华为公司财务管理专业岗位职责

作者：浪險 | 发布时间：2020-08-23 06:57:41 收藏本文下载本文

第1篇：公司内部财务管理制度岗位职责

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）会计岗位职责

1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、编制会计报表及有关说明，及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，进行财务分析并及时上报税务。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账及时清算和催收。4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通。

8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。 9、完成公司领导交办的其它临时性工作。

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2015-10-20

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

出纳岗位职责

按照公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

财务会计管理制度

7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

14、条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 15、完成公司领导交办的其它临时性工作。

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管，财务章和法人章不能同时由出纳保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。浙江XXXXXX开发有限公司

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

财务审批、报销规定

1、公司员工报销，需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单-→部门负责人审核-→财务部门复核-→分管领导审批董事长 -→ 共同审批-→出纳付款。总经理

2、员工个人因私借款一律不予批准。

3.根据财务管理制度的要求，按报销事项的不同，需提供相应的合法凭证及相关资料。

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

银行存款管理制度

银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，特制定本办法：

1、加强银行存款的管理。根据资金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。

2、银行帐户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。

3、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。

4、应按月与开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。

5、加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转帐结算。6、逐月与银行核对余额，防止错帐、乱帐。浙江XXXXXX开发有限公司

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

现金管理制度

1、必须严格遵守国家现金管理规定，严密现金的收支手续，如实反映现金收支的结存情况。

2、不准坐支现金收入，遵守库存现金限额，按规定超过现金结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具现金支票提取。

3、严格执行支票的保管、签发、报销管理制度，货币资金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一个人兼管。出纳员专门负责现金的收付工作并登记现金出纳帐。4、库存现金的实际数额要帐实相符。为此，必须经常对库存现金进行清查。库存现金的实有数不得以借条、收据等抵充，不得以某日盘点的多余金额抵补某日的短缺款项。5、严格执行现金存限额规定，建立内部定额日库存款。现金超过日库存数，将超额现金及时存入银行。严禁财会人员将现金携带自己家中保管。建立内部严格的稽核制度，加强对出纳工作的监督，提取现金超过一定数额，应经财务负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限额，尽量采取非现金结算方式进行，严禁其他单位或个人套取现金。

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第2篇：公司内部财务管理制度岗位职责

公司内部财务管理制度（草案）会计岗位职责

8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。 9、完成公司领导交办的其它临时性工作。

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2015-10-20 公司内部财务管理制度（草案）

出纳岗位职责

按照公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

14、条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 15、完成公司领导交办的其它临时性工作。

浙江XXXXXX开发有限公司 2015-10-20 公司内部财务管理制度（草案）

印章使用的管理

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。浙江XXXXXX开发有限公司

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公司内部财务管理制度（草案）

财务审批、报销规定

2、员工个人因私借款一律不予批准。

3.根据财务管理制度的要求，按报销事项的不同，需提供相应的合法凭证及相关资料。

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公司内部财务管理制度（草案）

银行存款管理制度

银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，特制定本办法：

1、加强银行存款的管理。根据资金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。

2、银行帐户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。

3、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。

4、应按月与开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。

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现金管理制度

1、必须严格遵守国家现金管理规定，严密现金的收支手续，如实反映现金收支的结存情况。

2、不准坐支现金收入，遵守库存现金限额，按规定超过现金结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具现金支票提取。

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第3篇：物业管理公司财务主管岗位职责

物业管理公司财务主管岗位职责

财务主管是在公司总经理的直接领导下，按公司规章制度及行业法规的要求，全面负责公司财务管理工作。具体职责如下：

A．确执行公司各项经营管理方针、政策和财务会计法规、制度。

B．责组织全公司的经济核算工作，正确合理地调度资金，及时编制各种财务报表。

C．组织编制财务综合预算及决算，定期提交经济活动分析报告，提出改善经营、加强管理的措施和意见。D．参与制定公司的经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，负责新项目可行性分析及提交分析报告。E．督导、检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况，负责公司所有经济合同的审核及监督管理，发现问题提出解决办法，及时向公司领导汇报。

F．负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况。每月编制内部核算报表，检查预算执行情况，考核各部门经营责任。

G．协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

H．负责进行本部门员工的思想品德教育、专业业务培训指导以及工作评估，提高本部门人员的工作能力和技术水平，督促各岗位人员严格履行职责。

I．负责对公司采购进行相关审核，组织按规定程序实施的材料采购监督工作并进行物资供应商的回访。J．负责各部门的费用开支、工程结算等经济事项的审核，并按财务管理制度、开支标准和公司文件有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始交易金额等。对一切不符合规定的开支和违反规定的结算，均不予审批并及时向总经理报告。

K．实施资金计划平衡，部门资金计划汇总，编制公司流动资金计划。

L．负责各项合同、协议的档案执行情况监督，督促应收款项的催缴清收，保障公司资金安全。负责公司固定资产、低值易耗品等的日常盘点检查和年终盘点对帐。

M．负责记帐凭证的编制及录入，库存材料的明细核对，合同、协议及部门内文档管理。对已制好的记帐凭证要进行交叉复核，审核记帐凭证所附原始交易凭证是否齐全和符合规定。

N．负责编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

O．负责部门文档管理，对公司的一切资料及个人电脑操作密码保密，绝不泄露及带出公司以外，发现有人违反，及时向上级领导报告。

第4篇：财务专业英文岗位职责

Job Description岗位职责：

1.Preparation of financial statements(financial position and Profit & Lo)under both PRC GAAP and Sweden GAAP;编制符合中国和瑞典会计准则的财务报表；

2.Vouchers auditing and posting in ERP for all reimbursement, accounts receivable, trading and not-trading accounts payable and procurement of properties;复核费用报销，应付账款，应收账款，税务，资产类凭证并在ERP过账；

3.Month end Exchange rate adjustments for foreign currency liabilities and aets;负责月末汇率调整；

4.Preparation of weekly cash flow forecast every two weeks;负责编制现金流量预测表；

5.Check on tax reports and returns including VAT, EIT, Flood fund and other taxes and surcharges;审核各类税务报表；

6.Liaison with external auditor for financial statements auditing upon all general accounting affairs;协调年度财务报表审计；

7.Liaison with external auditor for annual Enterprise Income Tax liquidation upon all general accounting affairs;协调年度所得税清算审计；

8.In charge of entries of general accruals and payroll related and check;负责录入固定预提费用和工资类凭证；

9.Cooperation with other functions on general accounting iues;协调公司其他部门有关会计事务；

10.Managing and providing neceary support to general accounting team;管理和支持会计团队；

11.Aisting Finance Manager in other ad hoc;协助财务经理其他事务。

Qualification Required任职要求：

1.University graduate with financing /busine qualification and at least 6 year experience in multi-national company and at least 3 year at management position;至少大专以上财务或商务专业毕业，6年跨国公司工作经验以及3年管理岗位工作经验；

2.Qualified at least as senior accountant holder, CPA is prefered;至少助理会计师资格，注册会计师优先；

3.Microsoft Dynamics ERP operation preferred , 微软Dynamics ERP操作经验优先；

4.Strong analytical skills and computer skills including MS profeional;很强的分析能力和电脑运用能力；

5.Good communication skills and able to work under presure;好的沟通技巧并能承担压力；

6.Able to work independently and team effectively;能独立开展工作和有效的团队工作；

7.Skilled written english and oral english is good;书面英语熟练和口语较好。

第5篇：公司财务会计管理制度——财务部门岗位职责

财务部门岗位职责

1.1.1.1.2.1.3.总则

制定目的将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。

适用范围

凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。

权责单位

1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。

2.2.1.岗位职责财务部门职责

1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。

5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。

7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。8)完成公司主管交办的其他工作。

2.2.财务主管

1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。2)参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。

4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。5)分析每年费用支出状况。

6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。

7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。

8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。

9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。

10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。11)个人借支管理审批。

2.3.出纳职责

1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。

2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。4)个人所得税代缴申报事项。5)其他与现金出纳有关的事项。

2.4.财务会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)资金预算的执行及控制事项。资金的筹措支配及调度事项。各项对外借款事项的洽办及清偿。资金来源运用表的编制事项。

各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。其他与财务调度有关的事项。折旧费用的计算事项。

往来账、应收、应付、暂收中转事项。员工薪资计算及个人所得税扣缴。

各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。各种明细分类账的登载及保管事项。结账后有关账务的调整事项。业务部收支账款的审核事项。

盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。年度决算及盈余拨补分配事项。

财务结构的分析及会计报告的编制事项。

转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。其他与财务处理有关之事项。2.5.记账会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)

2.6.税务会计工作职责

1)办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。

2)办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。

3)办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。

4)编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。5)其他与税务有关的事项。

2.7.材料会计

1)2)3)4)5)各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。分品种分规格建立明细分类账。不定期抽检物料账物。

每月组织物料盘点，并进行结果确认。监督仓库。

工厂成本转账的编制事项。工厂成本的审核事项。

制造费用的分配的核算事项。

工时及工资产量报表的审核记录事项。成品出入库的记录及统计事项。外协加工的账务处理及统计事项。结账时有关成本科目的调整事项。2.8.成本会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)各种成本表的编制事项。

工厂间各项成本的分析比较及控制事项。其他与成本计算有关的事项。

工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。资金预算的编制事项。

生产预算的编制及执行事项。成本费用预算的编制及执行事项。支出预算的编制的及执行事项。其他与预算有关的事项。2.9.预算会计工作职责

1)2)3)4)5)

2.10.稽核会计工作职责

1)账务稽核：

A.各项收入支出账项的审核事项。B.各项摊提折旧的审核事项。

C.应收应付、预收预付账项的审核事项。

D.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。E.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

F.有关本公司所属各厂、各营业所、各门市部、各厂仓库的账务查核事项。

2)业务稽核：

A.各厂业务计划进度的审核事项。

B.各厂工作的进行是否依照规定的查核事项。C.各项会议决定办理的追踪事项。D.其他与业务稽核有关的事项。3)财务稽核：

A.有关财产的购置或处理的审核事项。

B.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。C.有关对外签订财物契约的审查事项。

D.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。

E.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。F.其他与财务稽核有关的事项。

第6篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2．按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许

变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3．围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4．做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

6．定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

8．保守公司管理处机密，维护公司利益。负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

9．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

10．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。

会计岗位职责

1．服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切

管理行为向主管领导负责。

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

9．认真完成领导交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。

2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。

3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。

4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名

称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。

8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清

原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。

9．及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。

统计员岗位职责

1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统

计工作制度,归口管理公司统计业务。

2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。

3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全，数据准确,信息灵通,不出差错。

4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚

报瞒报统计数据。

5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。

开票员岗位职责