供应部内勤岗位职责（共12篇）

第1篇：供应内勤岗位职责

供应内勤岗位职责

一、编制外购材料《合格供方名录》，及时给集团公司传递各供方的真实信息。

二、根据审核的《材料消耗表》、库存情况，及时给集团上报采购计划表。

三、及时核对库存钢材、铸件、机电等情况，报供销部部长审核后，供应内勤报集团采购。

四、建立采购合同台账，登记合同执行情况与财务部门核对，确保信息及时、真实、可靠。

五、合同归档和录入，按合同要求，督促落实合同执行情况，及时将外购材料交货和发票入账。

六、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，并对所到物料及时办理入库手续。1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

七、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，公司领导审；2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

八、各种相关文件的建档、保管。

九、及时填写外购设备付款申请单，并登记货款落实执行情况。

第2篇：供应部岗位职责

供应部岗位职责

一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。

三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。

四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。

五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。

六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。

九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。

十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。

十一、完成领导交办的其他工作。

第3篇：综合部内勤岗位职责

综合部内勤岗位职责

一、负责文件的管理工作。

二、负责办公用品的购置和领用。

三、负责年鉴材料汇总工作。

四、负责办公室内勤工作

1.负责公章的保管和使用。

2.负责部门主页的日常维护工作。

3.负责工作月报的汇总、编写工作。

4.负责报刊的征订工作。

5.负责书籍的管理和借阅工作。

6.负责的信息管理工作。

7.负责的保密工作。

五、负责及附属单位的档案管理工作。

六、负责及附属单位的资产管理工作。

七、完成部领导交办的其他工作。

第4篇：采购部内勤岗位职责

一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

药品经营企业销售内勤（商务助理）职责：

1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；

2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；

3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；

4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；

5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；

6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；

7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；

8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；

9、做好业务电话的登记工作；

10、负责起草、打印销售部各类文件；

11、协助销售部经理进行业务谈判；

12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。

第5篇：保安部内勤岗位职责

保安部内勤岗位职责

1、保安内勤岗位职责

1.在管理处主任及保安部主管的领导下，全面负责保安部内部工作管理。

2.了解、掌握保安部情况，根据领导的指示及意图，结合实际，建立和健全各项工作细则和奖惩办法，制定保安部的工作和培训计划。

3.做好保安部固定资产及非固定资产的登记和管理工作，并对资产的使用做好跟踪汇报;监督本部门的器械和设备的使用、维护及管理工作。

4.负责检查监督保安员宿舍管理、饭堂管理、保安部内勤工作。

5.负责本部门文件的打印、收发、资料的整理及归档工作。

6.负责本部门各类办公用品的申请、领用、发放工作。

7.负责小区各种证件的办理、发放及管理工作。

8.协助保安主管组织安排保安工作会议、培训会议和活动并做好记录。

9.协助保安部主管检查保安员工作表现，提供晋升或纪律处分建议。

10.协助行政助理做好管理处内勤工作。

11.完成管理处主任、保安部主管下达的各项任务。

2、酒店保安部内勤岗位职责

1．参与保安部各项工作研究，作好文字记录，汇集整理各种信息，掌握动态，适时提供给保安部经理以作为指导安全管理工作的参考．

2．起草保安部工作计划、总结、报告，填写各种报表，打印文件。

3．管理文件、资料、档案，组织文件传阅，掌握各种安全措施的实施情况，适时提供给保安部经理。

4．沟通信息，上传下达，催办各种事项，做好电话，传真、大事记记录等工作，保持酒店安全管理信息畅通。

5．负责办公室值班、处理办公室各种日常行政事务，重要情况及时向经理汇报。负责本部门人员考勤以及办公用品的领取、保存和发放。

6．完成经理及上级主管部门交办的其它临时性工作任务。

3、保安部内勤岗位职责

1、负责部门资料管理及日常书写工作。

2、忠于公司,忠于部门,遵守规章制度,保守秘密,自觉维护公司与部门利益。

3、负责及时传达部门经理的各项工作指示。

4、负责办理保安员应聘、入职、转正及离职的相关手续。

5、负责部门资产的出入库盘点。

6、负责部门所需物资的申购、领用、发放、保管、回收等工作,并以计划性支出做详细汇总报表。

7、按时填写、汇总部门及中队的各类报表。

8、完成各类请示、报告、通知的撰写。

4、保安部内勤岗位职责

1、负责保安员的招聘、入职离职手续办理；

2、负责保安部物资管理；

3、负责完成领导交代的其他工作。

5、保安部内勤岗位职责

1、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常、信息报送工作；

2、协助部门做好其他的辅助服务工作；

3、做好部门和其他部门的协调工作；

4、做好本部门考勤工作。

第6篇：采购部内勤岗位职责

采购部内勤岗位职责

工作内容：根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

岗位职责：

1、供应商档案的建立及维护。

2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。

3、采购订单的登记并及时与财务对帐。

4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；

5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。

7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）

8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。

9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。

11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

工作要求：

1、积极热情、认真负责。

2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。

3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。

第7篇：市场部内勤岗位职责

市场部内勤岗位职责

岗位名称：市场部内勤 直接上级：市场部主管

工作职责：

1.负责整理，统计每月广告来电（店）量，并填制各类相关表格，将其保存入档.① 把每个月的来电和入店的数找销售内勤索要，自己要做出筛选 ② 把来电和入店人数整理出来，算出每周来电入店人数总和，填入表内 ③ 将每周广告投入报纸分别填入表内并写出发放日期

④ 分别算出每月广告来电入店人数，以及每个月共计来电入店人数。将其填入表内。

例2010年10月份综合店广告入店来电量：

2.负责整理外刊的发行计划，派发，以及成本核算。

① 制定外刊发行计划，把夹带份数、内部派发份数和对内发行份数进行整理 ② 按照发行计划做出相应的印刷成本核算，以及报纸夹带成本核算 ③ 对其总印刷价格像印刷厂商谈价格，进行印刷 ④ 将外刊发行计划给行政，让行政统一进行内部发放

⑤ 联系印刷厂，告知印刷份数，把文件传给印刷厂，进行印刷

⑥ 印刷完毕后，去综合店到财务预支外刊印刷以及报纸夹带的钱，去印刷那拿货.并检查份数和质量

⑦ 拿到外刊后，到每日新报以及邮局进行报纸夹带，剩余的拿回公司进行入库并报账。

例：2010年外刊发行计划表：

例：外刊成本核算表：

3.负责公司的节日布置

每年的节日都需要出一系列的布置计划，以图片文字示意的方式.流程如下：

① 主管交代布置要求、针对要求细化每项布置方案 ② 方案做完，主管审核，然后进行修改 ③ 方案通过后，列出所需购买物品清单 ④ 审核后去财务预支钱

⑤ 购买节日用品，选择物美价廉的东西 ⑥ 按照方案进行布置，对其进行施工 4.负责公司名片修改以及联系印刷

① 主管交代印刷人名，以及职务还有电话，展厅名称，根据展厅不同对名片进行修改

② 修改完成，仔细检查，然后打印成黑白稿，让需要印名片的人，检查一下相关内容，若无异议后在纸张对应的部分签字确认。

注：现在展厅比较多，所以现在综合店那头的传给行政，叫行政找需印名片的人进行核对然后签字。雪铁龙江淮展厅我们自己找印名片本人进行核对并签字确认。

③ 确认完毕后，联系印刷，并对其印刷时间要清楚，然后联系车务去取，告知车务详细名单，方便取货时对名片进行核对~ 5.负责公司员工胸牌

根据公司日益壮大，开设了很多新的展厅，新展厅需要设计胸牌，以下是设计新胸牌流程：

① 主管交代新增展厅人员职位和姓名，并给予相关的logo以及展厅名称 ② 针对主管交代的内容，对其进行设计，设计完成后，给主管审核，进行修改 ③ 方案通过后，进行打印，交给行政，统一发放。针对新近人员修改胸牌的流程：

① 主管交代新近人员的姓名和职位、和展厅名字.② 确定姓名无误后，针对其姓名和职位，按照每个展厅不同的板面进行修改 ③ 修改完毕，进行打印，交给行政，统一发放。6.负责市场部内部文件的发放和存档

对加班申请表，倒休表，考核单，请假单等一些公司内部文件进行复印存档以及部门内部需要使用时的发放工作。

7.负责公司活动的图片采集，以及相关宣传品的发放以及宣传制作 ① 公司车展活动，制作前期宣传海报，发放公司外刊，照片采集留档。② 公司相关宣传活动，照片采集留档。

8.负责监督广告公司的施工

① 稿件完成后，了解制作工艺，将其文件传送给广告公司，并告知广告公司该材质。

② 询问制作时间，了解实际安装时间

③ 广告公司过来施工，负责监督施工过程，如果是室内施工的话，保证室内物品无损坏。9.负责联系印刷厂 ① 联系印刷厂家，咨询相关内容的价格

② 对印刷厂进行筛选，选择性价比比较高的厂家进行合作

③ 找到相关厂家，询问实际具体价格。进行商讨价格，从而进一步合作 10.负责协助主管对展厅室内外形象进行设计

11.负责协助主管对其外刊进行设计、广告进行设计或修改 ① 主管告知内容，根据内容进行构思，收集相应需要用的图片 ② 针对相应的图片文字进行版面设计

③ 设计完成后，进行审稿，审核后，设计外刊需要2-3天时间 12.协助其他部门提供帮助

第8篇：销售部内勤岗位职责

销售内勤工作岗位职责

销售内勤的工作是公司销售内外交流的桥梁，是联系客户的纽带，在销售工作中起着举足轻重的作用。为确保销售内勤工作做到完美、规范，让客户满意，特制订本岗位职责，具体工作内容如下：

一、忠于职守，爱岗敬业

1、严守公司的商业秘密，对企业忠诚，要有职业道德的基础和核心。

2、敬岗敬业，遵守公司制定的各项规章制度，认真完成公司下达的各项任务。

二、订单管理：（内勤需要对销售流程、产品知识熟悉，工作一定要细心、责任心强。）

1、对客户订单的型号、数量、价格、交货期、质量要求认真进行核对，确保订单准确无误。对客户和铝厂负责，减少双方不必要的损失和麻烦。审校订单最关键的六点：

⑴型号：即每批订单是哪个系列，型材的壁厚是多少，公司有无此模具，没有模具的要提前查清铝厂是否有模具，没有的要和客户沟通，是否要重新开模，销售内勤一定要熟悉产品，不能模棱两可。

⑵数量：既每份订单的型材长度、单个品种的数量一定要仔细核对，不可出现错误。⑶价格：要确认每份订单定金情况、当日铝锭价及加工费（根据合同规定进行核准），销售部经理确认同意后方可下单，不得弄虚作假，否则严惩不贷。

⑷表面处理：与客户确认清楚产品表面处理方式，即是喷涂料、电泳料、氧化料、胚料等，氧化料最好以公司提供的色板为主，喷涂料的色号都是字母和数字，一定要用心核对，防止出错。

⑸包装要求：按公司规定现有的包装方式包装，对有些客户提出的特殊、个性化的包装要求，要及时向公司领导请示，批准后方可。

（6）订单供货计划：对次日发货的订单在前一天下午3点钟之前把发货的计划报个销售部经理处，然后有本部门领导当日到生产部做沟通安排，确保客户的供货期。

2、供货期：对所接每份订单，根据了解的客户供货要求，在订单上标注交货期。

⑴内勤要了解自己市场客户库存的数量，了解客户订单生产状况、及时跟踪订单完成进度，督促订单的如期完成，并及时与客户进行沟通，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。⑵对不能按正常供货期供货的订单要及时报告销售部经理并及时与客户沟通，重新商量确定

供货期。

三、发货及回款（每天下午5点前将第二天的发货回款计划报给销售部经理）

1、对完成的订单要及时通知客户发货。对客户的发货余料、补单，务必要督促客户发完

2、根据订单的进度，提前与客户沟通安排好物流车辆，确认发货方式的选择，发货时限的选择。货物发出后及时通知客户车辆发出的时间和预计到达的时间及货物的跟踪。

4、发货运输管理：公司安排车辆运输的货物，必须由经公司审查具备资格的承运人签字方准放行；客户到公司仓库自提货物的，必须有客户开具的委托提货证明并要求被委托人出具身份证明及在提货单上面签字确认，如是客户本人提货的由客户自己签署即可。

3、按照公司要求给客户办理结算单、退料单、折让单及开票单位、付款状况和形式。 ⑴ 每份当天的结算单上交财务部进行审核，等货款到帐后方可开出门证放行。⑵ 退料必须经质检部检验后查明原因以及价格折让须报总经理签字后方可执行。

四、客户服务（内勤的礼仪、服务意识和职业素养）

1、要礼貌、热情的对待客户，接待客户、接听客户电话时要保持热情、善意的态度和语气，严禁粗暴、冷漠、敷衍应对客户。

2、不定期电话回访客户，及时向公司汇报市场信息。与客户沟通并不是简单的打打电话、催款、发货，要询问了解客户经营状况、市场情况和客户对本公司的意见及建议，以便公司及时改变销售策略，改正错误、提升服务水平。每周上交一次客户联络备忘录，反应客户的意见和述求，获得反馈后及时告知客户。

3、客户咨询电话要及时记录并给予回复并反馈给销售部经理或市场部。客户来电一定要及时接听，如果忙时可以与客户说稍后回电。不准以各种借口拒接客户电话。

4、按公司的规定给客户安排发票，并邮寄购货发票。协助市场部人员给客户邮寄料头和产品图册等。

5、准备各种产品的相关证书资料：检验报告、合格证、质量保证书、名牌证书等。

6、协助市场部安排来厂客户的接待工作。市场部视同为客户，销售部应本着服务的态度支持市场部的业务工作。

7、要了解所有客户的为人、性格及喜好，以便更好的为客户服务，使其满意。对于不同性格的客户，采取不同的应对方式，要坚持原则，要善于引导、改变其处事方式，更好的服务客户以及保证公司的利益。

五、报表、档案管理

1、根据公司的营销政策建立核算流水总账及明细账目，按时登记明细账目。

2、及时上报每日销售回款计划及每周销售回款计划，提供应收账款及其相关信息；月底负责和财务部核对销售明细表以及发货情况，确保销售部和财务部的数据统一。

3、及时上报销售日报表，每月3日将上月的销售报表按要求汇总报公司领导。

4、建立公司所有新老客户档案，对销售资料、客户等资料按照公司要求进行档案管理和更新，要做到及时准确。

5、将客户的原始订单整理存档保管好

6、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。

第9篇：综合部内勤岗位职责

综合部内勤岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度，服从领导，听从安排。

2、负责公司来访客人的接待。

3、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送达、催办、立卷、归 档工作。

4、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

5、负责公司的考勤工作，每月按时准确的向财务送报公司员工考勤及奖惩情 况。

6、负责员工招聘、公司各类文字编辑及处理工作。

7、负责总经理办公室日常卫生的清洁和管理工作。

8、负责协助财务对公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

9、负责公司内部电话、传真、打印机、投影仪等办公用品的管理，使之合理使 用。

10、负责办公用品采购领取、房租催缴、废品处理、煤气充装、油卡充值、水电通讯费用交纳、日常办公器械维护及其他设备的维修。

11、负责搜集产品资质证书，完善商检所需资料及办理相关商检手续。

12、严格遵守文件保密、会议保密等保密工作。

13、完成总经理临时交办的其他工作。

第10篇：保安部内勤岗位职责

保安部内勤岗位职责

1、负责部门资料管理及日常书写工作。

2、忠于公司,忠于部门,遵守规章制度,保守秘密,自觉维护公司与部门利益。

3、负责及时传达部门经理的各项工作指示。

4、负责办理保安员应聘、入职、转正及离职的相关手续。

5、负责部门资产的出入库盘点。

6、负责部门所需物资的申购、领用、发放、保管、回收等工作,并以计划性支出做详细汇总报表。

7、按时填写、汇总部门及中队的各类报表。

8、完成各类请示、报告、通知的撰写。

1、负责保安员的招聘、入职离职手续办理;

2、负责保安部物资管理;

3、负责完成领导交代的其他工作。

1、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作;

2、协助部门做好其他的辅助服务工作;

3、做好部门和其他部门的协调工作;

4、做好本部门考勤工作。

1.在管理处主任及保安部主管的领导下，全面负责保安部内部工作管理。

2.了解、掌握保安部情况，根据领导的指示及意图，结合实际，建立和健全各项工作细则和奖惩办法，制定保安部的工作和培训计划。

3.做好保安部固定资产及非固定资产的登记和管理工作，并对资产的使用做好跟踪汇报;监督本部门的器械和设备的使用、维护及管理工作。

4.负责检查监督保安员宿舍管理、饭堂管理、保安部内勤工作。

5.负责本部门文件的打印、收发、资料的整理及归档工作。

6.负责本部门各类办公用品的申请、领用、发放工作。

7.负责小区各种证件的办理、发放及管理工作。

8.协助保安主管组织安排保安工作会议、培训会议和活动并做好记录。

9.协助保安部主管检查保安员工作表现，提供晋升或纪律处分建议。

10.协助行政助理做好管理处内勤工作。

11.完成管理处主任、保安部主管下达的各项任务。

1.参与保安部各项工作研究，作好文字记录，汇集整理各种信息，掌握动态，适时提供给保安部经理以作为指导安全管理工作的参考.

2.起草保安部工作计划、总结、报告，填写各种报表，打印文件。

3.管理文件、资料、档案，组织文件传阅，掌握各种安全措施的实施情况，适时提供给保安部经理。

4.沟通信息，上传下达，催办各种事项，做好电话，传真、大事记记录等工作，保持酒店安全管理信息畅通。

5.负责办公室值班、处理办公室各种日常行政事务，重要情况及时向经理汇报。负责本部门人员考勤以及办公用品的领取、保存和发放。

6.完成经理及上级主管部门交办的其它临时性工作任务。

第11篇：保险部内勤岗位职责

保险部内勤岗位职责

个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。1.保险出单

a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。2.保险维修接待

a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。3.其他事务

a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

c)负责完成上级交办的其他工作。d)及时清洁办公室，保证室内整洁。

第12篇：供应内勤岗位职责及工作内容

供应部内勤岗位职责及工作内容

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

2-1 做好申购单的分类登记，以便核查；

2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作； 2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；

2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责（协助采购员）做好采购进程的跟进工作，并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；

3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时（提醒采购员以便）与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；

4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份； 4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，公司领导审批； 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项；

6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项；

6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理； 6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；

6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1 每月10日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；

7-2 将审批好的往来计划，交由财务部经理，进行款项的安排工作； 7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；

7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；

7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。

8、仓储及库存管理：

8-1公司内部仓储及库存管理： 8-2公司外部仓储及库存管理：

8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。

物业部内勤岗位职责（共5篇）

供销部内勤岗位职责（共4篇）

内勤部主管岗位职责（共7篇）

行政部内勤岗位职责

理赔部内勤岗位职责