仓库erp系统输入员岗位职责

第1篇：仓库ERP系统打单员工作职责

ERP系统打单员工作职责.1.服从领导，遵守各项规章制度。

2.了解ERP系统的理论知识，熟悉本环节的操作技巧，对其他环节进行有效监督和检查。

3.根据实际工作情况，积极提出经营和管理的合理化及建议。（包含仓库发货流程和ERP系统管理流程）

4.在上班及快递收货时间范围内处理好ERP系统待打印订单，空闲时间配合及协助其他岗位的工作。

5.整理每天的未发货订单，装订放好移交给销售部门。并且每天写报表向领导汇报工作情况。6.协助包装部安排货物的进仓情况。

第2篇：erp系统岗位职责

2020年4月19日

erp系统岗位职责

erp系统岗位职责

【篇1：erp专员岗位职责】

erp专员岗位职责

【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、采购管理系统: 1、供应部采购主管

1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

2020年4月19日

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统： 1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2020年4月19日

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

2020年4月19日

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员

2020年4月19日

1）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤

2020年4月19日

四、质量管理系统： 1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统： 1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2020年4月19日

2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统： 1、生产调度

1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2020年4月19日

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员

1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

2020年4月19日

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

2020年4月19日

11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2020年4月19日

2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统： 1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护

八、财务管理系统： 1、应收、应付会计

2020年4月19日

1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计

1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计

1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

2020年4月19日

5、成本会计 1）月末结账 6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。

第一章 总则

2020年4月19日

第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。

【篇3：erp岗位职责】

erp系统管理员岗位职责

一．硬件管理

a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作

c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作

e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记

录，并在日常维护中进行登记。

f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关

注重要设备。

g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运

行需要提出配置建议。

h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相

2020年4月19日

关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。

二．软件管理

a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名

和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。

c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp

专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。

e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。

企管部

2020年4月19日

第3篇：erp系统岗位职责

erp系统岗位职责 erp专员岗位职责

【篇1：erp专员岗位职责】

【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、采购管理系统: 1、供应部采购主管

1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时和库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统： 1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性和及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。

3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员 1）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤

四、质量管理系统： 1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入和更新。2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统： 1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入和审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统： 1、生产调度

1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。2、工时管理员

1）报工单的录入和审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期和工单日期之间，（即：工单变更日期和工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期和工单日期之间（即：领料日期和工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期和实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期和工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量和包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数和预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单和退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统： 1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护

八、财务管理系统： 1、应收、应付会计

1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计

1）会计科目的录入、数据及时更新和修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。4、费用会计

1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。5、成本会计 1）月末结账 6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字和撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

5）erp数据库服务器、使用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。

第一章 总则

第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。

【篇3：erp岗位职责】

erp系统管理员岗位职责

一．硬件管理

a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作

c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作

e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记

录，并在日常维护中进行登记。

f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关

注重要设备。

g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运

行需要提出配置建议。

h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相

关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。

二．软件管理

a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名

和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。

c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp

专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。

e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。企管部

第4篇：erp系统岗位职责

2020年4月19日

erp系统岗位职责

erp系统岗位职责

【篇1：erp专员岗位职责】

erp专员岗位职责

【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、采购管理系统: 1、供应部采购主管

1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

2020年4月19日

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统： 1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2020年4月19日

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

2020年4月19日

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员

2020年4月19日

1）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤

2020年4月19日

四、质量管理系统： 1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统： 1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2020年4月19日

2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统： 1、生产调度

1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2020年4月19日

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员

1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

2020年4月19日

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

2020年4月19日

11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2020年4月19日

2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统： 1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护

八、财务管理系统： 1、应收、应付会计

2020年4月19日

1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计

1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计

1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

2020年4月19日

5、成本会计 1）月末结账 6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。

第一章 总则

2020年4月19日

第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。

【篇3：erp岗位职责】

erp系统管理员岗位职责

一．硬件管理

a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作

c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作

e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记

录，并在日常维护中进行登记。

f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关

注重要设备。

g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运

行需要提出配置建议。

h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相

2020年4月19日

关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。

二．软件管理

a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名

和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。

c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp

专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。

e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。

企管部

2020年4月19日

第5篇：仓库员岗位职责

仓库管理员兼宿舍管理员岗位职责

1严把物料入库关。各种采购物料入库必须严格按采购计划的数量、规格收货。送货单上的产品名称、规格、数量、单价、金额必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在送货单上签字后方可入库。

2负责原料仓货物的收、发等工作,确保对发放的所有货品都有正确。

3仓管员做入库单要字迹清晰，物品名称统一，入库单上数量、单价、金额、税额准确无误，帐物相符。在给供应商结帐时手续必须齐全，否则不予结帐。

4仓库发料，仓管员应根据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。

5仓库帐卡相符，物料出入库后及时登记、清点、核对，帐物不符的及时查明原因，当天的工作当天完成，不得拖延。

6仓库物料码放整齐，散货上架，物料标识醒目准确，各类物料分区、分类、分架摆放，不上架的物料做到码放整齐、合理、有序，有数量层次，既整洁又便于清点核对。

7保管员应经常查看仓库库存，及时整理散货与退货，保证物资的质量及存货。减少积压浪费。

8加强库房物料管理，落实防火、防盗措施，库房环境要经常保持整洁、有序，通道畅通。

9严格遵守公司其它相关规定，每天准时进入工作岗位，充分利用上班时间，高效率工作，禁止一切与本职工作无关的活动。

10与各部门积极配合，努力提高业务素质与岗位技能。

11确保安全，保持包括物料部办公室、收货点及储存区在内的工作区域清洁有序。12确保按照酒店的政策及流程进行每月的盘点。13确保发放给使用部门的物品在保质期内。

14负责员工宿舍的日常管理，严格按照分配标准安排员工入住，坚持原则。15加强管理宿舍用水用电制度，对员工用水用电的安全管理和节水、节电的教育。16加强对住宿员工的思想教育和纪律教育，培养和训练住宿员工良好的生活、卫生习惯和纪律观念。

17负责员工宿舍固定资产保管及每月盘点清查。18做好管理员的消防培训，并做好宿舍消防预防工作。

2011年7月6日

仓库erp输入员岗位职责

erp系统录入员岗位职责

erp系统岗位职责固定资产

erp系统操作员岗位职责

erp下单员岗位职责