外管网进行安全监护，签订安全防护协议，协调处理安全监管纠纷，保障燃气管网安全无损。

3、协助部门经理制定隐患排查计划，组织实施隐患排查整改工作，及时消除安全隐患。

4、对公司生产运行各部门安全操作规程的执行情况进行检查、监督、处理，审查安全生产作业方案。

5、利用各种手段宣传天然气安全知识，设置安全警示标识，提高广大市民安全意识，共同维护燃气设施安全。

6、协助部门经理做好其它安全管理工作。

三、安全检查监督部副经理（分管室内）岗位职责

1、协助部门经理制定合理的室内安全检查计划，分步组织实施各类用户室内燃气设施的安全检查，及时制止、处理违章用气和各种安全隐患。

2、组织相关人员对各类用户进行气量稽查，及时处置计量问题和偷气行为，堵塞用气漏洞。

3、组织相关人员进行燃气事故的调查处理。

4、利用多种手段进行安全知识宣传，保障用气安全。

5、协助部门经理做好其它安全管理工作。

四、安全稽查员岗位职责

1、按计划进行户内安全检查，并对违章用气、私接乱改等安全隐患进行稽查处理，保障安全用气。

2、熟悉各类计量器具的计量原理，按计划入户进行计量器具故障统计，及时上报各种计量问题。

3、根据收费统计报表，对长时间不购气的用户进行入户稽查，及时处理计量漏洞。

4、负责燃气管网的安全监管，签送安全防护协议，并对重要施工地段进行安全监护。

5、对公司生产运行各部门安全操作规程的执行情况进行检查、监督、上报处理。

6、积极宣传燃气安全使用常识，提高广大市民安全意识。

五、巡线员岗位职责

1、熟悉所巡查区域燃气管线的走向、位置、埋深、管径、压力、材质等基本情况及各个检漏点的具体位置。

2、掌握地下燃气管线与建筑物、构筑物及相邻管道、设施之间的水平、垂直净距的规定以及穿越铁路、公路等重要设施的技术规范。

3、对自己所巡查的管线、设施分重点进行认真巡查（巡查内容见相关规定），发现问题立即向领导汇报，并采取相应的保护措施，填写的巡线记录在规定时间交回部门领导。

4、按计划对地下管网进行防腐检测，及时统计上报各类安全隐患，保障管网设施安全运行。

5、负责检漏仪等随身工具的保管。

6、做好部门安排的其它安全检查工作。

巡查内容包括：（放在操作规程里，还有入户安检内容、标准等）

（1）、管道覆盖层上有无搭建建筑物和构筑物，阀门井盖，凝水缸盖是否丢失，检漏点是否可以检测。

（2）、管道沿线有无燃气异味、水面冒泡、树木枯死或燃气泄漏声响等异常现象。

（3）、有无因气温变化、雨水浸泡、大车重压、回填不实等原因造成管网塌陷，基础翻浆等情况。

（4）、管道两侧5米范围内是否有施工取土现象。

（5）、管道上方标志、桩石是否有丢失。

在巡线中如发现上述隐患，应查明情况，立即向上汇报，并采取有效保护措施。

第5篇：质量检查监督科岗位职责

质量检查监督科岗位职责

1、认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针，积极落实质量、环境、职业健康安全目标，对公司所属工程项目的施工工程质量负有监督检查责任。

2、参加施工图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见。

3、经常深入现场进行定期或不定期检验，发现不符合规范、标准项及时提出并解决。

4、主持工程预检、预验工作。

5、严格执行《工程技术质量检验管理办法》

6、审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。

7、严格监督公司所属工程项目部质量管理工作，制止违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导，采取措施进行处理。

8、制订质量计划和质量检验操作规程，负责组织完成本科室的各项质检工作，加强对重点工程和隐蔽工程的质量监督力度，实施对检验、测量和试验的质量检测与预控。

第6篇：业务监督检查班班长岗位职责

1.贯彻落实国家金融方针政策，严格遵守国家法规政策和各项业务规章制度，认真履行职责。2.负责每日进行全辖局的综合监督，发现异常情况及时向网点负责人核实或报告储汇局长。3.及时传达和通报上级文件和会议精神，按时r日报每月工作计划和工作目标，建立健全内部管理考核制度和其他工作规章制度。4.负责对储汇监督员的监督工作进行严格把关，按时完成监督任务，避免账表积压。5.负责检査储蓄事后监督员和汇兑事后检査员的履职情况。负责定期査询各网点差错和其他特殊业务的处理情况，督促监督员在规定时限内处理完毕。6.负责定期填报权限范围内的各类登记簿和统计表。7.通过对网点前台储汇业务处理情况进行了解分析，降低和控制前台业务处理中存在的风险，査找和纠正错误，有效保证作业质量。8.完成上级领导交办的其他工作。