薪资人员岗位职责
第1篇：岗位职责薪资体系
销售部岗位职责
1.熟练掌握公司业务，通过电话进行陌生拜访，准确地向客户介绍服务产品，2.对意向客户进行邀约，配合部门完成销售任务；
3.收集分析电销过程中的各项事宜，配合部门做好每天电销业务的整理上报工作；
4.协调公司的内部资源，拓展客户需求，提高成单量； 5.根据客户的深度需求和市场变化，提出合理化建议； 6.维护老客户，开发新客户，建立完善客户档案； 7.完成上级领导交代的其他事项。
行政人事岗位职责
1.根据招聘需求，选择招聘渠道，发布及更新招聘信息（有招聘绩效奖金）；
2.完成简历的收集和初步筛选工作；
3.负责联系和接待候选人，协助上级做好面试记录，编制面试报告； 4.通知候选人入职，办理人员录用手续；
5.妥善管理人员变动，并适时了解人员情况，防止突然离职及集体离职。
主管岗位职责
1.负责销售部的日常管理和约访记录及成交情况；
2.
负责管理销售人员的日常客户接待、录入和维护工作，监督销售人员按规定完成销售 统计及客户分析；
3.组织销售人员积极拓展客户资源，做好日常客户维护工作； 4.完善客户管理制度并建立客户档案；
5.
及时向上级人员反馈销售管理中的问题，并提出可行性建议； 6.完成公司交办的其他工作任务。
薪资标准细则
一、试用期
1.试用期内如该员工离职或开除试岗期工资不予发放。
2.试用期1个月内底薪1800元+绩效500元+出单奖励300元。绩效标准：约客上访10组/月，超出上访标准70元/组，发现是水客的罚款100元/组，如发现第二次水客则立刻辞退扣除当月工资。如有成交可不计约访数量，成交后方可申请转正，实习员工底薪按80%发放。
3.转正标准：（1）成交后方可申请转正。
（2）试用期内能够超额或等额完成公司各项指标并无劣迹者，可申请转正。
二、正式期
1.正式员工底薪2200元+绩效500元+全勤300元(迟到早退请假者无全勤奖）+出单奖励500元，绩效标准：约客上访10组/月，超出上访标准70元/组，发现是水客的罚款100元/组,如发现第二次水客则立刻辞退扣除当月工资。如有成交可不计约访数量。2.成交提成根据各个项目细分。
三、主管薪资
1.主管试岗期工资体系按正式员工执行。
2.试岗期主管可获得所管辖团队的总佣金的10%做为主管管理佣金。
3.转正（根据表现）后在正式员工的薪资待遇上增加岗位工资500元+所管辖团队的总佣金的10%做为主管管理佣金。
个人激励政策细则
个人成交奖励（含主管）：
1.月成交2套者（含试用期员工）第2套除正常佣金外单独奖励，住宅300元、商业500元。
2.月综合成交3套者（含试用期员工）从第2套开始计算除正常佣金外单独奖励，住宅500元/套、商业1000元/套。
3.月综合成交4套或4套以上者（含试用期员工）所有成交除正常佣金外单独奖励住宅按700元/套，商业按2000元/套，并赠送国内双人游一次（2-5天）。
第2篇：薪资主管岗位职责
薪资主管岗位职责
直接上级：会计部经理
直接下属：无 一、岗位职贾
1.在接到人事部门审核的各种考勤报告和病事假等的扣款通知后及时输入电脑。
2.将人事部转来的工资变动表进行登记、编号、计算并输入电脑。
3.计算工资，打印工资报表，及时送交人事部。
4.申请支票，将工资软盘及支票及时送至银行，由银行输入到员工存款的帐户上。
5.打印工资条，发放至员工。
6.根据人事部的起薪、停薪工资变动表及时到银行办理开户、清户、冻结帐户等手续，并计算各种有关补发款项，经部门总监及经理审批后及时发放。
7.在工资电脑程序变动或发生问题时，及时处理。
8.每月把工资、各种福利通知单及工资变动表分类装订成册妥善保管，注意保密。
9.对员工工资、福利、津贴等各个时期的发放标准和变动情况每年做出对比和分析。
10.对各工种员工人数、工资数额、津贴项目及总额平均数，每年做出累计和人平均统计表并编制情况报告。
11.按时向上级主管部门报送有关报表，催收财政补贴。
12.根据人事部门开据的调动单，签发“物价补贴转移单”。 二、素质要求
基本素质：性格内向，工作责任心极强，具有细心、快捷的工作作风。熟练掌握本专业的工作规程，具备电脑编程能力。
自然条件：年龄在24岁以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。
文化程度：大学或同等学历。外语水平：具有中级英语阅读能力。
工作经验：1年以上同级酒店或其他行业工资主管工作的经历。
特殊要求：严守机密，并能适应超时工作。熟悉国家有关工资、福利及保险、税收政策。
第3篇：业务部工作人员岗位职责及薪资奖罚制度
激情 信心 专业 责任 智慧 =成功！
目录
一.业务工作职责与管理规定概述
1.业务级别划分3 3.客户维护与开发--6 4.客户管理规定8 2.业务晋升原则8 4.业务奖罚制度----8
业务工作职责与管理规定概述
一、严格遵守国家法律法规和本部各项规章制度。
二、服从公司领导工作安排，积极与各部门、单位沟通联系，了解采购、技术、货仓等与产品相关的基本知识。
三、全心全意为客户服务，恪守职业道德，对来联系业务的单位、人员要热情、周到、文明、礼貌。
四、积极参加我司组织的培训活动，努力学习、勤于实践，不断提高自己的思想、业务质素。
五、按时按量完成上司交办的各项工作。
一．业务级别划分
1.实习业务 2.业务助理 3.业务员 4.高级业务员 5.资深业务员
二.各业务工作职责
1.实习业务员
1)熟悉公司文化及各项规章制度；
2)到各部门学习产品知识，包括生产部，仓库，品质，工程； 3)了解产品相关知识，行业知识； 4)协助其它业务出货跟单等工作； 5)熟悉公司各类文件制作及流程。
2.业务助理
1)进一步熟悉公司产品及相关知识 2)协助老业务日常工作 3)公司网站平台管理 4)客户询盘邮件处理 5)新客户开发与积累
6)每天10封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱
3.业务员，高级业务员，资深业务员 1)公司网站平台管理 2)客户询盘邮件处理
3)老客户跟进，新客户开发
4)每天保证15封以上客户往来邮件，并抄送指定邮箱 5)新员工产品及专业培训辅导
4.业务部门主管
1)带领业务团队共同学习进步 2)外贸业务执行及监督管理 3)项目规划，统筹整理客户资源
4)业务部门会议主持，组织定期的专业培训与题材 5)网站，平台客户总协调 6)部门间的工作协调处理
7)协助公司、业务开拓的其他相关工作
8)积累外贸工作经验，熟悉电子行业外贸流程与相关法规
5.业务部其他相关职责
1)外事接待，翻译工作，英文说明书的制作，英文公函的制作等
2)客户建档，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。
3)留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。4)提交周报、月报和年度总结。
5)注意提升自身产品知识、英语沟通能力和业务技巧等。
三．客户维护与开发
1.现有客户关系维护
1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系
2)适当对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广告宣传支持，塑造良好的企业和品牌形象。
3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。
2.新客户开发
通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。按照规定做好统计，上报主管，以便公司对客户资源定期优化重组。
四．合同的确立、签署、执行和跟踪
1．合同条款的谈判确认
与客户协商、谈判，确立合同项目。包括所购产品的价格、数量、规格、颜色、品牌、包装及其他要求；贸易国别；贸易方式（EXW,FOB,CFR, CIF…）；付款方式；唛头；交货期；目的港；备品额度及其他条款。
2.销售合同／形式发票的签署
1)确认合同条款后，由业务人员开具销售合同／形式发票予客户确认并签署回传； 2)订金收取（30%T/T）3合同的执行
按照我司统一格式，下达生产单给跟单，所需文件包括：生产通知单及其他附件。生产要求务必详实准确，业务对自己的生产单负责，如有错漏，将酌情受罚。4合同跟踪
备货期间，对定单生产情况进行跟踪，并及时告知客户生产进度和具体交货时间。5．验货
主要是涉及合同条款的项目，如产品性能，包装，颜色，数量，规格，唛头，品牌等进行查验，保证按时、准确交货。6.货物发运前准备 1）定舱：货物备妥前，先与客户货代或我司货代联系好，填写定舱单及做好其它发运事宜。2)催收尾款：我司一般为出货前T/T全款，L/C at signt须经上级同意
3）单证准备：原产地证(客户要求)，装箱单明细，商业发票，报关文件准备及提交等。7.出货
收到客户尾款水单后，及时通知财务查账确认，制作好出货通知书，款到经财务和经理签字后安排出货）。空运货物将产地证一并交予贷代快递即可，海运须将产地证与提单开船后尽快寄出，无产地证要求的可选择电放提单。8.售后问题的处理 1）及时处理索赔问题
因出口产品供货方原因产生的出口产品错发漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。
原则为：尽量把问题解决在客户当地。返修所涉及的费用，业务须向公司领导请示批准方可承诺客户。返修在6台以内的因运输有包装破损而无法再承受下一次运输的，公司同意为其更换包装盒。
2）收集产品反馈信息
收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。
业务部工作人员操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。一．三严禁
1.严禁在工作当中使用私人邮箱、MSN、SKYPE等类似工具处理来自于公司资源的任何事务，不得私自更改公司交予的原始密码，需要更改的，需要提前通报主管并上报新密码备档。否则按行政处罚予100元/次。
2.严禁截留现金货款，违者处以两倍以上的罚款并除名，情节严重的追究法律责任。
3.严禁私自飞单、倒货，违者处以500--2000元罚款并除名，情节严重的追究法律责任。
二．四做到
1.2.3.4.做到保守机密，不向不明人士及竞争对手透露价格机密、受控信息等。做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
做到爱护公物，不损坏公司物品，保持工作环境整洁，接待客户后须做好清场。
三．业务工作中的注意事项
(一)用户洵价或报价注意事项：
1．业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，井记录备案(含报价时间、有效期、客户名称、所报价的等级、价格等)。我司不承认电话报价和口头许诺。2．不得有哄抢客户的情况发生。老客户询盘，一定要先问清楚是否和公司其它同事联系过，如有，则将电话转给相关人员；如未有，先大致了解下对方的公司及要求信息，最好要求发邮件再报价。(二)信息收集注意事项：
1．与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况，销售渠道和采购渠道内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2．在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈时要及时、准确、全面。
3．在巩固原有客户的同时，要积极凋查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。遇到客户对新产品实际的需求信息(非我司目前推销的产品)，须以邮件形式汇报上级进行处理。4．做好行销日志，要求明确具体，及时上交公司。所有与客户往来邮件需抄送到指定抄送邮箱，工作报告和客户管理统计表亦需定期发送到指定邮箱。
5．每周/月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈给公司。(三)签订合同的注意事项：
1.签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容要负责任，须进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，拟定大货《购销合同》或《订货单》或PI等需由经理签字认可。对违规者，视情节轻重给予处罚
3、合同文本采用公司规定的统一标准。
备注：样品PI需客户签字确认，10台以上定货PI需经理签字确认。(四)发货注意事项：
1．发货前须向客户收取全额货款，在出货通知单上经财务确认经理签字，方可安排出货 注意：须交财务一份，一份自己保留，此将成为业务业绩评定的凭证。
2．大货单，客户预付30％定金后订单进入生产计时。订单在付款条件方面有特殊情况者，须与经理协商确认后方可答复。
3．订单相关成品入库后，7天内未出货的，可视为下单客户自动放弃此样机，并可由仓库安排予其他所需业务员。(五)工作汇报：
务必及时做好工作日记、周报、月报、总结计划，按照公司统一格式做好客户管理统计汇报表。违者，第一次予以警告处分，再有发生酌情予以处罚。
四．客户管理规范
此规范旨在有效地整合利用公司的客户资源优势，对其进行最优化的使用． 基本原则：
1.每周，将所有跟进的客户资料，填入客户档案表格中．包括客户公司名称，联系人，电话，传真，邮件地址，网站，来源(如果是自己找的，请注明出入)，第一次询盘的扼要介绍和跟进情况． (1)对于跟进成功的顾客，请在跟进情况中注明(表格用亮绿色为底色表示出来)；
(2)对于跟进失败的顾客，请在跟进情况中作简要介绍．(表格用浅紫色为底色表示出来)；(3)对于没有回复的顾客，需在跟进情况中注明．
每周，客户管理表格以邮件附档的形式交主管，由主管统—整理成一份资料．每三个月，对于上述(2)和(3)类情况的客户资料，如果该业务觉得希望不大，己准备放弃的话，经业务员同意，主管可将这些闲置客户资源整理出来，由主管统一将这些客户资料重新分配给其他业务员继续跟踪。2．客户资源为公司所有，公司业务应该谨慎保管，不得外泄，并小得做任何私人性质的备份。3.经过每周的统计，如果发现同一个客人有两位或多位业务员跟进的话{根据以下原则决定客人的归属：
(1)哪位同事的跟进有实质性进展，客人归属于有实质进展的同事．
如果都没有进展，那看客人先给哪位同事回复邮件，则客人归属于这位同事，另外一位主动放弃．(3)如果客人没有回邮件，那根据发送邮件的时间决定，先发先得．
(4)如果接到电话询盘，须了解对方的大概情况，以及是否已与公司其他业务有过来往，如有，须将此客户转到相关业务处；如无，请做好跟进工作记录。注：我司不承认电话报价和口头许诺。对于以上类似情况，各位同事请友爱和睦，心平气和地解决． 4.客户服务及其他
(1)对于各地客人的节假日，各位同事记住提前发送问候祝福的邮件。对于根据判断有发展可能的客户，允许适当运用公司通讯网络进行国际通话进行追踪。
(2)对于现有客户，各位同事要在不影响公司利益的前提下，尽量主动，热情，友善。
(3)对于客人巡厂，派车接送，商务用餐等，须事先向公司申请，如果暂时由相关人员按所批准的数字垫付的，请于两天内到会计处做单报销，逾期无效。
五．离职时的相关规定
业务部人员如需离职，须提前至少一周向上级提交辞呈。经上级批准后，须根据上级安排做好工作交接。交接内容包括：曾经负责的所有工作的文件和相关信息；尚未完成的工作及后续完成所需的相关信息；在职期间与客户的联系表和跟进记录；所使用的公司邮箱、MSN等通信工具和在用密码(原始密码)；使用的公司财物等；与仓库、财务等部门配合做好清查工作。须尽快让交接人员熟悉工作内容和操作。严禁私自将任何公司受控信息偷漏给其他人员，严禁将我司内部文件以任何形式转移至公司规定之外的设备、场所及人员。否则，将追究其法律责任。
业务部薪资及奖罚制度
薪资制度以底薪不封底，多劳多得，奖优罚劣为总则。
一．薪资等级
1.实习业务：1380元/月+提成+奖金 2.业务助理：1680元/月+提成+奖金 3.业务员：1980元/月+提成+奖金 4.高级业务员：2280元/月+提成+奖金 5.资深业务员：2580元/月+提成+奖金
二．业务晋升原则
1.实习业务正式入职后1-2个月内，由主管进行产品考核通过后晋升为业务助理。 对于2个月内仍不能通过产品考核的，公司将重新考虑是否录用此员工。考核内容包括产品部件，功能，方案，外观，特点，适于客户群等。
2.业务助理累积完成5万美金业绩后可申请晋升为正式业务员，享受正式业务员待遇。 3.业务员季度业绩达到30万美金的，可申请晋升为高级业务员，享受高级业务员待遇。4.高级业务员季度业绩达到50万美金的，可申请晋升为资深业务员，享受资深业务员待遇。
三．提成制度
1.由业务自行开发的客户，按业绩的8‰计提。
自行开发客户包括：完全由自己开发的客户；公司分配询盘客户；前业务交接下单少于等于99台的客户。
2.由前任同事交接下来的客户，按该客户下单业绩的4‰计提。 注：凡有下过100台以上定单客户均为此类客户。
3.为配合业务接单，公司在超低利润价格基础上作特批定单支持的，此单按2-4‰计提。此类定单，公司有义务让业务员提前了解。4.加工单按所收加工费的5%计提提成。5.公司规定库存产品按业绩的1.8%计提。
6.月度业绩超过10万美金的，超过部分按1.1%计提提成。
四．业务奖罚制度
奖：公司设立进步奖，最佳业务员奖，超额任务奖等项目，每月评选，并在业务会议上公布颁发。
1.进步奖：凡业绩较前月有突破性进展并完成任务额的员工，奖金500元。
2.最佳业务员奖：月度最高业绩优胜者，前提为完成公司规定的任务额，奖金1000元。 罚：公司实行基本任务制，对不能完成基本任务的业务实行减薪制，公平竞争，鞭策懒散消极。
1.任务定额减薪制度：对未完成任务者扣当月底薪300元。 1）业务助理基本任务：2万美金 2）业务员基本任务：4万美金
3）高级业务员基本任务：6万美金 4）资深业务员基本任务：8万美金
2.对于连续三个月业绩排名最后且未完成基本任务的业务（有基本任务业务），将处予后续底薪减100元以示警示。完成任务当月底薪恢复。
第4篇：即速岗位职责薪资
即速新房岗位职责
房地产置业专家：
职位要求：
【我们需要这样的你】
1、认为自己有不错的亲和力、沟通能力和逻辑思维能力；
2、有良好的抗打击能力，愿意和一群加班狂一起工作(我们不时会出外勤，跑遍全城~)；
3、渴望高收入、渴望在大城市有自己的立足之地；
4、渴望和一群优秀的同事一起工作，让自己也变得同样优秀（真正公平、公开和谐的工作氛围）；
5、一颗不安分的心、一颗能披荆斩棘的心、一颗热爱沟通的心；
代表公司向目标客户的决策者介绍房产，通过咨询和服务，成为客户的顾问和合作伙伴，并实现客户管理上的成功；
熟悉公司理念及管理软件产品；
独立通过电话，Email等方式开拓新客户；
独立实地拜访客户，了解客户需求，为客户提供个性化的管理方案，达成销售目标；发展与维护客户的关系，持续性通过客户挖掘客户，建立公司的品牌声誉；
【你要为公司做什么】
1、专注提升自己的业务能力，根据从公司分配的客户的实际需求为他们提供专业化的咨询、陪同客户看房，提供专业购房建议，服务用户购房全流程；
2、维护“即速咨询师”的品牌形象，传递公司良好形象和价值（这一点我们极其重视，客户第一！），追求用户的高满意度；
3、进行市场分析及楼盘调研，发表专业的楼盘测评、维护楼盘数据（不熟悉操作也没关系，我们的入职培训以及引导人会耐心的帮你学习，一同成长）；
4、完成每月既定的任务目标，我们看中具体的结果，也注重实现结果的过程——精致专业的服务（追求极致的客户满意度）
薪资：3000起。销售提成公司佣金30%。
房地产销售经理： 职位要求
一、房地产销售主管的岗位职责如下： 1、全面负责销售现场的业务管理工作。2、负责销售人员言行举止规范化管理。
3、负责项目销售的订单签定、合同签定的审核工作，确保准确无误。 4、负责做好客户咨询、订单、合同签定过程中的疑难问题解释工作。
5、实时汇报销售中销售部无法应对的难点问题，上报公司领导或甲方予以解决。
6、就销售中出现的各种问题及时与销售人员和甲方相关人员沟通协调争取在最短的时间内得以顺利解决。
7、组织销售人员有计划地定期开展业务学习和培训工作，不断提高销售人员的综合业务素质和实战能力。
8、每天组织销售人员召开工作例会，进行当日工作总结。
9、每周、每月完成当周/月工作总结，并对其进行分析，提出改进提高方法。
10、在工作过程中注意工作方法，在完成工作目标的同时，能与甲方相关人员和公司其他人员和谐相处，保证良好的工作氛围，融洽与甲方的关系。
11、抓好项目外销人员的管理工作，着重培养相关人员的信心，提高工作认识、业务技巧和综合能力。注重外销工作的实效，打造一支精良的外销队伍。12、就价格制定，营销广告推广方案和销售计划的制定提出合理化建议。13、配合策划部组织促销活动。
14、保持好的性情，关心员工，使员工能有好的状态积极主动地投入工作。 15、加强自身学习，注意自身形象和综合业务管理能力的提高。16、积极完成公司领导交给的其他工作。日常工作内容：
1、负责销售现场的业务管理工作； 2、负责销售订单及合同的审核；
3、要抓好项目外销人员的管理工作，同时要想办法去提高他们的整体素质。
薪资：5000起。
第5篇：薪资专员岗位职责（推荐）
薪资专员岗位职责
一、岗位职责：
1、协助配合部门主管领导，参与工资方案的制定修正；
2、负责不定期对各部门考勤的检查、监督，严防考勤造假、作弊；对发现的问题，及时向主管领导汇报，并按照公司规定作出相应的处理；
3、加强与绩效考核专员的沟通，严格按照公司的绩效考核方案，对绩效考核专员做出的绩效考评进行审核，并按时核算出各部门的工资总额，及时下发到各部门进行工资核算；
4、负责公司后勤系统工资及绩效工资的核算；并妥善保管各部门的工资绩效工资分配方案；
5、负责督促各部门的工资核算，保证在规定的时间内核算完毕，报人力资源处进行严格审核。对于不按公司规定进行核算、上报的，及时向主管领导汇报，并按照相关规定作出相应的处理；
6、按照公司薪资管理制度，将符合要求的工资及时报主管领导审批，并做好与财务的沟通、协调，保证工资的准时发放；
7、与绩效考核专员密切配合，不定期和各部门的员工交流、沟通，了解员工对工资和绩效奖金分配的满意度，及时将员工的意见反馈给部门领导；
8、对公司所有的工资表进行妥善保管、存档，保证电子版与工资表的统一，同时对涉及公司机密的主要人员工资进行严格保密；
9、协助劳动关系专员做好员工的档案管理方面的工作及员工卡的办
理登记；
10、按时完成上级领导交办的其它任务。
二、考核办法：
1、对考勤监督、检查不到位，导致考勤混乱、弄虚作假的，考核50元/次；
2、因与绩效考核专员工作出现不衔接，导致各部门工资总额核算出现错误的，考核50元/次；
3、各部门未按照公司规定进行工资核算，不进行汇报和沟通，或者各部门工资核算表迟迟不能上交，导致工资发放延期的，考核50元/次；
4、因自身工作失误，导致工资核算出现错误的，考核50元/次；
5、公司主要岗位工资出现泄密、外漏的，考核100元/次；
6、不服从领导安排，工作迟迟完不成，也不及时汇报的，考核50元/次。
三、任职资格：
1、男女不限，24岁以上；
2、大专以上学历，人力资源和法律类专业；
3、1年以上工资核算岗位工作经验；
4、较强的沟通协调能力，责任心强，做事谨慎细心。
第6篇：薪资核算员岗位职责
薪资核算员岗位职责
1、生产工单的录入及汇总；
1）各车间生产工单及时、准确、完整的录入 2）各车间计件工资的核算 3）生产工单与生产计划进行核对
2、工资、奖金、补助及各项扣款等审核、汇总； 1）根据考勤情况核算出行政人员工资 2）根据生产工单的情况核算出各车间工资
3、员工考勤数据的整理及汇总；
1）根据打卡记录、请假单、出差单等核算汇总员工考勤 2）考勤汇总表在公示栏进行公示
4、车辆费用审核、核算
1)根据派车单及公司制度要求核算出车辆补助及驾驶员补助并制表
5、烟酒领用登记。 1）汇总烟酒领用情况
权力：
1.奖罚单、零工单等的审核权； 2.考勤情况的审核权； 3.工资表的审核权； 4.派车单的审核权； 5.烟酒领用单的审核权； 6.薪酬管理制度的建议权； 7.车辆管理条例的建议权；
