财务前台岗位职责
第1篇：前台岗位职责前台岗位职责 前台主管岗位职责
当天到达及离店房客名单，最大限度地销售即时客房；
5．检查负责本部门的安全、消防工作，负责安排重点宾客的接待工作和重要留言的落实、检查；
6．督导迎送服务，贯彻执行服务程序，督导问讯应接服务的进行，满足客人合理的要求；
7．参与前厅接待工作，有效地解决客人投诉和本部门的有关问题，搞好与有关部门的协调及联系；
8．制定并组织实施培训计划，正确地评估下属工作，做好工作日记；
9．负责对部属员工的考核工作；
10．与大堂副经理和收银处保持密切的关系。
2酒店前台主管岗位职责
1.对前厅部经理负责，负责总台接待班组的日常管理工作。
2.参加前厅部例会，并反映工作中的问题。
3.完全熟知酒店一切规章制度、政策-
和程序，并保证在本部门得以实施。
4.与本班组同事和前厅部其他同事保持良好的工作关系。
5.负责总台员工的工作安排，检查、督促员工严格按照工作规范和质量要求实现优质服务。
6.负责组织对接待员工的在职培训，使其达到酒店的要求。
7.确保接待员工个人卫生标准和仪表仪容达到酒店各方面的要求。
8.检查出勤情况，编制本班组员工排班表，合理安排当班人员。
9.补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。
10.检查和确保本部门的设备、器材正常运转。
11.完全熟知酒店电脑系统的操作程序，以保证属下员工都能熟练操作运用。前台岗位职责
12.确保员工提供礼貌、专业的服务。
13.及时了解酒店的客房状况、来客流量及主要客人的抵离时间，并做相应-的安排，合理的排房。
14.高峰期协助接待员办理登记入注结帐离店手续。
15.严格控制、管理、检查客房钥匙的制作，防止出现任何错误。
16.检查所有宾客的留言，并确保宾客及时收到所有留言。
17.确保宾客的邮件/传真等得到妥善处理。
18.执行、完成其它需完成工作。
3酒店前台主管岗位职责
1、参加每日早例会，开会前检查收银仪容仪表，下达经理交代的工作内容。
2、分配收银员工作，保证前台对客服务人手，检查各类单据及租用物品的准备情况。
3、查本月的订房情况有无超过10间以上的团队用房，如有要安排收银做好分配团队用房的各项准备，做好留房与交接
4、每晚00:00前检查当日退房报表及结算单据，开过的单据填写与电脑信-
息录入是否准确。
5、检查当日进店团队的安排情况，房卡制作情况，检查预订单是否有特殊要求，并落实。
6、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特殊要求，并做好交接。
7、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提示与指导
8、中午12:00与下午14:00及时督促前台催交房费，做好因房费不足挂单房的处理工作。
9、查看当天入住率报表，招待房需清除详情，确认客人入住情况。
10、随时检查前台工作区域卫生、物品及吧凳摆放是否整齐
11、督导检查当班收银员工作，及时给予指导。
12、员餐时间安排收银员分批就餐.，前台必须保证2人值岗，用餐时间不得超过20分钟
13、查看收银员交接记录，落实上-
一班有无未完成的工作内容。
14、随时抽查收银员的仪容仪表、站姿、礼仪、礼貌用语，并及时提示
15、入住高峰期在前厅做好接待工作。
16、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否准确。
17、熟记常住客姓名，努力提供针对性服务。
18、随时查看监控有无可疑人物或事情出现，及时上报
19、报警器响时，及时查看时那个房间，通知客房主管到房间内查看详情，经查看如未发生事故，则按消音键即可
20、检查开关灯是否及时，控制空调开启时间
21、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上
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第2篇：前台岗位职责前台岗位职责 前台主管岗位职责
前台岗位职责-前台岗位职责 前台主
管岗位职责
1前台主管岗位职责
1．协助前台部经理做好日常接待工作，主持前台班次全面工作，创造良好的工作氛围；
2．参加主管例会，及时了解员工的思想动态并报部门经理，检查督导本部门员工的仪表仪容、组织纪律、礼貌用语及工作效率；
3．负责编制员工工作表，合理安排属下的工作，管理、调配本部门使用的各项消耗品，严格控制成本，及时传达上级的指示；
4．掌握预订情况和当天客情，根
据当天到达及离店房客名单，最大限度地销售即时客房；
5．检查负责本部门的安全、消防工作，负责安排重点宾客的接待工作和重要留言的落实、检查；
6．督导迎送服务，贯彻执行服务程序，督导问讯应接服务的进行，满足客人合理的要求；
7．参与前厅接待工作，有效地解决客人投诉和本部门的有关问题，搞好与有关部门的协调及联系；
8．制定并组织实施培训计划，正确地评估下属工作，做好工作日记；
9．负责对部属员工的考核工作；
10．与大堂副经理和收银处保持密切的关系。
2酒店前台主管岗位职责
1.对前厅部经理负责，负责总台接待班组的日常管理工作。
2.参加前厅部例会，并反映工作中的问题。
3.完全熟知酒店一切规章制度、政
策和程序，并保证在本部门得以实施。
4.与本班组同事和前厅部其他同事保持良好的工作关系。
5.负责总台员工的工作安排，检查、督促员工严格按照工作规范和质量要求实现优质服务。
6.负责组织对接待员工的在职培训，使其达到酒店的要求。
7.确保接待员工个人卫生标准和仪表仪容达到酒店各方面的要求。
8.检查出勤情况，编制本班组员工排班表，合理安排当班人员。
9.补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。
10.检查和确保本部门的设备、器材正常运转。
11.完全熟知酒店电脑系统的操作程序，以保证属下员工都能熟练操作运用。前台岗位职责
12.确保员工提供礼貌、专业的服务。
13.及时了解酒店的客房状况、来
客流量及主要客人的抵离时间，并做相应的安排，合理的排房。
14.高峰期协助接待员办理登记入注结帐离店手续。
15.严格控制、管理、检查客房钥匙的制作，防止出现任何错误。
16.检查所有宾客的留言，并确保宾客及时收到所有留言。
17.确保宾客的邮件/传真等得到妥善处理。
18.执行、完成其它需完成工作。
3酒店前台主管岗位职责
1、参加每日早例会，开会前检查收银仪容仪表，下达经理交代的工作内容。
2、分配收银员工作，保证前台对客服务人手，检查各类单据及租用物品的准备情况。
3、查本月的订房情况有无超过10间以上的团队用房，如有要安排收银做好分配团队用房的各项准备，做好留房与交接
4、每晚00:00前检查当日退房报表及结算单据，开过的单据填写与电脑信息录入是否准确。
5、检查当日进店团队的安排情况，房卡制作情况，检查预订单是否有特殊要求，并落实。
6、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特殊要求，并做好交接。
7、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提示与指导
8、中午12:00与下午14:00及时督促前台催交房费，做好因房费不足挂单房的处理工作。
9、查看当天入住率报表，招待房需清除详情，确认客人入住情况。
10、随时检查前台工作区域卫生、物品及吧凳摆放是否整齐
11、督导检查当班收银员工作，及时给予指导。
12、员餐时间安排收银员分批就餐.，前台必须保证2人值岗，用餐时间
不得超过20分钟
13、查看收银员交接记录，落实上一班有无未完成的工作内容。
14、随时抽查收银员的仪容仪表、站姿、礼仪、礼貌用语，并及时提示
15、入住高峰期在前厅做好接待工作。
16、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否准确。
17、熟记常住客姓名，努力提供针对性服务。
18、随时查看监控有无可疑人物或事情出现，及时上报
19、报警器响时，及时查看时那个房间，通知客房主管到房间内查看详情，经查看如未发生事故，则按消音键即可
20、检查开关灯是否及时，控制空调开启时间
21、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上
第3篇：财务部前台岗位职责与考核
1.出纳岗位
（1）负责现金（包括所有分公司）的收取、支付及保管工作，及时传递相关票据。现金的收、付、保管应符合公司《现金管理制度》的规定，在未经批准的情况下不得私自借出现金。违反规定的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（2）及时做好应收票据的登记、保管、支付，每一个工作日上午8点前向总会计师报送库存银行承兑汇票明细表，对即将到期的票据进行清点，于到期日前7天通知银行出纳会计办理托收手续。现金出纳在应收承兑汇票到期前7日内未交银行出纳办理托收手续的罚款20元。
（3）负责保管销售部所缴纳的个人风险抵押单据的借出、收回、登记、保管工作。
（4）坚持现金盘点制度，做到日清月结，每个季度与部里指定的会计人员共同对现金进行盘点，并填写盘点清单。若有盘点差异，必须及时向财务部门负责人报告。是由于工作疏忽造成，具体经办人员承担责任。
（5）与现金有关的单据要及时传递至相关会计手中，对现金明细账记载数与现金库存有差异的，应及时核对，找出原因。督促相关做账人员及时入账，未及时入账，督促后仍不入账，处具体做账人员20元/次罚款。
（6）负责凭证的整理工作，应于次月底前将上一月凭证整理完毕。督促相关会计人员及时打印当天凭证，未及时打印凭证，督促后仍不打印，处具体做账人员20元/次罚款。
（7）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
2、银行出纳岗位职责
（1）负责银行存款进、出业务，根据审核后的凭证，正确填写各种支票或其他银行支付凭证，办理结算业务，及时取得进、出的银行单据，传递至相关会计入账，未经审核的单据不得办理支付、划转手续。因账号错误或者其他原因造成款项需要重新汇出的，待收到款项时，根据审核的记账凭证重新办理款项汇出业务。未按规定手续办理支付、划转处20元/次罚款。因工作失误造成款项重汇或多汇，处100元/次罚款。
（2）负责保管财务专用章，对日常业务处理流程外需用章的，要取得部门领导同意后方可用章。
（3）办理将到期银行承兑汇票的托收手续，每一个工作日早上8点上网查询各存款银行的余额，书面报至总会计师和部领导。每天根据网上银行的记录，认真核对，对客户已汇款但银行未提供入账单据的，要求银行及时办理补充单据的手续。
（4）月末根据银行的对账单，进行余额核对，每月3日前完成银行余额调节表的编制，且要经各银行盖章认可并装订成册。对上月调节表中的差异数额应在次月进行入账，督促相关会计办理入账手续，必要时可汇报部领导处理。未按照规定的时间完成工作，每延迟一次扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
3.银行信贷业务职责
（1）负责各家银行贷款业务以及设备房地产评估、抵押登记业务、银行承兑汇票的开具、银行承兑汇票的贴现业务。
（2）负责财务费用的核算。财务费用入账每月2日完成，未及时入账，每出现一次扣20元。
（3）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
4.工程岗位职责
（1）月底最后一天完成固定资产折旧的计提，固定资产清理科目的结转、项目成本科目的结转，未及时结转，每出现一次扣20元。
（2）项目上付款要设置台账，严格按照合同规定执行，项目结束要及时的进行决算。
（3）每月4日前完成固定资产投资报表。未及时完成，每出现一次扣20元。（4）每周五做成本分析说明报吴总会。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
5.费用岗位职责
（1）月底最后一天完成工资及奖金分配，确保分派到每个成本中心的金额正确无误，未及时入账，每出现一次扣20元。
（2）负责日常费用的报销；原始单据未履行报批程序，或漏批而入帐的或者原始单据取得不合规而给予入帐的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）负责相关考核表的编制：包括：化工、液体、石子、外贸销售考核表的编制；工资费用分配表的编制。
（4）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
5.材料核算岗位：
岗位一
（1）负责股份公司物资采购业务的日常报销，包括：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物等采购入库业务以及各单位领用、分配的核算、各原、辅材料、燃料的估价核算；同时负责与设备部核对大宗原材料、燃料实物帐，对帐单要经双方签字认可。要有计划的做好对大宗原材料、燃料的盘点工作。（2）原材料、燃料分配及原材料估价每月1日完成；原材料分析表每月5日完成；物资供应部门目标考核表每月6日完成；各种原材料、燃料对账表每月20日前完成；未及时完成，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）日常付款未履行报批程序，或漏批而入帐的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（4）负责所涉物资采购业务债权债务往来核对，每月至少核对25家，每年至少核对一次，双方对帐确认后，要形成对帐单。未完成核对任务，对具体经办人员处20元/次罚款。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
岗位二（1）负责水泥公司物资采购业务的日常报销，包括：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物等采购入库业务以及各单位领用、分配的核算、各原、辅材料、燃料的估价核算。
（2）负责水泥凭证装订。凭证装订应于次月底前将上一月凭证装订完毕，凭证装订及时、整齐、摆放有序。未及时装订，处20元/次罚款。
6.销售核算岗位职责
岗位一
（1）负责PVA、高强高模、切片、胶粉、氧气、乙炔气、水泥、建筑石子等产品的销售核算，编制记账凭证，次月第一天上午完成所有凭证的入账任务。未及时入账，对具体经办人员处20元/次罚款。
（2）负责PVA、高强高模、切片、胶粉、氧气、乙炔、水泥、建筑石子销售的增值税专用发票的价格以及欠款、担保情况审核，审核无误后开具增值税专用发票，做好票据的开具、红字冲销、以及发票作废等环节的管理工作，并负责票据及时传递。未按规定的单价、品种开出销售发票，或工作疏忽导致发票开错的，处经办人员20元/次罚款；未及时传递发票和汇票单据的，处经办人员20元/次罚款。发票未及时作废的，处经办人员20元/次罚款。
（3）每月3日完成销项税的计提，并核对KE30表与总账是否相符，每月4日完成主营业务利润明细表编制工作，保证数据准确，每出现一次错误扣20元。（4）银行承兑汇票的审查、收取、登记、复印、传递工作。银行承兑收取未履行程序，或因工作疏忽，收取有问题的汇票，处经办人员20元/次罚款。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
岗位二
（1）每月6日前，按所属销售区域归集客户的存、欠情况，以明细表的形式下发到各销售部，对于欠款较多的客户应查明原因，履行催缴手续，并报送部领导。未及时报送部门领导，处经办人员20元/次罚款。
（2）及时与客户进行往来核对，每月至少核对25家，每年至少核对一次，双方对帐确认后，要形成对帐单，并编制对帐单装订成册。未完成核对任务，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）每月10前提供化工销售部的经济责任制考核数据。未及时完成考核工作，对具体经办人员处20元/次罚款。
（4）负责进出口部往来账的核对工作，以及与出口有关的代理费、结汇费用的统计、入账工作。要保证入账准确及时，每出现一次错误扣20元。
（5）每月5日前完成主要产品销售统计表、销售费用统计表。保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（6）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
7.税务岗位职责
（1）负责进项税、销项税、出口退税的入账以及核对工作。做好税率差计提的台账登记工作。未及时登记，每出现一次扣20元。
（2）负责增值税的申报，每月15日前完成增值税申报工作；保证数据准确，每出现一次错误扣20元。（3）负责出口退税的申报，每月15日前完成出口退税申报工作；保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（4）负责水泥资源综合利用退（免）增值税申报的相关工作。保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
8.报表岗位职责
（1）每月5日前，完成母公司资产负债表、利润表等会计报表的编制。（2）每月 6日前完成，7日成形后向各领导报送财务分析报告。（3）每月7日前完成国资委所需报表的编制。
（4）要保证工作准确及时完成，每出现一次错误扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
第4篇：财务部前台收银员岗位职责
前台收银员岗位职责
职
务：前台收银员 报告上级：收银督导 职责规范：
1、严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。
3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。
4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：女，1.60米，高中或中专以上学历，本地户口或有本地户口人员担保，懂电脑操作，品貌端庄，口齿清楚，具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
第5篇：财务部前台收银员岗位职责
财务部前台收银员岗位职责
1、熟悉电脑操作流程，熟练酒店前台客人离店结帐收银程序。
2、准确打印客人各项收费帐单，及时、快捷、准确收妥客人应付费用帐款。
3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实汇报，及时查清原因及时处理。
4、要切实执行外汇管理制度，不得套取外江，也不得私自兑换外币。
5、每天收的现款、票据必须与帐单核对相符，详细打印本班次日报表连同帐单、票据交夜审。
6、备用金必须天天核对，不提以白条抵库，一切营业收入现金，不准坐支，未经财务经理同意批准，不得将备用金借给任何部门或个人。
7、现金交接班时必须双方当面点清，未解决事项及时移交，做到事事有交接。
8、接受各银行信用卡结帐时，必须按使用规定和操作程序执行，认真识别卡类及真伪。对支付名单上的信用卡或有问题的信用卡，拒收并及时联系银行处理。
9、前台收银员在客人离店结帐时，应该及时通知客房中心，防止酒水、洗衣、电话等消费漏单。
衡阳御都华天国际大酒店
第6篇：前台岗位职责
前台岗位职责
（一）前台接待员应具备条件
1、女性，年龄22—28岁之间。
2、肤质好，体态轻盈，身高160—168cm之间。
3、口齿伶俐清晰，反应能力佳。
4、大专以上文化程度。
5、具有护士背景或有化妆品销售经验者优先。
6、个性活泼、外向、有亲和力，有耐性。
7、会讲本地语言更佳。
（二）前台工作职责
前台接待员主要功能是营造良好气氛与进入店内的客人迅速建立良好的互助、互信之关系。
前台接待区是客人进入公司首先要接触的地方，所以第一印象往往会影响客人直接判断公司的服务品质与专业程度，所以值班美容师与前台接待是第一个与客人营造气氛的最好媒介。于是开门、亲切的问候与解答、微笑、礼貌用语及赞美、送水等一系列简单的动作，如果能用心地做好它，会产生意想不到的融洽气氛。
一、负责咨询和客户资料的管理。
二、做好电话预约和客户登记服务。
三、随时电话拜访和推销追踪服务。
四、表现出公司服务品质与专业形象的树立。
（三）前台每日工作重点
一、每日开店前
1、服装、仪容：
（1）制服干净、整洁、无皱折、无污渍。
（2）员工牌应佩戴端正。
（3）头发梳理整齐，长发用统一的发髻盘起。短发用发胶整理不盖住脸。
（4）口腔无异味。
（5）保持笑容、神采奕奕。
2、参加早会，了解当日店长宣布的工作重点与注意事项。
3、做好清洁工作：
（1）咨询桌：所有表格不得闲置于桌面，保持桌面整齐。客户资料卡应放在固定位置，便于整理使用。
（2）产品陈列柜：擦拭陈列柜玻璃，并检查陈列柜灯光情况。
（3）抽屉：护理卡、文具一应具全，不够及时领用，保持抽屉整齐。
（4）音响架：CD片应放在CD架上，不得闲置于CD机上，保持音响设备干净无尘。
4、产品柜之陈列工作：
（1）明亮的照明灯光，可使会员之目光投向展示柜，更加令人注意产品的形象。
（2）陈列架上之产品应适量，陈列应重视美观。同一品牌之产品应当集中陈列，突显品牌形象。
（3）展示之产品应种类齐全，让会员提高购买选择，相对提高购买机会。
（4）产品陈列应放在容易让会员看得到、摸得到的地方，提高会员的消费兴趣。
（5）产品展示柜随时应保持柜面玻璃一尘不染，产品本身应擦拭干净，保持产品之卫生与良好形象。
（6）产品陈列柜内之投射灯，是一种易耗品，应随时备有灯泡，以防损坏时能及时更换。
（7）可用标签纸、海报、小型告示牌等布置在展示柜周围，以引起会员的注意并主动提问。
（8）展示的工作主要是吸引会员之注意与提高购买兴趣，但能有前台人员在旁解说，当然会达到更好的效果。
（9）产品应当将价格及中文标签贴示清楚，让会员更清楚及了解产品功效与价格。
（10）陈列柜中投射灯会产生高温，所以产品陈列时，应适当调整位置，以免高温影响产品之品质。
5、试用品之准备与清洁：
试用品置陈列柜上便于拿取的地方，用完后及时盖上，以免粉尘、细菌的污染导致产品变质。
6、收银准备：
（1）检查备用金、找零金是否足够，检查前日保险箱或钱财保管处之营业收入是否已清点、结帐妥当。
（2）检查前日各项报表是否填写无误，今日应传回或交回公司之各项报表、资料是否准备妥当。
（3）前台三联单、发票是否准备齐全。
（4）刷卡机运作是否正常，刷卡纸及时补充。
7、表格检查：
三联单、会员预约表、美容师值班表、美容师排班点号表、营业日报表、会员资料卡、瘦身记录卡、丰胸记录卡、前台陈列货品记录表、护理卡（月卡、季卡、半年卡、年卡、促销卡）及各种营业用之印章。
8、咨询所需手册：
产品手册、护肤手册、瘦身手册、丰胸手册等，各项服务收费标准。
9、促销期间各项用品检查：
赠品、抽奖箱、促销架及各式海报、促销活动内容手册、体验券、抵用券、现场布置品质与效果、音乐带。
10、音响与音乐带准备：
（1）营业开始可选择轻快音乐，以便提高士气。
（2）音量固定化，不得任意变更开太大。
11、排定当日第一个值班美容师开始当班。
12、准备就绪，再一次自我服装仪容检查，开始忙碌的一天。
二、营业时间内
1、前台礼仪：
（1）卖场礼节
A．随时随地保持微笑。
B．熟悉对待顾客的标准服务用语与对话技巧。
C．在任何情况下都不得与顾客争吵。
D．在顾客有误解时应先认错，再婉言解释说明原委。
E．对顾客之抱怨，应诚恳地接受，虚心倾听并加以改进。
F．不得有欺骗顾客之言行。
G．捡到顾客遗失财物应即交店长，并说明捡到之时间、地点，以利顾客之公告招领。
H．对待顾客应有耐心，讲话口气应保持温和、亲切。
I．服务顾客时，应细心询问顾客的需要，并时时注意顾客的情绪反应，必要时给予适当安抚。
J．经常赞美、尊重、关心顾客。
K．适时主动提供对商品之介绍、对公司之介绍，并诚恳回答客人询问。
L．与顾客相处，应保持适当距离，切勿虚言妄行，任意承诺或举止太过随便。
M．应记住会员之姓名，可让顾客有倍受重视之感。
N．已打烊或接近打烊才进门的顾客，仍应礼貌接待，不可有赶走或不耐烦的举动。
O．顾客永远重要，应先接待顾客，再接待厂商。
p．如有未能解决之事件，应立即转告主管，协助处理。
Q．等待顾客之姿态：挺直腰部，脸上保持笑容，不可趴在桌上。
（2）服装仪表方面：
A．不可在营业场所内补妆。
B．切忌浓妆及配带过于豪华或夸张之首饰。
C．不得在客用区域化妆、更衣。
D．上班时间不得吃辛辣味食物，以免引起口臭。
（3）言语方面：
A．避免使用口头禅。
B．应适当使用专门用语，太多与太少都不好。
C．不得直接批评会员之不是。
D．不得对会员大呼小叫。
E．不得和会员争辩。
F．不得私下批评客户、同事、上司和公司。
G．不得有批评公司，损坏公司信誉之言行。
H．同事间不得争吵、辱骂。
（4）态度方面：
A．不得在卖场内无精打采、无表情或冷漠。
B．不得随意骚扰顾客，或表露轻视之意的举动。
C．不得有不耐烦或赶客户的举动。
D．不可打量或偷窥顾客。
E．不可冷漠对待光看不买的顾客。
（5）行为方面：
A．不得瞪着眼睛看顾客。
B．不可对顾客指指点点。
C．不可因私事而打扰在接待客户中的同事。
D．不得一面接待顾客，一面和其他人聊天。
E．不得在接待顾客时，同时吃着东西（态度不雅，且口齿不清）。
F．不得在卖场内打盹。
G．不可在卖场大声嘻戏。
H．不得在卖场大声谈天、群聚聊天或窃窃私语。
I．不得在卖场看书报杂志。
J．不得在卖场听随身听。
K．不得在卖场内嚼口香糖。
L．工作时间内，不得随意离开工作岗位。
M．不得于工作时间内接待亲友（如为参观可先打招呼，但不宜只聊私事，有客人来时，应先请亲友稍候）。
N．不得打私人电话，若经主管同意打或听电话亦应长话短说。
O．不得躺下或姿势不雅。
p．不得播放规定以外之音乐（例如非音乐带或宗教录音带、广播）。
Q．不得在卖场快步乱跑（但紧急事件例外）。
三、打烊前之工作
1、打烊前将当日营业款结清，并依规定填写报表，做最后营业额确认。
2、将营业款报表存入保险箱，待第二天由早班人员交财务部并检查保险箱，抽屉是否已上锁。
3、清点陈列柜和前台库存产品，填写当日前台产品盘点表，并一一核对。
4、填写交接班记录本。
5、关闭产品陈列柜，前台灯光、饮水机、空调、音响等电源。
6、准备离去时，仍需注意安全，关闭大门，结束一天的工作。
7、回家路上，应特别注意自身安全。
四、前台陈列与布置注意事项
（1）明亮的照明灯光，可使会员之目光投向展示柜，更加深会员注意产品的印象。
（2）陈列架产品展示应适量，陈列应重视美观。同一品牌之产品应当集中陈列，突显品牌形象。
（3）展示之产品应种类齐全，让会员提该购买选择，相对提高购买机会。
（4）产品陈列应放在容易让会员看得到、摸得到的地方，提高会员对产品的了解与认识，促进购买需求与兴趣。
（5）产品展示柜前随时保持玻璃一尘不染，产品本身应擦拭干净，保持产品之卫生与良好形象。
（6）产品陈列柜内之投射灯是一种易耗品，应随时备有灯泡，以防损坏时能及时更换。
（7）可用标签纸、海报、小型告示牌等，布置在展示柜周围，可增加美观及引起会员的注意并主动提问。
（8）展示工作主要是吸引会员提高购买兴趣，但能有前台人员在旁解说，当然会达到更好的效果。
（9）产品价格及中文标签贴示清楚，让会员更清楚及了解产品功效与价格。
（10）陈列柜中投射灯会产生高温，所以产品陈列时，应适当调整位置，以免高温影响产品之品质。
五、电话礼仪与应注意事项
（1）立即请教对方姓名，并且告诉对方你自己的姓名，并在对话中开始称呼对方的称谓。如此来电者便会有一种受尊重的感觉。
（2）接听电话应口气亲切，富有活力。用句与言词需文雅，音量适中。
（3）别忘了告诉来电者目前的促销或特价活动，并引起对方的兴趣。
（4）强调说明每一种服务项目都是针对会员的特殊需求而设计的显示出专业的形象。
（5）对于会员询问的回答，最佳方法就是提供简洁、正确之资料。例如促销活动之内容，优惠价格，新产品之功效等……所以事先的专业知识及活动内容应十分清楚。并随时备有完整之资料在手中，提供会员最满意的答案。回答顾客问题时应用肯定句，加强顾客之信心。
（6）当会员对促销内容，疗程或产品产生兴趣时，一般会开始询问价格。你可以将适合她的一一简要说明，但别忘了从最贵的说起。
（7）电话中之解说与沟通实在有限，应让有兴趣之会员留下电话并建议前来咨询，并安排预约与会面时间。此时应主动建议会面时间，若对方有因难或时间不适合，不妨让对方提出会面时间，并做好预约工作。
（8）挂电话别忘了再确认预约时间，并谢谢会员的来电。
（9）事先提早一日提醒会员预约时间，并做好咨询的工作准备。
六、电话预约与电话推销：
1、电话预约与电话推销：
（1）前台接待应准备好电话预约记录表，依会员来电预约之时间服务项目与预约美容师号码详细填写。
（2）前台接到来电预约美容师，应详细告知被预约美容师，并事先做好服务准备。
（3）事先预约有助于美容师安排工作时间。
（4）事先预约有助于方便会员，让会员获得较快、较好的服务。
（5）教育会员预约的时间若超过半小时，则预约自动取消，被预约美容师将会另行分配工作，会员不得异议。
（6）让会员养成来店需预约之习惯，对于会员，美容师与经营者本身，都是一种金钱与时间上的节省，并可提高服务品质。
2、电话推销与追踪调查
（1）目的：询问会员是否在家中有按时并正确使用护肤品与提醒会员预约的时间，并可在电话中通知新的促销活动内容及新的护理项目，同时也可调查会员对你及产品是否满意，提高会员对产品及美容师的信任与增加销售机会。
（2）注意事项：
A．电话拜访不宜过早或过晚，以免影响会员休息时间。
B．尽可能避开用餐时间。
C．通话后清楚说明你的美容中心及你自己的名字，并热情打招呼。
D．先做私人关心与问候语，降低商业气息感觉。
E．接着说明重点，简单明了，若会员有兴趣，为她办妥预约。
F．电话切记不要讲太久，若通话中感到对方忙碌应立即挂电话，并约定下次电话拜访再详谈。
G．电话拜访要有计划性，应先列出名单，与拜访重点，如此可避免重复或遗漏。
七、收银流程与注意事项
1、收银准备：
（1）检查备用金、找零金是否足够，检查前日保险箱或钱财保管处之营业收入是否已清点、结帐妥当。
（2）检查前日各项报表是否填写无误。
（3）前台三联单、发票是否准备齐全。
（4）刷卡机运作是否正常，刷卡纸及时补充。
2、收银依序检查项目：
（1）各项护理收费标准及特惠活动是否资料齐全、可提供展示给会员？
（2）使用刷卡机时是否能做到迅速、确实、无失误？
（3）确认收到的金额后，是否向会员复诵一次？
（4）找钱的金额是否很清楚的告诉对方？
（5）找钱时是否提醒会员清点金额？
（6）收以高额纸币后，是否立刻收起来？
（7）刷卡机荧幕是否面向顾客？
3、包装：
（1）包装时应将商品或护理卡逐一装入袋中，并轻轻提起。
（2）应小心不要损坏商品及包装。
（3）要注意美观、牢固、快速原则。
（4）以感谢心及责任心来包装。
4、送客：
（1）再检查一次是否有遗漏，有无未给予顾客应带走商品等。
（2）应很有礼貌地双手将已包装好之护理卡或商品交予顾客，并向顾客表达感谢意。
（3）在顾客未离去前，仍应招呼表达欢迎再次光临。
第7篇：前台岗位职责
前台岗位职责
前言：本会所鉴于现状，前台人员含前台接待、迎宾、收银三个岗位。
一、前台接待负责订房电话的接听，做好来电咨询、订房、登记之工作，不得遗漏延误。
二、与迎宾密切配合，做好房间安排工作，协助迎宾带位，在忙时，协助收银工作。
三、订房工作需真实，注意留下宾客资料，认真记录相关规定的工作登记。
四、迎宾前厅迎客时应注意个人形象、礼节、礼貌，认真核实来客有无预订、预订人等，合理、恰当地安排房间。
五、迎宾带房要随时与前台人员保持联系和沟通，避免带错房。
六、迎宾在向前台报备来宾是否预订，必须真实，不得有弄虚作假行为。
七、收银员对收银、统计工作需认真、仔细，不得有多收、短收款行为，造成后果，自行负责。
八、收银员在工作中特别注意语气、耐心、笑容，加强对发票的管理。
九、前台所有人员由于岗位特殊，没有订房提成，不得将自己的订房或自来房转让他人，一经查实，处于500~1000元罚款。
十、所有人员在营业中对前厅情况、及时洞察，随时与相关部门和上级保持联系。
