基金总监岗位职责投前工作（共12篇）

第1篇：财务总监工作岗位职责

财务总监工作说明书

第一部分岗位规格说明

一、基本资料：

岗位名称：财务总监定员标准：1人

直接上级：经营副总经理分析日期：201010

21二、岗位职责

（一）概述

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

（二）工作职责

1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

三、岗位权限

1、财税政策建议实施权

2、部门人事管理权

3、跨部门协调权

4、申诉权

四、应负责任

1、对经营计划和投资项目的决策与落实负责

2、对财务预警系统的建立负责

3、对财务分析负责

4、对财务决策负责

五、劳动条件和环境

工作场所:办公室。

环境状况:基本舒适。

危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

台式电脑：1台

固定电话：1台

第二部分员工规格要求

六、资历

1、工作经验：持国家行业主管部门正式颁布的高级会计师和注册会计师资格证书，精通财税，会计等法律和法规，大型企业5年以上财务管理工作经验。

2、学历要求：会计，财务，金融或相关专业本科学历以上

七、身体条件及行为倾向

身体健康，为人处事正直、责任心强，作风严谨，工作仔细认真。

出色的口头和书面表达能力，良好的人际沟通协调能力及强有力的团队控制管理能力，认同本企业文化，恪守职业道德。

八、岗位要求：

1、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

2、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

3、擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；

4、谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

5、良好的中英文口头及书面表达能力。

九、关键业绩指标

1、内外部客户满意度

2、财务核算

3、制度建设

4、财务分析

5、财务预测

6、预，决算管理

7、资金管理

8、人员晋升率

9、员工学习提升

第2篇：营销总监 工作岗位职责

.营销副总经理工作岗位职责

职位名称 营销总监 职位代码 所属部门

职 系 职等职级 直属上级总经理

薪金标准 填写日期 核 准 人

职位概要:

规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项年度经营指标。工作内容:

%依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作；

%规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设；

%建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步；

%依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；

%制定市场的经营前景规划和市场设计工作；

%塑造企业形象；

%制定和贯彻企业的产品策略及政策；

%培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任

务。

第3篇：前台工作岗位职责

前台岗位职责

因前台为公司形象窗口及第一联络窗口，应每天化淡妆，时刻注意自己的仪表、形象、工作服装。提早五分钟到岗，并做好上班准备，给他人留下美好的印象。

(一)客户来电、来访接待，人员进出管理。

1.前台人员在工作期间对待员工或客人，要礼貌大方，热情周到，自始自终的使用规范的普通话。不得出现空岗情况，如有特殊事情需要处理长时间离开，需要安排有其他人员顶岗，一般顶岗不超过30分钟。

2.电话接听及留言处理，听到铃响，至少在第三声内接听；接听电话时使用普通话，接听电话后先问候，并自报公司名。标准语如下：您好，三银集团！（声音亲切柔和），对方讲述时仔细聆听并记录要点，迅速判断对方的需求。咨询业务---留下对方的电话号码，由专业人员进行回复。推销产品---与公司关联的业务则转接相关部门相关人员。

无关联业务，则直接礼貌回拒，告知对方我们没有这方面的需求，请联系其他公司吧。

找人---问清对方的身份、名字、是否和相关部门和相关人员有预约，再转接至相关人 员或部门。

如为不明电话则快速结束电话。

留言---记下留言人的名字及电话及要交代事宜到具体人或部门，如有重要事情第一时间电话通知到相关人员。

其他---不得长时间通话占用前台电话，并保证电话畅通。3.公司来访客户的日常接待流程：来客上门---热情询问是否预约—引导至预约人或预约部门--倒水、沏茶。

来访人面见董事长时，原则上应进行电话预约，可直接让董事长助理转告，根据重要情况作出时间决定，并由董事长助理负责时间安排，在必要时间对董事长以及预约人给予提醒。

来访人若见其它人原则上也应进行预约。应由前台人员进行联系，若能很快解决的，被找人应出来在前台接待解决。若时间较长，可通知前台由其进入，并在会议室洽淡。洽淡完后，由被找人送出大门。

4.对于需要在办公室进行加班人员进行登记，姓名、部门、加班开始、离开时间进行详尽的登记，并由当事人进行签字确认；

(二)信件、报刊、快递包裹的收发

1.对前台桌面进行整理，要求报刊、信函、包裹物品摆放有序，保持桌面的整洁干净。

2.信件报刊收取、公司邮件、包裹收发、因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认。付费的由接收人本人负责签字确认后方能签收，送来的信件、快递、包裹、报刊要检查有无开封或破损，如有开封或破损,让邮递员签字及收件人确认证明 3.需要以公司名义寄出公函、快递时，每天下午五点钟以前将须投寄的公函、快递、包裹等交予前台，并填好信息，由前台做好审核后，联系快递公司统一发送，并保存好寄送凭证，于月底交予行政部以便核对费用并结算

4.前台收到信件、快递、包裹、报刊后应及时分发，不得积压，造成信件延误或遗失按有关规定追究当事人责任。(三)办公用品、用水、用电管理

1.水票由前台处保管，在水票将要使用完毕时及时对水票进行补购，随时保证公司纯净水至少两桶备用，保证公司饮水正常供给。

2.每天中午12:00—13:00时间段内关闭大厅照明灯源，下班离开时检查所有电脑、显示器、打印机、投影仪、饮水机、空调电源是否关闭，如有未关闭情况要警告到电脑使用人，禁止再一次发生类似情况；

3.新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回

4.公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

5.为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取

6.办公设备初级维护：打印机、复印机及时加粉，要有备用墨盒与硒鼓，对于需要工程维修设备及时通知到工程部，确保办公设备能正常运转。 4.前台人员在办公用品不足时应及时到行政经理处报备领取

(四)新人面试、入职手续办理 1.面试人员的接待，面试人员到达后让其填写面试简历表（检查是否完整填写）然后送至人事部，在面试人员等待的过程中可以倒杯热水。

2.新员工入职引导：熟悉公司规章制度，对新入职员工进行入职办理，引导其熟悉公司环境，并遵守公司规章制度。

(五)前台卫生的管理

1.对茶水间、会议室等卫生检查，保持桌面整洁、茶具清洁、茶几、沙发、地面等的卫生，保持办公室内物件摆放整齐有序无尘。

2.前台区域卫生：前台为公司形象窗口，保证前台区域物品摆放有序，整洁干净明亮，由前台自行负责该区域。

3.公共区域及其他区域进行排班值日，每天下班安排1人进行值班（表格形式，保证桌面、茶几、地面无尘无杂物并且整洁有序，各个部门的空调、门窗、灯光及电脑显示器等开关情况。

(六)其他事项

1.每月10日前将所有在职员工上月1日至30/31日考勤进行统计成规定表格上交至人事，保证统计的真实性、准确性。

2.规范员工外出签到，外勤与填写地点、时间一致，对员工外出进行抽查，及时发现虚填信息，并进行劝导，屡犯者进行相应的处罚。

3.名片、工牌制作、通讯录更新，各部门名片由前台负责统一联系指定印务商家制作，收取名片时由前台核对内容并签字确认（新进员工需满7个工作日磨合期，对有名片制作需求人员进行统计，并由相关部门负责人签字确认。）4.熟记各部门分机号，及时更新员工通讯录，并在通过7天磨合期以后及时为其开通公司集团短号。每月更新一次，更新后首先发放到人事行政部，其他部门依次发放到。

5.每天下班前，前台人员把当日未处理完的事情向值班人员交待。

第4篇：餐饮总监岗位职责与工作内容

餐饮总监岗位职责与工作内容

一、岗位名称：餐饮总监

二、岗位

三、直接上司：总经理

四、管理对

：餐饮部经理、政总厨

五、岗位提要：全负责订并实施餐饮部工作计划和经营，督导餐饮部日常运转管理，确保为客人提供优质高的餐饮服并进成本控制。

六、具体职责：

1．负责制定定餐饮部营销计划、长短期经营预算，带领全体员工积极完成和超额完成经营指标。

2．主持建立和完善餐饮部的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施。

3．定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐部各项收支，制定餐饮价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制。

4．检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色地完成各项接待任务。5．定期同餐饮部经理、行政总厨研究新菜点，推出亲菜单并有针对性地进行各项促销活动。6．负责下属部门负责人的作用管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估。

7．组织和实施餐饮部员工的服务技术和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为饭店树立良好的形象和声誉。8．建立良好的对客关系，主动征求客人对外饮的意见和建议，积极认真地处理宾客的投诉，保证最大限度地满足宾客的餐饮需求，提高外饮服务质量。9．重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施“食品卫生法”，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保宾客和外厅、厨房及库房的安全。10． 做好餐饮部与其他各部门之间的沟通、协调和配合工作。11．

参加每日总经理工作例会，主持每日外饮部例会，保证饭店的工作指令得到有效的执行。12． 完成老板交给的其他工作。

七、任职条件：

1．有强烈的事业心和责任感，忠于企业，工作认真，讲究效率，坚持原则，不谋私利，处事公正，知人善任。

2．具有丰富的餐饮有服务、成本控制、烹饪技术、设施设备维护、市场营销、食品营养卫生等餐饮专业知识。

3．具有蒋强的组织管理能力，能科学地制定各项餐饮计划，有效地控制餐饮成本，合理地安排工作，能督导各种外饮服务规范和菜肴质量标准的执行，具有较强的口头表达能力和撰写业务报告的能力。

4．具有大专以上学历，受过系统的餐饮管理培训，有利5以上的外饮管理经历。5．身体健康，精力充沛。

八、权力：

1．根据饭店的工资和奖金政策，对下属具有奖惩权。

2．根据饭店的人事政策，对下属部门人员具有妙用选配、任命和除名的处理权。3．有签署下属上报的申购、领用、加班、休假等权力。4．处理客人投诉时有免费、打折的权力。

第5篇：营运总监岗位职责与工作内容

营运总监岗位职责与工作内容

1、岗位名称：营运总监

2、岗位级别：二级

3、直接上司：总经理（董事长）

4、管理对象：各分店、培训部、配送中心、市场拓展部、加盟部

5、工作内容：

全面负责各分店、培训部、配送中心、市场拓展部、加盟部的年、季、月度的经营目标、发展工作计划、督导各部门的日常运作管理、确保为客人提供优质的餐饮服务、对营运的服务项目进行科学有效定位、完善各分部的组织架构、工作程序、规章制度,根据市场调研情况拓展可行性的分店及加盟商、合作等项目

6、岗位职责：

一。管理权限：

经总经理授权负责统管公司经营工作，建立统一的经营管理方针政策，行使对公司经营工作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规章、工作指令的义务。

二：管理职责：

1.负责抓好公司经营规章制度和细则制定、系统规划年度工作计划，制定标准化、规范化的工作流程，经总经理批准后监督执行。

2.负责为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告。负责定期为公司提出定题企业经营状况分析和前景预测报告。

3.管理协调市场部和技术部工作，确保公司经营系统整体功能发挥，对重大问题上报总经理裁决。

4.负责组织制定公司经济责任制考核制度和考核工作实施细则，按月考核评分及时公布。

5.主持公司经营系统总体设计方案 ，负责全公司经营投资预算方案、在批准后组织实施。

6.密切关注国际国内信息产业动向和趋势，评估重大信息技术的影响，为公司引进先进信息技术提出意见和建议。

7.负责审查部门提交的各种工作汇报，评估工作效率并对存在的问题加以处理，定期听取直接下级述职，并做出工作评定。

8.负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚。

9.负责组织完善各部门制定与其专业管理相关的各项管理制度；

10.负责组织对公司人员的业务培训;

11.完成总经理临时交办的工作。

任职资格

1、大专以上学历。

2、五年以上市场营销以及经营管理经验。

3、具有丰富的市场营销知识和经营操作能力，对经营的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力.

4、洞察力和逻辑思维能力强，有一定的营销思路和领导才能。

岗位职责及考评

第一部分：岗位要求（20分）

1、管理规范、尊重下属。（2分）

2、严格遵守公司作息制度。（2分）

3、工作积极，责任心强。（2分）

4、进取心强，每月制定出自己的工作计划。（2分）

5、关心体恤员工生活、工作。（2分）

6、注重个人仪表、言谈举止，全力维护公司及个人形象。（2分）

7、团结、上进、创新、合作，不拉帮结派。（2分）

8、上传下达、准确、迅速、不隐瞒、不欺骗。（2分）

9、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（2分）

10、保守公司秘密。（2分）

第二部分：岗位职责（60分）

1、每月对管理人员及员工做两次运作管理及工作技能等相关知识培训。（4分）

2、每月实施企划培训一次，努力提高自身和员工企划水平，重视个人学习以适应市场发展需求。（2分）

3、每日和各部门沟通一次，帮他们找出问题，并拿出解决方案。（5分）

4、从客观实际出发，制定分配每月销售任务，督促完成每月制作任务。（5分）

5、监督营销计划和制作任务的完成情况，监督落实资料备份，并随时加以督促、鼓励，指正,并将监督情况写在每日的工作汇报中。（10分）

6、做好各部门及总经理之间的沟通，在解决问题的同时完善工作流程。（3分）

7、每月15日及下月1日向总经理递交工作总结及工作计划。（5分）

8、每周日3：00以前将本周工作总结汇报于总经理。（5分）

9、每月28日向总经理以书面形式递交三点问题、三点经验。（3分）

10、每次不断完善修订营销工作计划，并以书面形式上报总经理。（5分）

11、配合各部门做好人事管理。（2分）

12、帮助公司制定企划活动，（4分）

13、积极贯彻落实公司百分考核制。（7分）

第三部分：经营任务（20分）

1、每月完成计划任务100% （20分）

2、每月完成计划任务80%—100% （20×（80-100%）分）

3、每月完成计划任务60%—80% （20×（60—80%）分）

5、每月完成计划任务60%以下，不记分。

第6篇：电脑公司技术总监工作岗位职责

电脑公司技术总监工作岗位职责

一、接待客户，并进行产品的介绍及销售。

二、做好客户的业务办理和上门服务工作。

三、计算机软硬件及相关设备的维修。

四、对计算机软硬件及相关设备进行日常维护和保养，并确保其正常运行。

五、对技术人员、业务员进行工作指导。

六、做好与其它工作人员的沟通、协凋和配合。

七、做好公司环境卫生的打扫和维持，自觉节约用水用电，自觉进行公司产品、交通工具和其它物资的偷、盗、抢、火灾等安全防范。

电脑公司技术员工作岗位职责

一、接待客户，并进行产品的介绍及销售。

二、做好客户的业务办理和上门服务工作。

三、计算机软硬件及相关设备的维修。

四、对计算机软硬件及相关设备进行日常维护和保养，并确保其正常运行。

五、做好与其它工作人员的沟通、协调和配合。

六、做好公司环境卫生的打扫和维持，自觉节约用水用电，自觉进行公司产品、交通工具和其它物资的偷、盗、抢、火灾等安全防范。

电脑公司办公室兼财务管理人员工作岗位职责

一、接待客户，并进行产品的介绍及销售。

二、做好公司电话接听，及时对业务工作进行安排，如遇特殊事情及时向经理汇报。

三、做好公司产品的进库和出库的登记和管理。

四、做好公司财务账务的登记和管理，定期不定期向经理汇报财务状况。

五、做好与其它工作人员的沟通、协调和配合。

六、做好公司环境卫生的打扫和维持，自觉节约用水用电，自觉进行公司产品、交通工具和其它物资的偷、盗、抢、火灾等安全防范。

电脑公司业务员工作岗位职责

一、接待客户，并进行产品的介绍及销售。

二、做好客户的业务办理和上门服务工作。

三、计算机软硬件及相关设备的维修。

四、对计算机软硬件及相关设备进行日常维护和保养，并确保其正常运行。

五、做好与其它工作人员的沟通、协调和配合。

六、做好公司环境卫生的打扫和维持，自觉节约用水用电，自觉进行公司产品、交通工具和其它物资的偷、盗、抢、火灾等安全防范。

第7篇：财务总监岗位职责范围与工作标准

财务总监岗位职责范围与工作标准

（一）职责范围

1.协助公司董事长、总经理的工作，直接对董事长、总经理负责，组织和指导公司的财务管理、成本管理、资金管理、会计核算和会计监督等方面的工作；

2.严格公司执行国家的有关财经法规、方针、政策和制度，保护公司资产的安全、完整；

3．组织编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金；

4.组织财务预测、财务分析、财务检查和财务考核，督促各部门 降低消耗、节约费用、提高经济效益；

5．制定公司的各种财务会计制度并督促贯彻实施；

6.向公司董事长、董事会、股东会暨职工代表大会报告财务状

况和经营成果；

7.协助董事长对集团公司生产经营、项目投资等问题作出决定；

8.参与公司新产品开发、技术改造、产品价格和工资奖金等方案 的制定，参与重大经济合同和经济问题的研究、分析、审查和决策；

9.负责对公司财会机构的设置和财会人员的配备与使用提出方案，组织好财会人员的培训和考核，支持财会人员依法行使职权；

10.完成公司董事会及董事长、总经理交办的其他工作。

（二）工作标准

1.围绕公司经营目标和工作重点制定财务工作方案，对公司财务会计 1

工作要定期研究、布置、检查和总结；年终要总结经验，找出不足，提出措施，改进工作；每月召开一次全体财务人员参加的会议；

2.严格执行各项财经法规和各项规章制度，如发现违反财经纪律、财务制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为要及时予以纠正和制 止；制定的各项财务会计制度既要符合国家的财经方针、政策、法规，又要结合本公司的实际，要有利于加强经营管理，提高经济效益；

3.按季主持召开经济活动分析会，找出企业管理中的漏洞，提出 改善经营管理的建议和措施，充分运用财会资料，预测经济前景，做好经济决策；

4.积极推行全面预测管理、内部控制、责任会计核算等现代财务 会计方法，不断完善和加强财务管理与会计核算，使公司的财务会计工 作处于本地区同行业的领先水平；

5.严格审查、控制各项财务收支，促进公司开源节流、增收节支，压缩费用、加速资金周转，提高经济效益；

6.合理筹集资金、搞好资本运营，加强对外投资管理，确保企业 资产的安全完整与保值增值；

7.正确处理公司内部和外部的各种财务关系，为企业和会计人员 营造良好的财务工作环境；

8.定期或不定期地向股东会、董事会和董事长报告各项财务收支 和盈亏情况；按时向有关部门报送财务会计报告，确保会计信息的真实 性、及时性和可靠性；

9.建立定期学习、考核制度，定期组织对财会人员的培训、考核活

动，不断提高财会人员的理论和业务技术水平，最大限度地调动财会人 员的工作积极性，对不能胜任会计工作的人员，要培养提高或另行安排 适当工作；

10.圆满完成董事会和董事长、总经理交办的其他工作。

延边礅煌环艺（集团）有限公司

2011年1月

第8篇：前台工作标准及岗位职责

凯悦宾馆前台人员工作标准及岗位职责

1、每天9点前必须将客厅内卫生打扫干净（包括：地面、窗台、吧台、酒柜、茶几及玻璃门）；

2、上班期间必须穿着大方，言行文明；

3、禁止在客厅内大声喧哗，与客人交流必须使用普通话；

4、对客人提出的问题及建议必须逐一答复，禁止与客人发生争吵；

5、客人进入大厅后，前台人员必须起身站直、面带微笑，做好微笑服务；

6、所有入住客人必须用身份证登记，对不能提供身份证号码的客人谢绝入住，所有入住宾客均登入公安系统；

7、登记薄上填写必须规范；

8、吧台内除了当班人员禁止其他人员进入（包括宾馆负责人）；

9、客厅内所有物品的完整性均由前台当班人员负责（丢失照价赔偿）；

10、前台电脑为专用电脑，仅为监控、公安系统服务；

11、做好各项记录，宾客物品遗失登记表、房间打扫明细表；

12、交接班记录要清晰，有不清楚的问题有权利拒绝接班。

第9篇：装修公司前台工作岗位职责

前台接待岗位职责

一、客户接待与服务

1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。

６、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

７、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

８、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。

二、文秘服务工作

１、为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台

通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。

２、人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。

3、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。

三、工作处罚条例

对以上各条，前台应完整地填写。出现失误，依下规定处罚： １、不及时填写各种表格，每检查到一次，罚款５０元；

２、接待客户不周到（态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴），客户有投诉到经理处，一经核实，每投诉一次处罚５０元；

３、客户服务跟进不及时（施工客户没有跟进到三次，竣工客户没有每季度回访一次，回访后没有及时将问题反映到相关部门并超过２４小时，造成客户打电话投诉到经理处）处罚５０元；

四、售后服务工作流程

1、前台（或其它售后服务人员）接到客户报修电话需咨询以下相关内容，（客户姓名、电话、房屋地址、装修时间、原施工工长及设计师、需要维修的内容及其它约定），将报修时间及以上内容立即填写《维修单》，并通知售后服务主管安排维修。

2、接到报修电话售后服务主管24小时内，必须联系客户并勘查

现场，及时安排维修工作（1.通知原施工人员2.安排工厂维修），三天之内必须到现场维修（维修结束必须由客户验收并在维修单上签字认可）；或按照与客户约定时间安排维修工作。

3、原施工队不服从安排或维修不及时者，罚款200元/次，由售后服务主管开具罚单，并在维修单上注明情况；售后服务主管勘查不及时，罚款50元次,由公司经理开具罚单并交财务。

4、维修完成后，售后服务主管将维修情况和意见、核算出的维修所需材料费及相关工费；（并注明需扣除原工长质保金部分）填写在维修单上，无特殊情况五天之内必须将维修单交回前台，前台售后人员负责追踪回单;派单和回单情况每月整理一次交财务部进行核算。

6、前台接到维修单、《客户反馈单》2日内，应进行电话回访，并作电话记录，有特殊情况应及时上报公司经理进行处理。

7、由于前台（或其它售后服务人员）失误或疏忽，对公司造成不良影响，每次罚款100元，由公司经理开具罚单交财务部门。

第10篇：销售总监助理岗位职责和具体工作实施流程

销售总监助理

岗位职责和具体工作实施流程

岗位名称：事业部总监助理=市场部经理

直接上级：事业部总监

岗位性质：全面支持、协助事业部部总监的工作

管理权限：对本部职责范围内的工作有部分指挥、协调、监督管理的权力

管理责任：对所承担的工作全面负责

主要职责：

1、负责市场开拓和管理工作；

2、依据公司战略规划及行业市场信息，参与制订并及时调整部门年度市场发展战略。

3、依据年度市场发展战略及市场情况，组织制订并调整年度计划、并组织实施。

4、依据市场情况，制订本部门月度工作计划，并组织按要求完成，以确保完成公司下达的年度各项经营指标。

5、建立和完善市场部相关业务流程，并监督检查执行情况，以确保本部门工作质量与效率的不断提高。

6、抓好活动方案的实施、执行、监督、修正和活动总结；

7、参与部门重要的业务洽谈与关系维护，以得到客户资源、信息等方面的最大支持。

8、负责协调部门内外其他部门的工作关系，以确保按计划完成各项工作。

9、合理控制本部门的费用开支，以达到低投入高产出的效果。

10、参与建立本部门绩效考核制度，以激励员工做出更大贡献。

11、负责编制本部门年、季、月销值和预算的计划工作；

12、对提高销量管理办法的研究和改进；

13、市场价格及市场进行潜力的调查和分析；

14、对市场销售人员工作的考核、评比、激励；

15、各区销售业绩的统计与分析；

16、积极了解并获得客户的各种信息，积极利用有效渠道对相关信息进行反馈并提出建议。

17、积极有效督促客户预付款到账后进行装卸流程，以最经济的方式运作并保持高效率。

18、完整、准确、及时地制作、呈报各类报表。

19、定期或不定期地组织对客户回访情况的分析和讨论；

20、完成好领导交办其他各项基础性和临时性工作。 工作流程：

一、发现问题；

1、了解销售人员的工作状态？

2、经销商的销售状态调查，评估？

3、调查市场基础产品现状的合理性及健康发展状态？

4、了解公司资源投放的落实状况及市场效应？

5、调查了解市场存在的潜力空间？

6、了解各区域广告投放需求及需要投放的力度方向？

7、了解经销商库存的合理与否？

8、了解各区对公司策略的掌控度及目标明确性？

9、了解终端消费者对我司产品的实质性看法和建议？

10、了解对手产品的市场信息？

11、全面调查各个市场的资源（人员、促销、广告）需求？

二、分析问题；

1、建立完善的信息系统；

1）各级市场人员定期填报相应表格上交部门统计分析；

2）分析部门销售报表；

3）实地走访调查，取证；

4）参考其它部门建议。

2、组织讨论分析；

1）分析资源投放的必要性；

2）分析资源投放的落实情况；

3）分析资源投放的市场效应；

4）分析市场的优劣性；

5）分析策略实施的合理性；

6）分析产品与渠道的融合度；

7）分析月度目标的完成度；

8）分析自我的欠缺点；

9）分析对手产品的优劣；

三、解决问题；

1、做好单一问题的解决策划案；

2、明确策划案的目的性；

3、确立策划案的目标；

4、制定执行策划案的制度；

5、细化解决问题的方案；

6、做好策划案的执行指引流程；

7、执行策划案；

四、总结推广；

1、建立监督系统；

2、监督方案的执行过程,及时修补不足之处，争取公司利益的最大化；

3、考核方案的执行结果；

4、分析方案的最终效果；

5、总结不足；

6、宣传推广好的案子，以点带面。

胡应功

2014年5月21日

第11篇：前台工作岗位的职责和流程

前台工作岗位的职责和流程

前台经理职责：

1、制订前台工作时间表

2、安排前台人员的工作时间，合理安排假期和休息时间

3、如因下属员工出现的空岗应能及时安排他人代替

4、招聘和推荐适合前台工作的员工

5、为新员工进行基础培训

6、教导员工如何处理在工作中出现的问题

7、及时更新符合实际的工作标准

8、定期召开部门会议

9、每月员工工作表现评估

10、将学员记录归纳入学员档案

11、按计划认真完成工作

12、参加部门经理例会，能理解领导意图并及时传达到员工

前台接待工作流程及岗位职责

㈠、前台工作职责

1、前 台 接 待 的 职 能 有 ⑴、接 待，⑵、问 讯，⑶、输 单，⑷、验 卡，⑸、体

验，⑹、学员卡的管理，⑺、电话转接服务，⑻、员工会客，⑼、紧急情况处 理，⑽、衣柜管理；

2、寄存处的职能：⑴、学员意见登记，⑵、场地维修督管，⑶、音响控制与播 音，⑷、物品存放，⑸、物品认领。

㈡、前台接待各项工作流程及标准

1、接待

⑴、新 人 接 待

：您 好，欢 迎 光 临！请 问 第 一

次

来

参

观

吗 ？麻

烦

您 在 此 做 个 来

访登记后我将安排一位客户服务代表带领您参观。

⑵、遇到老会员、熟悉人群：先生（小姐）早上（中午、晚上）好！

⑶、新人离开：先生（小姐），再见!/请慢走！/欢迎下次光临！（晚上8点以后，要提前告知新人上三楼，离开的路线。必要时给新人带一下路。

⑷、老会员、熟悉人群离开：先生(小姐)明天见！

2、问讯流程

⑴、入学流程：来访问候→来访登记→转交客服导览

新市场营销法则 助推企业成长

电子商务营销 食品餐饮营销 建筑房产营销 消费品营销

⑵、入 学

咨 询 ：您

好

先

生（小 姐），麻

烦

您

首

先

填

写 一下 来 访 登 记 表。稍 后

我为您安排一位客服代表为您做一下详尽的导览。请稍候！

⑶、一般性询问：您好，先生（小姐）！有什么能够帮助您的吗？

⑷、工作标准：站立起身、双臂自然下垂、双手交叉放在腹间、挺胸抬头、笑容可掬地目视客人，态度和蔼、表情亲切、必须普通话交谈。

3、输单：输单是将已经入学的学员协议书上的会员基本资料和权利逐一输 入电脑，以方便后期的监管。

流程：客服交单→前台输单→主管复核→资料入库

4、验卡：验卡是学员进入学校的第一项流程。在学校验卡的过程会出

现以下几种情况，前台人员应根据不同的情况选择相应的服务方式。

流程：来访问候→索取学员卡→资料核实→压卡→验卡完成⑴、正 常 验 卡 ：先 生（小 姐）请

出 示 您 的 会 学 员 卡，谢 谢！验 卡、核 对 卡 无 误

请您保管好您的贵重物品，请别忘了您训练结束后取卡，祝您

健身愉快！

工 作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺

胸

抬

头、笑 容 可 掬 地 目

视 客 人，态 度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。双 手 接 卡 后 察 看 本 人 照 片，验 明 该 卡 是 否 在 有 效 期。并将 卡 保 管 好。整个过程在8秒内完成。

⑵、忘记带卡：麻烦您报出姓名或卡号或身份证号，谢谢！（验卡、核对资料无

误后）

请进！

请您以后随身携带学员卡，如果超过四次不带学员卡将不能入内训练。感谢您对

我们工作的配合。祝您健身愉快！

工 作 标 准 ：站 立 起 身、双 臂 自 然 下 垂、双 手 交 叉 放 在 腹 间、挺 胸 抬 头、笑容

可 掬 地 目 视 客 人，态 度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。

⑶、学员卡到期：先生（小姐）不好意思，根据我们的电脑资料的记录显示

已经到期了。如果需续卡交费的话，请稍等！您的客户服务代表将会帮助您介绍

新近的办卡条款（优惠活动）。

3 工 作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺 胸 抬 头、笑 容 可 掬 地 目 视 客 人，态

度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。立 即 查 询 此 学 员 的 客 户 服 务 代 表、将学员

交接与客户服务代表接待，整个过称在10秒内完成。⑷、学 员卡 失 效 ：先 生（小姐），不 好 意 思！根

据 我 们 的 记 录 您 的 学 员 卡 失 效了。请稍

等！您的客户服务代表将会帮助您解决。

工

作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺

胸 抬 头、笑

容 可 掬 地 目 视 客 人，态

度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。立 即 查 询 此 学 员 的 客 户 服 务 代 表、将会员

交接与客户服务代表接待，整个过称在10秒内完成。

⑸、工 作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺 胸 抬 头、笑 容 可 掬 地 目视 客 人，态 度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。（如果服务器暂时连接不上，应及时通知

中心服务器，如因网络或其他原因，应立刻记录卡号，请会员先入内训练）

⑹、体验次数已满：先生（小姐）不好意思，您的学员卡在本店该月的友

情体验次数已满。如有疑问请稍等，请客户服务代表请示值班经理。

工

作

标

准

：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺 胸 抬头、笑 容 可 掬 地 目视 客 人，态

度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。如 需 导 览，应 立 刻 按 铃 通 知 客户服务代表，将会员交接与客户服务代表接待，整个过称在10秒内完成。

⑺、异地卡验卡流程：先生（小姐）请出示您的会员卡，谢谢！请稍等！由前台

人员在中心验卡内输入会员卡号，验卡、核对卡无误，压卡。请您保管好您的贵重物品，请别忘了您训练结束后取卡，祝您健身愉快！

工 作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺 胸 抬 头、笑 容 可 掬 地 目视 客 人，态 度

和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。双 手 接 卡 后 验证，察

看 本 人 照 片，验 明 该 卡 是 否在 有

效 期

内后，方

可

压 卡、入

内。整 个 过 程

在8秒内完成、并将卡保管好。（如果服务器

暂时连接不上，应及时 通知中心服务器，如因网络或其他原因，应立刻记录卡号，请会员先入内训练）

5、体验：在学校接待体验人员的过程会出现以下几种情况，前台人员应根据不同的情

况选择相应服务方式。

接待流程：

来访问候→核对体验卡→体验资料输入电脑→转交客服安排体验

★体验说明

⑴、有预约前来体验者

4 ①

出 示 有 客 服 人 员 签 名 的 体 验 卡。体 验 人 姓 名，联 系

方 式，身 份 证 号 码（必

填）。

②学校简介及客服人员联系方式的一联交还体验者，留下有体验者联系方式的一

联，作为学校的存根。

③前台电脑操作员须即时将以上资料录入电脑的体验软件。

④该客服人员带领入内进行导览及相关服务。

⑵、无预约或无体验卡前来体验者

①须先在前台登记本人姓名，联系方式，身份证号码（必填）。

②前台工作人员须即时将以上资料录入电脑的体验软件。

③由该客服人员带领入内进行导览及相关服务。

a正常体验接待：欢迎光临，上午（下午、晚上）好！您好，请出示一下您的 体 验 卡 ；请 您 填 写 一 下 健 身 体 验 卡（包 括 客 户 姓 名、性 别、身 份 证 号、联 系 方

式）；请稍等；按铃叫客服，身份证输入电脑无误后由客服人员带入体验。

b如已体验过：先生（女士）您好；很抱歉！根据电脑记录，您已经体验过一次，我们

对没有入学的学员仅限一次体验的机会。您可以让您的朋友或家人来体验。

c未带身份证：先生（女士）您好！很抱歉！我们的电脑软件需前来体验的客户需要

提供本人有效的身份证号码输入，才能进入体验。以便我们能及时的回访和追踪

客户信息。请您稍等！请客服人员请示值班经理，好吗？

工作 标 准 ：站 立 起 身、身 体 稍 微 前 倾，双 手 接 卡，挺 胸 抬 头、笑 容 可 掬 地 目视

客 人，态 度

和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。立 即 用 呼 叫 铃 通 知 客 户 服 务 代表，将学员交接

与客服，整个过程30秒内完成。

6、学员卡的管理：学校运营的过程中，为充分确保学员顺利的进行舞蹈学习及

健身活动和学员的权益，学校前台要对出售学员卡进行以下

9项管理。

⑴、出卡：当到访学员签定入学协议并交付款项成为炫舞正式学员后，客服人员

要带领学员到学校前台帮其办理学员卡及租柜子的手续。随即产生以下

两个出卡流程。

①出学员卡流程：接收客服入学协议书→核对价格体系→选卡→验卡刷磁→输入

学员基本资料→照相→资料复核→验卡确认生效→出卡。

5 ②学员卡出卡说明：

a、前台工作人员严格参照价格体系上的价位、附送的条件，与协议书对照。如

有超出价格体系表的配送和优惠措施，须客服部经理签字确认后方能出卡。

b、提醒学员妥善保管学员卡，每次上课须出示学员卡。该卡遗失可补办，但须

交纳补卡费20元。⑵、软件操作流程：输入会员姓名→性别→卡号→联系电话→客服代表→保存→

备注栏输入收据号码及相关特殊情况的备注→照相存档→费用收缴→输入卡号

→卡别→金额→有效期→确定→完成（3）出卡：您好先生（小姐）请稍等。您好先生（小姐）让您久等了您 的 手 续 已

经 办 理 完 毕，这 是 您 的 会 学 员卡，请 您 收 好，请 保 管 好 您 的 卡，祝 您 健身愉快！

⑷、工作标准：站立起身、双臂自然下垂、双手交叉放在腹间、挺胸抬头、笑 容

可 掬 地 目 视 客 人，态 度 和 蔼、表 情 亲 切、必 须 普 通 话 交 谈。身 体 稍 微 前 倾 做半鞠躬，欠身施礼。双手接款，双手递卡，20秒内完成流程。

7、私教卡：学校的私教卡分为免费私教课程和收费的私教课程2种

⑴、免费私教卡出卡流程：接收客服的入学协议书→核对配送条款→按照协议书发放→出

卡完成★免费私教卡出卡说明：随卡发送，及时登记。按规定工整无误的在卡上写上卡号、客户姓名、联 系 方 式。由 客 服 代 表 立 刻 交 给 私 教 部 经 理。经 理 不 在 时 不 能擅自派发放。

⑵、收费私教卡出卡流程：接收交款收据→核对购买课时、教练→填写会员资料

→出卡完成⑶、软件操作流程：打开电脑管理软件输入→私教收费→学员姓名→性别→卡

号→节数→联系电话→客服代表→金额→有效期→确定

⑷、私

教 卡 发 放 ：您 好，先 生（小 姐）请 您 稍 等。您 的 私 教卡 已 经 交 给 私 教 部经理，您的私教会在24小时内和您预约时间的。祝您健身愉快！

⑸、工作标准：站立起身、双臂自然下垂、双手交叉放在腹间、挺胸抬头、笑容

可掬地目视客人，态度和蔼、表情亲切、必须普通话交谈。要求20秒内完成流程。

8、转卡

第12篇：超市采购总监岗位职责是对超市采购总监工作内容的一个概括和提炼

超市采购总监岗位职责是对超市采购总监工作内容的一个概括和提炼。超市采购总监岗位职责主要用于指导超市采购总监开展每日工作。所以，超市采购总监岗位职责有哪些内容是超市采购总监必须要掌握好的。下面便是超市采购总监岗位职责。

超市采购总监岗位职责

1、负责督促、指导采购人员经营分析、调研分析工作的完成;

超市采购总监岗位职责

2、负责确定商品采购主要品类、品种、品牌的采购策略;

超市采购总监岗位职责

3、负责监督、检查厂商资信、合同、物价、计量情况及其相关文件存档管理工作;

超市采购总监岗位职责

4、负责检查、监督、组织、落实商品采购工作的完成;

超市采购总监岗位职责

5、负责督促、组织商品采购促销支持工作的完成;

超市采购总监岗位职责

6、负责培养采购人员优秀的职业道德，在供应厂商面前树立绿色福良好的企业形象;

超市采购总监岗位职责

8、负责监督、检查新品进店、商品补退货、超标库存、滞销商品淘汰工作;

超市采购总监岗位职责

9、负责量贩经营商品量、本、利及销售周期、数量、毛利水平综合分析，并协助部门经理进行追踪监控、指导调整工作;

超市采购总监岗位职责

10、负责组织建立营业商品敏感目录及必备目录;

超市采购总监岗位职责

11、制订月度采购资金流转使用计划，并实施监督检查职能。

基金总监岗位职责投前工作总结

基金定投岗位职责（共12篇）

基金销售总监岗位职责（共5篇）

投后管理总监岗位职责（共19篇）

基金公司投资总监岗位职责