大润发收货区岗位职责

第1篇：大润发 收货注意事项：

收货注意事项

（一）仓管负责收集SGS考评所需的数据，例如生鲜商品测温，运输车辆的测温，并登记于生鲜、日配收货温度记录表上，收货过程中着白色生鲜工作服，穿带口罩和一次性手套，另具体标准及要求由SGS专员发文执行。

（二）对于称重商品：仓管负责计量商品数量或重量,营运课长负责商品品质，防损稽核收货流程，经三方共同验收签字确认。

（三）生鲜（干货除外）、冷冻、冷藏等商品各店可按预约优先收货，仓管必须努力争取生 鲜保存环境。

（四）部门外购视同商品的其它物件之收货，必须经仓管、相关营运部门、防损三方共同验收签字确认。

（五）分店应在后仓设立栈板回收区，针对空栈板由营运课收至指定区域并叠放整齐，仓管则不定时将栈板清空以保证营运部门正常作业。

（六）码头外车辆秩序由防损指挥，凡不服从现场指挥的供应商仓管予以暂停收货处理。码头上、收货隔笼内、暂存区的商品秩序由仓管负责。

营运课收货检查

（一）凡商品、生鲜商品到货时,仓管需及时通知防损、营运部门进行会点交接，收货后营运部门应及时对高耗损商品实施精品库管理。

（二）非〈三方会点目录〉商品，营运部门按此商品订单量的5%进行保质期复查，如果发现保质期不符合收货标准的应及时反映给仓管服务课长，由仓管课负责该商品的换货和退货。

（三）营运部门将检查内容登记在营运课收货检查表上，营运人员与仓管人员签字确认后，再由营运人员交部门经理签字并将此表当日交于物流管理部。

第2篇：收货岗位职责

收货岗位职责

【篇1：收货验收员岗位职责】

一、收货验收员岗位职责

直属部门：收货部

直属上级：收货主管

岗位职责：

1、严格按收货程序接收供应商货物，包括码放

程序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等;

2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚;

3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则;

4、指导供应商以正确的方式卸货、码放，贴条形码、改换包装等; 5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件;

6、进行周转仓的整理，及时将收到的货物送到楼面;

7、保证收货通道的畅通，及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等; 8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准;

9、协助安全人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作。 主要工作:

1、参加部门会议，服从主管安排的岗位，阅读岗位工作日志，做好交接班工作;

2、指导和帮助供应商卸货、正确安全码放商品、将条码贴在商品的正确位置上;

3、严格执行区域原则，将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开;

4、检查磅秤是否准确;

5、验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照公司有关质量标准进行;

6、负责收货商品的名称与订单一致，收货数量、重量准确无误;

7、执行扫描原则，用手提终端逐一进行条码检验，保证所有条形码效，与商品一一对应准确无误; 8、执行先退货、后收货的程序;

9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货; 10、负责送货到楼面相应的位置，负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物，保证收货通道的顺畅。

辅助工作：

1、与供应商保持良好的合作关系，为其提供分内的服务; 2、收货设备的维护工作（叉车、卡板、磅秤等）;3、废旧纸皮的放行;

4、负责收货区域的卫生清洁工作;

5、协助安全员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出，维持收货秩序;

6、协助进行年度盘点工作。

二、收货退货员岗位职责

直属部门：收货部

直属上级：收货主管

岗位职责：

1、接受楼面、客服退换货送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商;

2、按采购部的指示进行批量的商品退货;

3、接受安全部送来的空包装商品，进行电脑库存更进;

4、将各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损;

5、统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作;

6、将所有需要退货的商品分类、分区域进行整理; 7、负责退货工作区域的清洁卫生.主要工作：

1、接受营运部门的退货，检查退货单据是否与货物一致，是否有批准签名，批量退货是否与采购部的指示相一致;

2、接受楼面的报损商品和安全部空包装商品，进行报损和系统库存的更正;

3、做系统的退货定案确认，存档退货报告和统计各个部门每日报损金额;

4、通过电话、传真通知供应商来取退货，并为办理退货的供应商办理手续;

5、将所有退货商品进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起.辅助工作：

1、与供应商保持良好的合作关系; 2、负责维修商品的跟进;

3、本部门工作区域的清洁、安全、消防工作; 4、协助做好年度盘点工作.【篇2：收货员岗位职责】

收货员岗位职责

1、检查商品订单是否符合公司的政策；

2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误； 3、与供应商保持良好关系； 4、做好收货区域清洁卫生；

5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚； 6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；

7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；

8、接受超市退换货,将商品退给供应商；

9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损； 10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。

【篇3：收货员岗位职责】

收货员岗位职责

1按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求，对到货药品逐批进行收货。

2认真对照采购记录核对到货药品，核对运输方式是否符合要求。3对照随货通行单和采购记录和对药品，做到票、账、货相符。4认真核对备案印章及随货通行单样式，检查随货同行单内容，包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

5.随货通行单是手写的要拒绝。

6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式，对不符合温度要求的应当拒收。

7.认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。不符合温度要求的要拒收。

8.对符合收货要求的药品，按照品种特性放于相应的待验区域，或设置状态标志，通知验收员验收。

9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。

第3篇：收货岗位职责

收货岗位职责

岗位职责：

1． 严格按收货程序接收供应商货物;2． 配合电脑录入员查询商品数量;3． 按条码规则在商品正确位置贴条形码;4． 负责送货到楼面相应的位置;

5． 负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物;6． 负责收货区域的卫生清洁工作;7． 指导或帮助供应商卸货;8． 执行退货工作;

9． 指挥车辆停放，指导货物摆放;

主要工作：

1． 确保收货商品名称与订单一致;2． 确保收货数量、重量准确无误;3． 严格把好收货商品的质量关;

4． 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品;5． 优先验收快讯商品;

修改版 6． 保证条形码与商品准确无误;

7． 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码;8． 严格按商品码放原则摆放商品;9． 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅;10． 所有收货单据的保存、整理、分类、归档;11． 善对供应商，保持和其良好的合作关系;12． 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作;13． 收货设备的维护工作。

辅助工作：

1． 协助做好顾客服务工作;2． 协助做好库存盘点工作;

3． 协助防损部在收货区域内的防范工作;4． 防止闲杂人员在收货区域随意进出； 5． 防火、防盗工作； 6． 协助空纸皮的整理工作；

第4篇：大润发内部转货

壹、目的：统一生鲜内部转货流程 贰、适用范围：各分店生鲜各课

叁、因生鲜商品的特殊性（保质期短、要求新鲜度高、以及通用性强），生鲜各

课可进行内部转货。现规定各课须在每次盘点前（每月：5、12、20、27日，二月份：5、12、20、25日）确认所有转货品项, 填单并于12时之前交ALC，并在当天18：00之前完成所有转货流程。

生鲜内部转货分为三部分：

一、生鲜内部各课转货；

二、跨部门转货（例如杂货转入生鲜的品项）；

三、场内场外转货（休闲吧转货）。 肆、领单

由生鲜各课至防损5号岗领取生鲜"内部转货单",并在5号岗的领用本上进

行登记：领用日期、领用部门、领用人、领用用途，由领用部门签字和防

损签字后确认领出。伍、填单

一、填写栏位

领用人应在"内部转货单"上填写相关内容,上半部分为转出部门下半

部分为转入部门。相对应地转入/转出货号、品名、数量、单价。如

有专柜商品则需在备注栏填写该商品总价，最后在右下脚注明本单

转货总价。最后需有相关部门及店总核准之签名。二、注意事项

（一）生鲜部各课间相互转货

1、对应的转入/转出货号必须完整一致不可重复（同一转入货号不

可对应多个转出货号）。

2、转货商品规格必须一致，不得将标准商品与称重商品互转。

3、转出货号状态不可为"9"，转入货号状态不可为"6、8、9"，转入货号的订单方式必须为日配订单，成本时点为"2"店内收货。

4、"内部转货单"当中的空白部分用S线划去，并注明“以下空白”

字样。

5、专柜商品填单时除数量、单价一致外，同时需在备注栏填写每个品项的总价以方便帐管同仁输入。

6、"内部转货单"禁止涂改。

7、签核的完整：应有申请人、转出/转入课长、部门经副理、店总

或值班经副理。

8、领用部门签核完整后直接交由ALC。（二）跨部门转货、场内场外转货

1、填单注意事项请参照生鲜部各课间相互转货流程(1-5)。

2、签核的完整：应有申请人、转出/转入课长、部门经副理、防损、店总或值班经副理。

3、领用部门将签核完整的“内部转货单”交至稽核办公室，再由稽

核人员交ALC。

三、审核

（一）ALC

ALC在收到"内部转货单"后，应检查"内部转货单"填单、签核是

否完整。

1、检查"内部转货单"上有无转入/转出课长、经副理、店总、防

损（跨部门、休闲吧转货时）的签字，没有则退回。

2、检查"内部转货单"上转出的货号、品名、数量、单价是否正确，状态不可为"9"；转入的货号、品名、数量、单价是否正确，状态不可为"6、8、9"。

3、转入商品的订单方式必须是日配订单，成本时点为"2"店内收货。

4、"内部转货单"是否有涂改现象，有则退回。

5、检查转出商品价格是否与电脑价一致，如不一致，则由ALC填写

"变价单"（按变价单流程操作），进行变价。

6、限量控管品项，也需ALC填写"打开商品控管申请表"（按打开控

管流程操作），打开控管。

（二）防损

1、跨部门转货必须当日填单并于当日完成转货动作，且需防损陪同

转出/转入部门的整个转货过程（转出部门出货至转入部门收货，并作三方签名确认），转货单由防损陪同转货人员交至稽核办公

室，由稽核人员检查填写是否规范完整，确认无误后稽核人员登

记内部转货单号。

2、休闲吧转货时需至防损稽核处清点数量，确认单价再出货，检查

完毕在"内部转货单"的"防损"栏位签字。陆、买单

一、ALC将检查无误后的"内部转货单"在稽核人员的陪同下，请收银员在收银机台上进行转出商品的买单动作

二、买单动作必须使用内部转货的专门会员卡，结帐时必须按内部转货键。

三、买单时需按"转入课别"分别列印收银小票。

四、专柜商品买单必须在收银小票的商品品名后加注"专柜商品"字样。

五、结帐后对变价之商品及时作回价动作、控管品项需即时恢复控管。

六、完成买单动作后，收银员需在"内部转货单"的"帐管同仁"栏位签字

确认，并在"送货单号码"上填写收银小票的编号；稽核人员在"内部

转货单"的"防损"栏位签字。柒、仓管收货

ALC将内部转货单与结帐收银小票复印3份，其中2份交至仓管，由仓管人员

核对品名、货号、单价、数量后将转入商品的相应货号进行Key in并列印商

品收货单（仓管收货时按课别收货）。捌、存档

ALC将收银小票原件拿至顾客服务课开"增值税专用发票"（开具发票应按

"转入课别"分别开立发票），并将商品收货单同增税发票一并交由会计课，另将"内部转货单"原件交收银员，3份复印件（"内部转货单"及收银小

票）一份仓管保存，一份交ALC保存，一份防损保存（用以领用单据消号）。玖、部门检查

生鲜部门在转货第二日查看S103收货明细，仔细核对转货数量、单价，查看

商品成本，如有问题第一时间联系相关部门解决。拾、生鲜内部转货中出现的问题及处理方法 一、仓管收货时

（一）仓管输入错误，如输错单价等。处理方式：如在日结前发现，则立即

报店总核准后至仓管课更改收货数据。日结后发现则立即报客服专员

处理，同时CC生鲜专员及采购。

（二）转入部门原料货号未建档，仓管无法做验收。

处理方法：先在中控退货，收回内部转货单交会计科保存。让部门通知

采购建档后再进行操作（使用部门在转货前应确认转货的商品是否建有原料货号）。

二、会计

会计课发现数量或成本不对：则退回，属于收银员的错误，应经店总经理

签字在中控退回重新填内部转货单结帐。属于仓管输入错误，作废收货验

收单重新做验收单。

三、处理问题的注意事项

（一）结帐当天日结前就发现问题且收银员没有下班，就在中控做退货

（经店总和生鲜经理签字），经收银课长确认款项交收银员。

（二）结帐当天日结后发现问题，经店总和生鲜经理签字，通知收银课

长在中控做空退，款项交金融室，在中控的报表和现金汇总表上

注明交会计课。

大润发岗位职责

商超收货区主管岗位职责

收货岗位职责

大润发alc主任岗位职责

大润发门店现状及门店岗位职责