客关中心岗位职责描述

作者：寂寞的爱使者 | 发布时间：2020-10-16 06:58:44 收藏本文下载本文

第1篇：客服专员岗位职责描述

客服专员岗位职责描述

一、某金融行业公司的客服专员岗位职责：

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈; 2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。2、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务;3、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作;4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据;5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。

二、某网络公司的客服专员岗位职责：

1、通过Internet聊天工具与客户进行沟通并推进销售; 2、回复电话咨询和网络咨询;3、接受电话订单和网络订单，处理订单;

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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 4、回访和维护客户，服务订单。

5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。

三、某电子商务公司的客服专员岗位职责：

1、负责公司与银行客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求 2、负责银行订单管理;3、负责与公司产品部的沟通;4、配合部门经理完成相应的工作。

四、某导航公司的客服专员岗位职责： 1、负责监控管理平台日常监控管理。

2、车载设备ID等相关信息资料录入，SIM卡等管理。 3、负责公司软件监控系统、硬件设备培训支持工作。4、负责公司软件监控平台日常运营管理技术支持、在线答疑、培训。

5、负责公司新客户GPS车载设备、监控系统平台日常测试技术跟踪支持。

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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 6、负责公司客户服务电话接听处理、技术答疑。

7、负责公司系统平台系统定期管理(数据库备份、服务期日常升级维护) 8、负责调度工程安装人员、项目施工管理、协调

五、某网店的客服专员岗位职责： 1、公司在线网络交易平台的在线客服;2、售前支持：产品介绍，引导说服客户达成交易;3、售中跟踪：客户订单生产、发货、物流状态跟进;4、售后服务：客户反馈问题处理，退换货、投诉处理等;一般来说，客户专员的任职条件如下所示：

1、有客服和电话销售经验优先，勤奋敬业、责任心强，思路清晰; 2、普通话标准，口齿伶俐，懂得消费者心理，语言表达能力强，擅于沟通;3、头脑清晰，思维敏捷，有良好的销售服务意识，工作耐心细

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4 __来源网络整理，仅作为学习参考致;4、性格好，有耐心及责任心，身体健康，能够长期稳定的干好工作;5、有团队合作精神，具有基本电脑使用能力，有网络销售或电话销售经验者优先;6、电脑使用熟练，打字速度每分钟50字以上，熟悉办公软件和网络工具;7、化妆品及基础营养保健品常识或有此行业工作背景者优先考虑。

不同的行业，不同的公司对客户专员的岗位职责要求都不一样，朋友们应该根据行业、公司的要求，尽快担负起这些职责，这样才能够取得优秀的工作成绩。

通读本文，相信大家一定会有着不少自己的看法和见解，不知当你看到本文的时候，内心又是怎样的一番体会与感悟呢？

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__来源网络整理，仅作为学习参考

第2篇：物流中心岗位职责描述

物流中心岗位职责描述、总经理

总经理是公司日常管理者以及代表，总经理对董事长负责，并行使下列职权： 领导企业的经营活动，组织实施经董事会批准的决议、预算和利润指标。向董事会提出经营预算和费用预算，向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。

按既定模式管理企业，并提出完善、改进建议。

定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。

根据公司发展情况，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展。塑造企业形象，决定广告基调，指导广告战略，代表企业对外开展公关活动。

建立和完善企业的工作程序和规章制度，保证企业的安全和企业运行的合法性。

决定企业工作人员的任免和奖惩。

公司章程和董事会授予的其它职权。

列席董事会会议。副总经理

协助总经理的工作，并在总经理领导下，负责公司日常事务的管理，带头遵守各项规章制度，忠于职守。

每日要求各部门主管下午5：00前用邮件将当日本部门的工作情况汇总至副总处（包括：业务报表、新客户开发情况、发生的问题及解决方案、部门与部门之间无法协调的问题），次日上午10：00前做出解决方案回复各部门。（注：紧急情况当天必须解决）

每周五下午5：00前将各部门主管上报的业务报表、工作情况、下周工作计划进行审核，制定下周工作方案，并要求对本周未完成的工作计划的部门在周一工作会议上做出解释，并要求拿出完成的具体时间。

周一召开周会，对上周工作进行总结，布置下周工作计划，审核各部门的工作计划，解决上周工作中所发生的问题。及时调整和修正不合理的工作方案。

每周将客服回访情况、客户反馈的意见进行分析，根据反馈情况做出处理意见，并落实到相关部门和有关人员。

定期拜访老客户，配合营销部积极攻关和拜访新客户。

每月将各部门26日前上报的业务台帐，业务人员汇总月报表，业务发运月报表进行审核制定出下月工作计划，检查总结上月计划落实完成情况，分析上月利润情况，安排各部门下月的工作指标。

每月28日召开月度会议，会议内容主要是各部门本月工作总结、利润的分析、部门间的评比、下月工作指标、计划的审核和下达。

3、会计

直接上级：总经理

岗位本职：负责公司资金、帐务的管理。

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

列席公司经营会议，向总经理提交公司财务报告以及预算报告； 协助总经理负责公司资本运作事宜；

协调与其他部门的工作联系。

4、出纳

直接上级：会计

负责公司现金收付，记录相关帐目；

完成公司领导交代的其他工作；

遵守公司财务制度。

4、文员

兼任职务：客服助理

文员岗位职责：

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

掌印：开具一切企业对外证明，加盖公章；

组织、策划公司的公关活动和对外联系；

对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作； 接听外来电话，并做好详细记录，每天汇总发到公司电子邮箱。公司文件的拟、收、发、存、撰写会议纪要；

法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查；

检查：检查公司的一切管理制度是否得到执行。

后勤：员工生活、卫生、后勤服务、采购；

组织人员招聘活动：安排面试、背景调查、考核、上岗；

劳资管理：考勤、工资、福利；

检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行；

组织培训：企业知识培训、素质培训、专业培训；

记录公司大事记；

客服助理岗位职责：

努力维护、树立企业形象；

进行车辆跟踪、货物跟踪，并及时将相关信息通报给客户； 协助营销部工作，收集客户资料，并定期电话回访。

5、运营部经理

直接上级：总经理

下属人员：仓储经理、调度、车队、司机

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

协助总经理管理外地办事处（分公司）物流运作业务；

制订本部门管理制度；

严格执行各项服务业务，做好车辆和合同管理，协助市场部开展工作； 组织、管理公司的物流运营活动；

指导下属员工的工作；

协调与其他部门的工作联系。

6、营销部经理

直接上级：总经理

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

协助总经理管理外地办事处（分公司）业务；

制订本部门管理制度；

组织、策划公司的市场营销活动；

指导下属员工的工作；、业务员

直接上级：营销部经理

岗位职责：主要负责联系客户的物流业务，客户关系维护以及回收运费等。

每月向部门经理提交工作总结报告；

客户电话回访，对客户进行满意度调查，并将结果反馈回部门经理； 每天向营销部经理提交客户备案资料和工作汇报；

制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；

对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作。、仓储经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：仓库保管员、搬运工

部门本职：负责公司仓库管理、货物管理，配合其他部门完成货物配送。

协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；

监督、指导下属人员按仓库操作规范工作；

制订各类仓储业务文本，对库存货物进行盘点；

对库存货物安全性负直接管理责任；

9、调度经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：调度助理、现场调度

部门本职：负责整个公司的货物运输、配送业务。

协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；

制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；

联系安排车辆进行货物装卸；

做好价格设计，了解各条线路的不同等级（吨位和体积）、不同时间的价格；

合理整合物流资源，与公司外部车辆、车队进行洽谈；

10、车队经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：司机

协助运营部经理的工作；

做好车辆日常管理工作，配合公司开展业务； 严格执行车队管理制度、车辆使用及车辆维护保养制度；

第3篇：财务中心岗位职责描述

集团财务岗位设置如下：财务总监岗位职责

上级领导：集团总裁/董事长

直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理

1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。

2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。

3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。

4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。

5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。

6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。

8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。

11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。

13.审批公司重大资金流向。

14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。

资金管理部

相关岗位设置如下：资金管理副总监岗位职责：

1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算

融资经理岗位职责：

1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管和监督项目年度融资计划的执行。

3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。

4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。

5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。

7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。

8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。

9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管

现金出纳岗位职责：

1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金

2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行

3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。

4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。

5.现金要日清日结，账实相符。

6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。

银行出纳岗位职责：

1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。

2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。

7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。

8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。

核拨专员岗位职责：

监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨回资金。

外勤文员岗位职责：

1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料

2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员

驾驶员岗位职责：

1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。

2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。

8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。 9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。

10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。

会计核算部

相关岗位设置如下：核算副总监岗位职责：

1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。

2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。

4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。

5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。

6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。

7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

核算经理岗位职责：

1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。

3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。6.负责编制企业各种财务工作总结报告。7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。

8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。

9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。

10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。

核算主管岗位职责：

1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。

2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。

3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。

7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。资产会计岗位职责：

1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。

2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。

3.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。

费用会计岗位职责：

（1）负责费用核算工作

1.根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。3.负责其他往来科目的制单、记账工作。4.负责费用相关报表的编制工作。5.负责费用预算的监督检查。

6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。（2）负责往来账的核算工作

1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2.月末负责清理单位及个人往来账。

3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。

4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。

材料会计岗位职责：

1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度

2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本

4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议

8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议

成本会计岗位职责：

1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度

2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。

收入会计岗位职责：

1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。

2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。4.负责应收账款、预收账款的核算工作。

5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保管工作。

6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。

7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。

8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作

票据审核会计岗位职责：

1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。

5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。

稽核会计岗位职责：

1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 2.抽查前台当日未结余额是否正确。

3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4.负责仓库物质的申购，保管，发放。

5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。 6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。7.负责成本管控之稽查。

8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。

合同档案管理员岗位职责：

1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。

5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。

印鉴凭证档案管理员岗位职责：

1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。

2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。

3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。

4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。 5.用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。

6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。

税务、审计部相关岗位设置如下：审计经理岗位职责：

1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。 2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。10.负责审计部的预算控制和组织建设。

11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。

12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。

审计会计岗位职责：

1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。

4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。 5.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。

税务经理岗位职责：

（1）制定税务制度、计划和策略

1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。

2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。 3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。

4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督

1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。

3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。

5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。

6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核

1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。 2.指导、审核公司会计人员的税务工作。

3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4.接受审计监察部的定期审核。（4）提供税务咨询

1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。 2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。（5）内外部沟通

1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。 2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。（6）负责本部门的建设

1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。

2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。 3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。

税务会计岗位职责（1）税类工作

1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2.每月抄税，汇编税票。3.按需购买发票。

4.税收（增值税进项）网上申报。

5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。 6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。

7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。

8.按期（月）整理装订纳税申报表。

9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。

10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作

1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。

2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。5.整理材料出入库汇总表。6.参加材料物质盘点及核对工作。7.各类资料报表、资料装订及保管。8.完成领导安排的其他工作。

银行按揭部

相关职位设置如下：按揭副总监岗位职责：

1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。

5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。

按揭主管岗位职责：

1.负责五个小组的工作安排以及监督。

2.从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。 3.关于下款后回单问题及时处理。

4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。

5.帮助客户解决疑难问题。

第4篇：客货运中心岗位职责

中心主任岗位职责

一、全面负责客货运中心日常事务和管理与对口协调工作；

二、负责健全本公司客货运安全生产管理机构，调整充实专职安全技术管理人员，听取各下属人员工作情况汇报，决定本公司各项客货运制度的修订和执行；

三、负责制定公司年度客货运安全工作计划和工作总结，并逐条在当年具体工作安排中落实；

四、负责召开公司客货运安全工作会议，传达国家的有关文件及规定并组织实施；研究解决安全生产中的重大问题；

五、负责组织公司客货运人员业务学习和安全教育工作；

六、负责组织客货运车辆安全检查，定期检查落实安全管理及设备隐患等问题的整改情况；

七、检查、考核客货运驾驶员、安全调度员、车辆技术管理人员等岗位安全生产责任制落实情况；

八、负责公司客货运人员调配、考勤、考核和请销假工作；

九、负责组织、监督公司客货运资料、档案管理工作；

十、组织对本部门发生的各类客货运事故的对内、对外联系和调查处理，落实事故“四不放过”原则，落实重大事故的汇报制度。

安全调度员岗位职责

一、认真贯彻执行政府及公司有关运输及行车安全的政策、法令、指示和规定，协助制定本公司客货运安全工作计划，认真落实公司安全生产管理各项制度规定；

二、组织好每月的安全例会，做好会议记录和签到工作。收集、健全各类安全资料、台帐，及时做好各类报表、资料的上报工作，建立并及时记录好车辆技术管理档案；

三、掌握驾驶员思想、技术及身体状况，严把用人关、及时化解各种矛盾，防止驾驶员带“病”开车；

四、督促驾驶员遵章守纪，纠正违章，落实驾驶员出车前问询、告知制度。监督驾驶员合理作息，监督排班运营情况，杜绝疲劳驾驶；

五、每季度对驾驶员作一次全面考评，考评不合格者提出处理意见报公司领导处理；

六、主办驾驶员驾照及从业资格证的年审和考核工作，协调公安车管部门、运管部门相关证件的办理；

七、做好车辆安全检查，督促车辆及时办理二级维护、检测等工作，严格把好车辆技术质量关。

八、安全隐患排查要日查与月查、小查与大查、抽查与普查相结合，善于发现和从根源上纠正安全消防及治安隐患，严处违法行为，以减少一般事故、杜绝重大事故的发生；

九、开展形式多样的培训教育活动并做好记录，通过实际

案例分析和“安全活动日”等形式的安全教育培训活动，教育驾驶员“反违章、防事故”消除安全隐患。

十、做好安全行车的宣传教育和安全竞赛工作，及时总结、推广安全行车的先进经验；

十一、及时做好事故救援、事故处理、事故分析、事故理赔工作，及时、准确填报事故报表。按照公司规定对肇事者提出处罚意见，执行公司的处罚决定；

十二、承办上级领导交办的其他工作。

监控技术员岗位职责

一、负责客货运车辆GPS定位安装与维护及异常情况的调查上报、落实处理等工作；

二、负责所涉生产系统、设备设施的资产、安全、运行、维护管理及作业人员的操作规范与安全管理工作

三、负责所辖车辆回收品、车辆维修更换配件等物件、材料等的存放处理工作；

四、负责公司所管辖车辆及集团车改车辆异常情况、交通事故的处理上报工作；

五、负责日常运输车辆秩序检查及重特大风险源管理与异常上报处理工作；

六、负责运行各环节沟通协调办理及隐患排查整改工作；

七、负责通勤车多媒体播放系统的维护与检查工作;

八、负责通勤车乘车刷卡系统的维护与检查工作;

九、负责通勤车乘车卡制作设备的维护与保养工作；

十、负责每日调取、跟踪、记录客货运车辆运行轨迹，对存在的问题进行分析与上报；

十一、负责部门电脑、电话、网络、打印机、传真机、测速仪等电器设施维护与保养的对口协调工作；

十二、负责所属车辆定位设备的交费与手续报支处理；十

三、负责GPS定位设备的储备、维修联络工作。十

四、承办上级领导交办的其他工作。

第5篇：客货运中心岗位职责

仅供个人参考

中心主任岗位职责

一、全面负责客货运中心日常事务和管理与对口协调工作；

三、负责制定公司年度客货运安全工作计划和工作总结，并逐条在当年具体工作安排中落实；

For personal use only in study and research;not for commercial use

四、负责召开公司客货运安全工作会议，传达国家的有关文件及规定并组织实施；研究解决安全生产中的重大问题；

五、负责组织公司客货运人员业务学习和安全教育工作；六、负责组织客货运车辆安全检查，定期检查落实安全管理及设备隐患等问题的整改情况；

For personal use only in study and research;not for commercial use

七、检查、考核客货运驾驶员、安全调度员、车辆技术管理人员等岗位安全生产责任制落实情况；

八、负责公司客货运人员调配、考勤、考核和请销假工作；

不得用于商业用途仅供个人参考

九、负责组织、监督公司客货运资料、档案管理工作；

For personal use only in study and research;not for commercial use

十、组织对本部门发生的各类客货运事故的对内、对外联系和调查处理，落实事故“四不放过”原则，落实重大事故的汇报制度。

安全调度员岗位职责

三、掌握驾驶员思想、技术及身体状况，严把用人关、及时化解各种矛盾，防止驾驶员带“病”开车；

四、督促驾驶员遵章守纪，纠正违章，落实驾驶员出车前问询、告知制度。监督驾驶员合理作息，监督排班运营情况，杜绝疲劳驾驶；

五、每季度对驾驶员作一次全面考评，考评不合格者提出不得用于商业用途仅供个人参考

处理意见报公司领导处理；

六、主办驾驶员驾照及从业资格证的年审和考核工作，协调公安车管部门、运管部门相关证件的办理；

七、做好车辆安全检查，督促车辆及时办理二级维护、检测等工作，严格把好车辆技术质量关。

九、开展形式多样的培训教育活动并做好记录，通过实际案例分析和“安全活动日”等形式的安全教育培训活动，教育驾驶员“反违章、防事故”消除安全隐患。

十、做好安全行车的宣传教育和安全竞赛工作，及时总结、推广安全行车的先进经验；

十二、承办上级领导交办的其他工作。

不得用于商业用途仅供个人参考

监控技术员岗位职责

一、负责客货运车辆GPS定位安装与维护及异常情况的调查上报、落实处理等工作；

二、负责所涉生产系统、设备设施的资产、安全、运行、维护管理及作业人员的操作规范与安全管理工作

三、负责所辖车辆回收品、车辆维修更换配件等物件、材料等的存放处理工作；

四、负责公司所管辖车辆及集团车改车辆异常情况、交通事故的处理上报工作；

五、负责日常运输车辆秩序检查及重特大风险源管理与异常上报处理工作；

六、负责运行各环节沟通协调办理及隐患排查整改工作；七、负责通勤车多媒体播放系统的维护与检查工作;不得用于商业用途仅供个人参考

八、负责通勤车乘车刷卡系统的维护与检查工作; 九、负责通勤车乘车卡制作设备的维护与保养工作；十、负责每日调取、跟踪、记录客货运车辆运行轨迹，对存在的问题进行分析与上报；

十一、负责部门电脑、电话、网络、打印机、传真机、测速仪等电器设施维护与保养的对口协调工作；

十二、负责所属车辆定位设备的交费与手续报支处理；十三、负责GPS定位设备的储备、维修联络工作。十四、承办上级领导交办的其他工作。

不得用于商业用途仅供个人参考

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

For personal use only in study and research;not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles;pas à des fins commerciales.только для людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.For personal use only in study and research;not for commercial use

以下无正文

不得用于商业用途仅供个人参考

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

以下无正文

不得用于商业用途仅供个人参考

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

不得用于商业用途

第6篇：客服中心岗位职责

客服中心岗位职责

400热线受理中心带班主管岗位职责

1、负责400热线受理中心的业务绩效，以达成400热线受理业绩目标为首要任务。 2、对400热线受理系统平台的呼叫中心业务进行市场调查、分析。3、监督及管理400热线受理专员操作并给予客户24小时的服务。

4、提供指导及支援以促进400热线受理专员的服务质量及日常操作的顺利实施。 5、处理及解决来自400热线受理专员的用户投诉及复杂的用户咨询。6、做好400热线受理业务中需与相关部门沟通、协调的工作。

7、负责督导400热线受理人员的业务，以确保400热线受理人员遵守工作守则。 8、负责400热线受理中心的士气提升。

9、负责监听400热线受理人员电话以了解所属问题，并能适时提供协助。 10、负责做好呼叫中心设备管理。

11、做好400热线受理中心的其他相关工作。

400热线受理中心呼叫专员岗位职责

1、具体执行呼入、呼出业务的处理工作。

2、负责客户热线咨询、信息查询及疑难问题的解答工作。 3、上班后立即进入工作状态，来电铃响3声内必须应答。4、接听客户电话时必须使用文明用语，热情周到、认真负责。

5、按时参加工作例会，分享工作经验和知识，并向上级汇报工作中的问题。

6、接到疑难电话或投诉，详细记录来话时间、内容和客户联系方式，明确答复时间。 7、负责所用计算机和办公设备、办公席位的清洁工作。8、对部门工作提出有价值的建议和意见。

9、参加部门安排的各项培训和考核，提升专业知识及技巧。

10、对工作过程中接触的企业商业机密及客户数据进行严格保密。 11、服从直接上级领导的工作安排和管理。12、完成400热线受理中心的其他临时性工作。

第7篇：客服中心岗位职责

客服中心岗位职责1、签到后查看交接班记录，掌握客房状态，与楼层保持密切联系，及时沟通客房信息。

2、将信息准确无误地输入电脑，及时与总台保持密切联系。

3、接听电话请使用礼貌用语，礼貌答复住客的咨询,并通知楼层服务员为客人提供相关的服务。

4、认真管理好克服中心的物品、酒水、布草等，及时做好出入库的记录。

5、认真登记遗留物品，并妥善保管。，6、及时向主管汇报客人投诉信息，并做好记录。 7、做好万能钥匙的检查和保管。8、认真完成好酒店指派的其他工作。客房部规章制度

1、上班时间内一律着装工作服，不得在工作服外罩自购便服，季节变换时由办公室通知统一更换着装。 2、必须保持衣冠整洁，仪表大方，不得留长指甲、染指甲、染发，保持清雅、淡妆，不得浓妆艳抹，头发保持干净、整齐，后不过肩，前不盖眼，饰物只限于手表。3、按照文明服务要求规范言行，并能正确使用文明用语。4、切实做到十不（不迟到、早退、旷工；不擅离职守串楼层聊天；上班时不看书报；不干私事；不会客；不用电话闲谈乱扯；不在客房内与客人闲聊；不乱动用宾客物品；不私自在客房看电视、洗衣物、洗澡、休息；不私自开额法规留宿亲朋好友），严格按照操作规程办事，履行岗位职责和交接班手续，防止发生差错。如有发生必须及时报告部门主管，设法弥补。

5、服务员无权告诉或暗示客人本楼层有无空房，更不能擅自开房接待客人。

6、遇到客人或领导批评，不论对错，须冷静对待，耐心解释，不得与领导或客人发生争吵，更不允许强调个人理由。

7、无事生非，挑拨离间，损害职工团结，影响生活和工作秩序，玩忽职守，违反操作规程，造成损失者，均视情节轻重给予处理。

8、员工上下楼一律不能乘坐客用电梯。

9、必须按照主管安排的班次进行工作，如有特殊情况需变更班次时，应先向主管请示，经同意后方可进行调班。 10、严禁落实请销制度。凡请假者必须写书面假条，交主管转主任批准，不得先斩后奏，否则按旷工计。

11、使用电器时要注意防触电、短路，有危险苗头要及时报告维修，防止出事故。

12、送洗、回收被褥上时，应与洗衣房当面点清交接，并妥善保管送洗清单，不得遗失，保证数量准确无误。客房清洁员岗位职责 1、签到后接受工作安排

2、掌握所在楼层的客房状况及住客情况，为住客提供优质服务。

3、对房间、卫生间进行全面清扫与整理，并保证效率和质量

4、严格控制客用消耗品，防止浪费流失。 5、清洁完毕每间客房后填写“工作日报表”。6、保持客房楼面的安静和安全

7、正确使用和保养清洁设备、器具，正确使用清洁剂。 8、房间设备若有损坏，应报告主管并在“工作日报表”上详细注明。

9、每班次整理工作时间及清洁车。

10、完成主管安排的工作，总结当日工作，填写交接班记录。客房卫生制度

一、上岗从业人员必须持有效的健康证，培训合格方可上岗服务。

二、保持室内环境整洁，地面无污垢和垃圾。

三、被套、床单、枕套等客房卧具，必须坚持一客一换，用后必须清洁消毒。

四、客用茶具、漱口杯必须每日清洗消毒，茶具要求光洁，无油渍、水渍、无异味。

五、客房内卫生间洗漱池，恭桶应每日清洗消毒，并保持无积水，无异味，无水垢，污垢，所用的清洁工具必须分类使用，并有明显标记。

六、要有防蝇、防鼠等设施，并经常检查设施的使用情况，发现问题及时改进。

七、客房坚持每天通风1-2次，定期进行空气消毒，保持室内空气清新，定期清洁空调。

八、认真做好客房公用物品消毒，更换和通风记录。收银员岗位职责

1、负责收银和结账工作，做到一丝不苟，大公无私，多不收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现账亏，钱亏，责任自负，并承担经济责任，扣5分。

2、总台收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身涵养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇型发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，上班期间不许穿拖鞋，照镜子，以上没有做好，承担经济责任，扣5分。 3、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落。出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

4、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人结账时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。以上做的不好，承担经济责任，扣3分。

5、由于责任心不强或马虎大意出现算错、漏算等情况，除担经济损失外，还要承担经济责任，扣5分。 6、不许在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；否则承担经济责任，扣5分。

7、上班期间不许带零食和饮料进入酒店，否则承担经济责任，扣3分。

8、不许使用电脑做其它与收银无关的工作；否咋承担经济责任，扣3分。

9、上班期间不许带现金，手机，皮包到前台，否则承担经济责任，扣3分。

10、当好领导好管家，把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作，除了向经理汇报，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；不能向任何人讲经营数字，否则承担经济责任，扣10分。11、以上所未涉及的内容，经理是有权随时进行更改。万盛大酒店收银管理制度 1、负责公司的收银工作；

2、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务；

3、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

4、在收款中做到快、准、礼貌不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可；掌握现金、支票、信用卡、签单、挂账等结账程序；

5、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对名具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

6、准确打印台号的各项收款账单，熟记台为价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；

7、掌握发票、收据的正确使用方法；不得将公款挪作私用。

8、周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金为经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用；

9、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

14、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交办工作，不得向无关人员泄露有关部门营业收入情况资料及数据。

15、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况须向管理人员汇报，做到款账相符；认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款须有人见证，并在“收点交款袋报告”上签字。

16、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器验钞机等），并做好清洁保养工作。熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；

17、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系。